1 2 3 4 5 6 7 = ( 3-4) 8 = (2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL 126,492,895 144,302,075 116,514,615 55,060,523 9,122,214 47,412,011 61,454,092 80,119,338 47.26 38.16 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 73,514,993 79,400,397 52,912,935 29,436,490 185,695 23,604,686 23,476,445 49,778,212 55.63 37.07 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 52,977,902 64,901,678 63,601,680 25,624,033 8,936,519 23,807,325 37,977,647 30,341,126 40.29 39.48 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 = ( 3-4) 8 = (2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 73,514,993 79,400,397 52,912,935 29,436,490 185,695 23,604,686 23,476,445 49,778,212 55.63 37.07 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 17,795,605 17,970,664 9,395,829 8,374,334 0 7,888,847 1,021,495 9,596,330 89.13 46.60 CONSEJO MUNICIPAL 2,378,580 2,372,375 1,640,407 933,816 0 802,186 706,591 1,438,559 56.93 39.36 Consejo Municipal 1,267,880 1,157,885 851,925 453,516 0 441,063 398,409 704,369 53.23 39.17 Presidemcia del Consejo 389,288 490,093 340,188 198,191 0 172,598 141,997 291,902 58.26 40.44 Secretaria del Consejo 555,043 558,880 301,455 232,812 0 174,173 68,643 326,068 77.23 41.66 Prensa del Consejo 166,369 165,517 146,839 49,297 0 14,352 97,542 116,220 33.57 29.78 Junta Comunal 15,417,025 15,598,289 7,755,422 7,440,518 0 7,086,661 314,904 8,157,771 95.94 47.70 EJECUCIÓN DE LA POLITICA DESPACHO MUNICIPAL 8,750,017 12,563,826 10,520,557 3,844,949 71,585 2,809,793 6,675,608 8,647,292 36.55 30.60 DESPACHO DEL ALCALDE 3,238,574 3,462,614 2,847,910 822,118 71,585 627,989 2,025,792 2,568,911 28.87 23.74 Despacho del alcalde 3,238,574 3,462,614 2,847,910 822,118 71,585 627,989 2,025,792 2,568,911 28.87 23.74 SECRETARIA GENERAL 907,165 927,480 621,332 292,186 0 219,598 329,146 635,294 47.03 31.50 Secretaria General 907,165 927,480 621,332 292,186 0 219,598 329,146 635,294 47.03 31.50 DIRECCION DE RECURSO HUMANO 4,604,278 8,173,732 7,051,315 2,730,645 0 1,962,206 4,320,670 5,443,087 38.73 33.41 Dirección de Recursos Humano 4,604,278 8,173,732 7,051,315 2,730,645 0 1,962,206 4,320,670 5,443,087 38.73 33.41 06/18/2015 1
ASESORIA MUNICIPAL 2,789,838 2,767,357 2,221,645 1,115,866 0 640,158 1,105,779 1,651,491 50.23 40.32 SERVICIOS DE AUDITORIA 588,359 578,884 465,463 213,754 0 190,395 251,709 365,130 45.92 36.93 Direccion de Auditoria Interna 243,565 234,090 120,669 85,143 0 63,130 35,526 148,947 70.56 36.37 Oficina de Auditoria de la Contraloría 344,794 344,794 344,794 128,611 0 127,265 216,183 216,183 37.30 37.30 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 2,014,301 2,007,245 1,643,362 844,677 0 409,067 798,685 1,162,568 51.40 42.08 Dirección de Comunicación y Relaciones publicas 2,014,301 2,007,245 1,643,362 844,677 0 409,067 798,685 1,162,568 51.40 42.08 OFICINA DE COOPERACIOÓN INTERNACIONAL E INTERNACIONAL 187,178 181,228 112,820 57,435 0 40,696 55,385 123,793 50.91 31.69 Oficina de Cooperacion Internacional e Internacional 187,178 181,228 112,820 57,435 0 40,696 55,385 123,793 50.91 31.69 DIR. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 4,504,010 4,744,084 3,515,013 993,030 0 945,120 2,521,983 3,751,054 28.25 20.93 DIRECCIÓN DE PLANIFICACÓN ESTRATÉGICA YPRESUPUESTO 4,504,010 4,744,084 3,515,013 993,030 0 945,120 2,521,983 3,751,054 28.25 20.93 ADMINISTRACIÓN 8,853,299 9,305,204 7,767,846 3,015,100 49,910 2,286,011 4,752,746 6,240,194 38.82 32.40 SERVICIOS INTERNOS 8,853,299 9,305,204 7,767,846 3,015,100 49,910 2,286,011 4,752,746 6,240,194 38.82 32.40 Direccion de Servicios Internos 5,214,308 5,676,672 5,177,362 2,062,180 49,910 1,630,801 3,115,182 3,564,582 39.83 36.33 Subdireccion de administracion y servicios 2,805,223 2,619,404 1,874,610 646,957 0 436,003 1,227,653 1,972,447 34.51 24.70 Subdireccion de tecnologia de la informacion 670,396 818,279 607,372 223,144 0 157,729 384,228 595,135 36.74 27.27 