Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 87,91 84,48-3,43-3,90% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 87,91 84,48-3,43-3,90% 10000 Retribuciones básicas 16,93 16,93 0,00 0,00% 10001 Retribuciones complementarias 70,87 67,55-3,32-4,68% 12 Funcionarios 38.102,14 35.597,69-2.504,45-6,57% 120 Retribuciones básicas 21809,05 19634,05-2175,00-9,97% 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.354,51 3.004,51-350,00-10,43% 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 3708,74 3533,74-175,00-4,72% 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 6.655,25 5.905,25-750,00-11,27% 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 282,68 282,68 0,00 0,00% 12005 Trienios 3.566,50 3.566,50 0,00 0,00% 12006 Pagas extraordinarias 4241,37 4241,37 0,00 0,00% 121 Retribuciones complementarias 15.587,33 15.587,33 0,00 0,00% 12100 Complemento de destino 7563,15 7563,15 0,00 0,00% 12101 Complemento específico 7.674,67 7.674,67 0,00 0,00% 12102 Indemnización por residencia 349,51 349,51 0,00 0,00% 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 581,31 376,31-205,00-35,27% 12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 111,06 111,06 0,00 0,00% 12401 Sueldos del grupo A2 y grupo B 84,34 24,34-60,00-71,14% 12402 Sueldos del grupo C1 y grupo C 147,5 147,5 0,00 0,00% 12406 Pagas extraordinarias 238,41 93,41-145,00-60,82% 127 Contribuciones a planes de pensiones 124,45 0-124,45-100,00%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 2 13 Laborales 3.797,87 3.014,93-782,94-20,62% 130 Laboral fijo 3.610,89 2.840,89-770,00-21,32% 13000 Retribuciones básicas 2.859,15 2.474,15-385,00-13,47% 13001 Otras remuneraciones 751,74 366,74-385,00-51,21% 131 Laboral eventual 174,04 174,04 0,00 0,00% 137 Contribuciones a planes de pensiones 13,05 0,00-13,05-100,00% 14 Otro personal 796,89 796,89 0,00 0,00% 143 Otro personal 796,89 796,89 0,00 0,00% 15 Incentivos al rendimiento 1.310,79 1.310,79 0,00 0,00% 150 Productividad 1.154,83 1.154,83 0,00 0,00% 151 Gratificaciones 155,96 155,96 0,00 0,00% 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.395,88 2.536,81 140,93 5,88% 160 Cuotas sociales 1.418,87 1.911,94 493,07 34,75% 16000 Seguridad Social 1.418,87 1.911,94 493,07 34,75% 162 Gastos sociales del personal 977,01 624,87-352,14-36,04% 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 308,75 154,38-154,37-50,00% 16202 Transporte de personal 93,46 93,46 0,00 0,00% 16204 Acción social 395,54 197,77-197,77-50,00% 16205 Seguros 179,26 179,26 0,00 0,00% TOTAL GASTOS DE PERSONAL 46.491,59 43.341,59-3.150,00-6,78%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 3 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 95,19 95,19 0,00 0,00% 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 6,20 6,20 0,00 0,00% 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 82,41 82,41 0,00 0,00% 204 Arrendamientos de material de transporte 5,48 5,48 0,00 0,00% 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1,10 1,10 0,00 0,00% 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 7.779,70 6.179,70-1.600,00-20,57% 210 Infraestructura y bienes naturales 2,80 2,80 0,00 0,00% 212 Edificios y otras construcciones 1.178,18 678,18-500,00-42,44% 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.746,53 4.146,53-600,00-12,64% 214 Elementos de transporte 55,95 55,95 0,00 0,00% 215 Mobiliario y enseres 39,17 39,17 0,00 0,00% 216 Equipos para procesos de la información 1.717,90 1.217,90-500,00-29,11% 219 Otro inmovilizado material 39,17 39,17 0,00 0,00% 22 Material, suministros y otros 13.542,70 11.537,57-2.005,13-14,81% 220 Material de oficina 427,89 427,89 0,00 0,00% 22000 Ordinario no inventariable 224,91 224,91 0,00 0,00% 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 27,43 27,43 0,00 0,00% 22002 Material informático no inventariable 175,55 175,55 0,00 0,00% 221 Suministros 4.443,81 4.293,81-150,00-3,38% 22100 Energía eléctrica 684,55 534,55-150,00-21,91% 22101 Agua 45,81 45,81 0,00 0,00% 22102 Gas 3,85 3,85 0,00 0,00% 22103 Combustible 127,78 127,78 0,00 0,00%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 4 22104 Vestuario 27,38 27,38 0,00 0,00% 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 5,49 5,49 0,00 0,00% 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 32,91 32,91 0,00 0,00% 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 76,79 76,79 0,00 0,00% 22199 Otros suministros 3.439,25 3.439,25 0,00 0,00% 222 Comunicaciones 2.768,59 1.963,46-805,13-29,08% 22200 Servicios de telecomunicaciones 2.647,19 1.842,06-805,13-30,41% 22201 Postales y mensajería 121,40 121,40 0,00 0,00% 223 Transportes 139,65 139,65 0,00 0,00% 224 Primas de seguros 5,49 5,49 0,00 0,00% 225 Tributos 27,43 27,43 0,00 0,00% 22502 Locales 27,43 27,43 0,00 0,00% 226 Gastos diversos 661,99 561,99-100,00-15,11% 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,07 2,07 0,00 0,00% 22602 Publicidad y propaganda 43,85 43,85 0,00 0,00% 22606 Reuniones, conferencias y cursos 309,19 259,19-50,00-16,17% 22699 Otros 306,88 256,88-50,00-16,29% 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.067,85 4.117,85-950,00-18,75% 22700 Limpieza y aseo 859,31 709,31-150,00-17,46% 22701 Seguridad 2.190,14 2.190,14 0,00 0,00% 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.001,94 1.201,94-800,00-39,96% 22799 Otros 16,46 16,46 0,00 0,00%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 5 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.621,20 1.171,20-450,00-27,76% 230 Dietas 869,62 569,62-300,00-34,50% 231 Locomoción 678,11 528,11-150,00-22,12% 233 Otras indemnizaciones 73,47 73,47 0,00 0,00% 24 Gastos de publicaciones 194,00 194,00 0,00 0,00% 240 Gastos de edición y distribución 194,00 194,00 0,00 0,00% TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.232,79 19.177,66-4.055,13-17,45% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 590,25 536,25-54,00-9,15% 480 Becas de estudio 536,25 536,25 0,00 0,00% 482 A la Asociación meteorológica catalana 10,80 0,00-10,80-100,00% 483 Premios a jóvenes investigadores 16,20 0,00-16,20-100,00% 484 A la Asociación meteorológica española 10,80 0,00-10,80-100,00% 486 A familias e instituciones de Aemet 16,20 0,00-16,20-100,00% 49 Al exterior 4.957,89 2.081,89-2.876,00-58,01% 490 Cuotas correspondientes a España en Organizaciones Meteorológicas internacionales 4.879,62 2.003,62-2.876,00-58,94% 493 Participación en el grupo de cooperación HIRLAM. Proyecto para el desarrollo de un modelo numérico de previsión meteorológica a corto plazo 78,27 78,27 0,00 0,00% TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.548,14 2.618,14-2.930,00-52,81%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 6 6 INVERSIONES REALES 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 969,00 469,00-500,00-51,60% 601 Otras 969,00 469,00-500,00-51,60% 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 2.794,80 1.794,80-1.000,00-35,78% 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.794,80 1.794,80-1.000,00-35,78% 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 11.259,78 8.759,78-2.500,00-22,20% 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 11.259,78 8.759,78-2.500,00-22,20% 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.653,13 2.617,50-1.035,63-28,35% 640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.653,13 2.617,50-1.035,63-28,35% TOTAL INVERSIONES REALES 18.676,71 13.641,08-5.035,63-26,96% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 16,20 0,00-16,20-100,00% 780 Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro 16,20 0,00-16,20-100,00% 79 Al exterior 28.731,09 8.447,11-20.283,98-70,60% 790 A EUMETSAT, contribución española a los programas METEOSAT (MSG), Sistema Polar Europeo (EPS) y METEORTAT de Transición (MTP) 27.357,84 8.447,11-18.910,73-69,12% 791 Contribución española en programas de cooperación iberoamericana y otros países 1.103,25 0,00-1.103,25-100,00% 792 Acuerdo de cooperación con Organismos internacionales 270,00 0,00-270,00-100,00%
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 7 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.747,29 8.447,11-20.300,18-70,62% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 100,00 100,00 0,00 0,00% 830 Préstamos a corto plazo 70,00 70,00 0,00 0 83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 70,00 70,00 0,00 0,00% 831 Préstamos a largo plazo 30,00 30,00 0,00 0 83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 30,00 30,00 0,00 0,00% TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 100,00 0,00 0,00% TOTAL 122.796,52 87.325,58-35.470,94-28,89% TOTAL AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 122.796,52 87.325,58-35.470,94-28,89%