Subdireccion de compras 163,372 190,849 108,502 82,819 0 61,478 25,683 108,030 76.33 43.40 Departamento de Mejoras Continuas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Servicios internos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 FINANZA MUNICIPALES 5,732,962 6,094,754 3,563,509 2,413,355 0 1,865,104 1,150,154 3,681,399 67.72 39.60 TESORERÍA MUNICIPAL 2,762,204 3,141,973 2,096,835 1,257,020 0 1,019,701 839,815 1,884,953 59.95 40.01 Tesorería Municipal 2,762,204 3,141,973 2,096,835 1,257,020 0 1,019,701 839,815 1,884,953 59.95 40.01 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,919,486 1,901,885 935,328 734,896 0 541,232 200,432 1,166,989 78.57 38.64 Administracion Fincniera 1,919,486 1,901,885 935,328 734,896 0 541,232 200,432 1,166,989 78.57 38.64 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA 1,051,272 1,050,896 531,346 421,439 0 304,171 109,907 629,457 79.32 40.10 Administarción Tributaría 1,051,272 1,050,896 531,346 421,439 0 304,171 109,907 629,457 79.32 40.10 DESARROLLO URBANO 4,548,352 5,597,617 4,007,758 1,808,428 0 1,237,232 2,199,330 3,789,189 45.12 32.31 Planificación Urbana 3,304,884 4,452,083 3,256,332 1,437,266 0 952,392 1,819,066 3,014,817 44.14 32.28 Direccion de Obras y Construccion Municipal 2,588,323 3,801,324 2,836,695 1,217,086 0 788,747 1,619,609 2,584,238 42.91 32.02 Direccion de Planificacion Urbana 716,561 650,759 419,637 220,180 0 163,645 199,457 430,579 52.47 33.83 06/18/2015 2
Departamento de Control de Desarrollo Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Departamento de Planes de Ordenamiento Territorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Departamento de Estudios e Investigaciones Urbanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Dirección de Gestión Ambiental 1,243,468 1,145,534 751,426 371,162 0 284,840 380,264 774,372 49.39 32.40 Direccion de Gestion Ambiental 1,243,468 1,145,534 751,426 371,162 0 284,840 380,264 774,372 49.39 32.40 Subdirección de Calidad Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Subdirección de Áreas Verdes y Vida Animal 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Subdirección de Cambio Climático y Vulnerabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 SERVICIOS LEGALES MUNICIPALES 6,914,039 6,654,438 3,718,492 2,141,443 0 1,587,002 1,577,049 4,512,995 57.59 32.18 Gestión Legal y Justicias 3,453,439 3,332,387 1,787,428 1,216,382 0 899,565 571,046 2,116,005 68.05 36.50 Direccion de Gestion Legal y Justicia 2,948,291 2,800,394 1,504,550 977,465 0 724,550 527,085 1,822,929 64.97 34.90 Subdireccion de Corregidurias 505,148 531,993 282,878 238,917 0 175,015 43,961 293,076 84.46 44.91 Departamento de Inspecciones Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Departamento Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Departamento de Servicios Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Seguridad Municipal 3,460,600 3,322,051 1,931,064 925,061 0 687,437 1,006,003 2,396,990 47.90 27.85 Direccion de Seguridad Municipal 3,460,600 3,279,851 1,888,864 910,620 0 677,445 978,244 2,369,231 48.21 27.76 Seguridad Municipal 0 42,200 42,200 14,441 0 9,992 27,759 27,759 34.22 34.22 Subdirección de Seguridad Electrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Departamento de Planeación y Logística 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL 13,626,871 13,702,453 8,202,286 5,729,985 64,200 4,345,419 2,472,301 7,908,268 69.86 41.82 Gestión Social 8,729,313 8,863,433 5,455,863 4,000,195 0 3,097,796 1,455,668 4,863,238 73.32 45.13 Direccion de Gestion Social 76,229 88,359 50,051 38,884 0 28,973 11,167 49,475 77.69 44.01 Subdireccion de Desarrollo Social 5,304,121 5,505,074 3,094,357 2,484,714 0 1,972,191 609,643 3,020,360 80.30 45.13 Subdireccion de Cultura 819,839 799,592 495,803 346,410 0 236,614 149,393 453,182 69.87 43.32 Subdireccion de Deportes y Recreacion 2,006,118 2,010,787 1,540,771 950,158 0 727,451 590,613 1,060,629 61.67 47.25 Subdireccion de Obras Comunitarias 523,006 459,621 274,881 180,029 0 132,567 94,852 279,592 65.49 39.17 Servicios 4,195,334 4,124,574 2,264,738 1,494,741 64,200 1,102,700 769,997 2,565,633 66.00 36.24 Direccion de Servicios a la Comunidad 290,791 282,802 147,061 111,698 0 82,354 35,363 171,104 75.95 39.50 06/18/2015 3
Subdireccion de Empresas Municipales 1,767,715 1,701,407 969,155 585,297 0 419,486 383,858 1,116,110 60.39 34.40 Subdireccion de Eventos 544,905 586,563 346,325 192,150 64,200 143,967 154,175 330,213 55.48 32.76 Subdirección de Microempresarios 0 28,830 28,830 5,766 0 2,804 23,064 23,064 0.00 0.00 Subdireccion de Mercados 1,591,923 1,524,972 773,367 599,830 0 454,089 173,537 925,142 77.56 39.33 Parque Municipal Summit 702,224 661,476 428,715 216,568 0 132,024 212,147 444,908 50.52 32.74 Atención al Ciudadano 0 52,970 52,970 18,481 0 12,899 34,489 34,489 34.89 34.89 Atención al Ciudadano 0 52,970 52,970 18,481 0 12,899 34,489 34,489 34.89 34.89 Departamento de Transparencia y Evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Programa % DE AGSINADO % DE MODIFICADO 1 2 3 4 8 5 6=(3-4) 7=(2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 52,977,902 64,901,678 63,601,680 25,624,033 8,936,519 23,807,325 37,977,647 30,341,126 40.29 39.48 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 12,170,000 12,170,900 12,170,900 11,522,493 0 11,500,000 648,407 648,407 94.67 94.67 CONSEJO MUNICIPAL 670,000 670,900 670,900 22,493 0 0 648,407 648,407 3.35 3.35 Consejo Municipal 670,000 670,900 670,900 22,493 0 0 648,407 648,407 3.35 3.35 JUNTA COMUNAL 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 0 11,500,000 0 0 100.00 100.00 CONT. REHAB. Y MANT. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 21,217,800 16,761,966 16,761,965 1,439,986 869,121 1,351,294 15,321,979 14,452,859 8.59 8.59 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2,800,000 6,090,000 6,090,000 3,531 431,424 0 6,086,469 5,655,045 0.06 0.06 Mantenimiento y mejora de 17 Instalaciones y Piscina 300,000 590,000 590,000 0 290,000 0 590,000 300,000 0.00 0.00 Construcción de Locales Deportivos 2,500,000 5,500,000 5,500,000 3,531 141,424 0 5,496,469 5,355,045 0.06 0.06 Obras Urbanìsticas 0 0 0.00 0.00 INSTALACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES 4,110,000 3,754,012 3,754,012 263,633 295,000 214,866 3,490,379 3,195,379 7.02 7.02 Construccion de Mercado 2,000,000 1,644,012 1,644,012 209,900 295,000 161,133 1,434,112 1,139,112 12.77 12.77 06/18/2015 4
Mantenimiento y Demolición de locales en Cementerios 250,000 250,000 250,000 14,948 0 14,948 235,052 235,052 5.98 5.98 Construccion de osarios y bovedas 635,000 635,000 635,000 38,785 0 38,785 596,215 596,215 6.11 6.11 Remodelac. y mejoras de Ofic. los pueblitos 425,000 425,000 425,000 0 0 0 425,000 425,000 0.00 0.00 Remodelación de Entrada de Parque 800,000 800,000 800,000 0 0 0 800,000 800,000 0.00 0.00 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 1,817,800 800,000 800,000 0 0 0 800,000 800,000 0.00 0.00 Limpieza y Aseo de Edificio Hatillo *** 417,800 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Centralización de Oficinas Administartivas 1,250,000 650,000 650,000 0 0 0 650,000 650,000 0.00 0.00 Remodelación y Mantenimiento de Corregidurias 150,000 150,000 150,000 0 0 0 150,000 150,000 0.00 0.00 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AREAS PUBLICAS 8,900,000 2,518,859 2,518,859 1,172,822 142,697 1,136,428 1,346,037 1,203,340 46.56 46.56 Mant. Y Consercación de Plazas, Parque y Ares verdes 7,000,000 1,230,859 1,230,859 1,080,772 142,697 1,080,772 150,087 7,390 87.81 87.81 Reparación y Remodelación de Parques 200,000 200,000 200,000 31,524 0 0 168,476 168,476 15.76 15.76 Contruccion de parque Norte 900,000 288,000 288,000 0 0 0 288,000 288,000 0.00 0.00 Veredas para ti y otros 800,000 800,000 800,000 60,526 0 55,656 739,474 739,474 7.57 7.57 DESARROLLO URBANISTICO 3,590,000 3,599,095 3,599,094 0 0 0 3,599,094 3,599,095 0.00 0.00 Desarrollo urbanístico en la ciudad capital 3,000,000 3,009,095 3,009,094 0 0 0 3,009,094 3,009,095 0.00 0.00 Contruccion de Hogar de ancianos y aulsa escolares 590,000 590,000 590,000 0 0 0 590,000 590,000 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO Y FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,375,000 2,445,000 2,445,000 221,353 0 1,329 2,223,647 2,223,647 9.05 9.05 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 2,375,000 2,445,000 2,445,000 221,353 0 1,329 2,223,647 2,223,647 9.05 9.05 Adquisición de Equipo de Comunicación 140,000 140,000 140,000 1,329 0 1,329 138,671 138,671 0.95 0.95 Equipo de Seguridad Electronico 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 Adquisicion de Equipo Terrestre Administrativo 600,000 600,000 600,000 220,024 0 0 379,976 379,976 36.67 36.67 Camión para movilizar toldas de ferias libres 35,000 105,000 105,000 0 0 0 105,000 105,000 0.00 0.00 Equipamiento de Gimnasio de boxeo 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000 100,000 0.00 0.00 GESTIÓN COMUNITARIAS 1,865,000 4,633,588 4,633,588 627,127 244,003 587,802 4,006,461 3,762,458 13.53 13.53 OBRAS Y ACTIV. DE INTERES SOC. 1,865,000 4,633,588 4,633,588 627,127 244,003 587,802 4,006,461 3,762,458 13.53 13.53 Desfiles del Dia del Nilño y Navidad 900,000 3,654,632 3,654,632 590,084 244,003 573,847 3,064,548 2,820,545 16.15 16.15 Puntos de Cultura y Embajadores Culturales 865,000 878,956 878,956 13,955 0 13,955 865,001 865,001 1.59 1.59 Juegos Decumupa 2015 100,000 100,000 100,000 23,088 0 0 76,912 76,912 23.09 23.09 FORTALECIMIENTO DE GESTIONES FINANCIERA Y TR. 12,250,000 9,667,800 8,367,803 6,050,025 3,305,907 5,477,195 2,317,778 311,868 72.30 62.58 TESORERIA 9,250,000 5,614,444 5,614,444 4,996,670 417,795 4,423,840 617,774 199,979 89.00 89.00 06/18/2015 5
Remodelacion de los centros de cobro 250,000 184,070 184,070 72,256 0 28,084 111,814 111,814 39.25 39.25 Administracion del Servicio de Cobranzas 9,000,000 5,430,374 5,430,374 4,924,414 417,795 4,395,756 505,960 88,165 90.68 90.68 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,000,000 4,053,356 2,753,359 1,053,355 2,888,112 1,053,355 1,700,004 111,889 38.26 25.99 Adquisición de Placas y Calcomanias Vehiculares 3,000,000 4,053,356 2,753,359 1,053,355 2,888,112 1,053,355 1,700,004 111,889 38.26 25.99 APOYO LOGISTICO 2,920,556 6,050,964 6,050,964 23,756 497,952 19,950 6,027,208 5,529,256 0.39 0.39 APOYO LOGISTICO 2,920,556 6,050,964 6,050,964 23,756 497,952 19,950 6,027,208 5,529,256 0.39 0.39 Consultoria Despacho Superior 200,000 3,339,503 3,339,503 61 10,000 0 3,339,442 3,329,442 0.00 0.00 Consultoria Vigilancia Municipal 500,000 500,000 500,000 0 0 0 500,000 500,000 0.00 0.00 Consultoria para proyectos Urbanisticos 2,000,000 1,990,905 1,990,905 0 487,952 0 1,990,905 1,502,953 0.00 0.00 Anuncios y Avisos 220,556 220,556 220,556 23,695 0 19,950 196,861 196,861 10.74 10.74 OBRAS Y EQUIPAMIENTO SANITARIO 179,546 6,775,534 6,775,534 3,074,324 288,579 2,737,780 3,701,210 3,412,631 45.37 45.37 OBRAS SANITARIAS 179,546 775,534 775,534 82,093 288,579 54,627 693,441 404,862 10.59 10.59 Recoleccion de los desechos en el Mercado Agricola 179,546 775,534 775,534 82,093 288,579 54,627 693,441 404,862 10.59 10.59 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 0 6,000,000 6,000,000 2,992,231 0 2,683,153 3,007,769 3,007,769 49.87 49.87 DIMAUD Vigencia Expirada 0 6,000,000 6,000,000 2,992,231 0 2,683,153 3,007,769 3,007,769 49.87 49.87 ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730,957 0 41.67 41.67 ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730,957 0 41.67 41.67 Limpieza de Parques 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730,957 0 41.67 41.67 Recolección de Desechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 06/18/2015 6