CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1 DE 6 02/01/2013 15:4816 AUXILIAR 01: 04000240000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CAÑAR AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 000 000 SALDO AL 02/01/ 000 19/01/ 28523920 DAG 04000240000000000000010 SALINAS SONIA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (RECEPCION EQUIPOS PARA OFICINA TECNICA), DIA 20 DE DICIEMBRE 2011 19/01/ 28524019 DAG 04000240000000000000012 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CAPACITACION SOBRE MANEJO SAF 2), DIAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE 2011 28/01/ 28710401 DAG 04000240000000000000025 ZHINDON MARIA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALOJAMIENTO Y 3322 000 ALIMENTACION POR CUMPLIR COMISION EN LA TRONCAL (INSPECCIONES A LAVADORAS Y LUBRICADORAS), DIAS 22 Y 23 DICIEMBRE 2011 28/01/ 28710611 DAG 04000240000000000000027 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 5350 000 ALIMENTACION POR COMISIONES REALIZADAS EN LA TRONCAL (INSPECCIONES Y ENTREGA DE INVITACIONES), DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2011 Y 17 Y 18 DE ENERO 28/01/ 28710613 DAG 04000240000000000000029 LEON CARLA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 2760 000 ALIMENTACION POR COMISION REALIZADA EN LA TRONCAL (ENTREGA DE INVITACIONES), DIAS 17 Y 18 DE ENERO 28/01/ 28710616 DAG 04000240000000000000031 ZHINDON MARIA- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER DESECHOS PELIGROSOS), DIAS 17 Y 18 ENERO 08/02/ 28941721 DAG 04000240000000000000073 CUENCA JOHN- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 26250 000 LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MACAS Y PALORA (REUNIONES DEL PNS), DIAS 16-17 Y 22-25 DE ENERO 08/02/ 28941730 DAG 04000240000000000000075 GANZHI MANUEL- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 17250 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MACAS Y PALORA (REUNION DEL PNS), DIAS 22-25 DE ENERO 15/02/ 29071261 DAG 04000240000000000000083 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (RETIRAR UNIFORMES DE AREAS NATURALES) DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 15/02/ 29071621 DAG 04000240000000000000085 ZHINDON MARIA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y 3550 000 HOSPEDAJE POR CUMPLIR COMISIÓN EN LA TRONCAL (INSPECCIONES A ESTACIONES DE SERVICIO) DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 25/02/ 29244181 DAG 04000240000000000000095 LOJANO LAURA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 54500 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO Y MACAS (REUNIONES Y RETIRO UNIFORMES AP) DIAS 9, 16-17, 18, 22-25 DE ENERO Y 1-2 DE FEBRERO 25/02/ 29244933 DAG 04000240000000000000097 SALINAS SONIA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL (RETIRAR UNIFORMES ADMINISTRATIVOS), DIA 16 DE FEBRERO
2 DE 6 02/01/2013 15:4816 25/02/ 29245781 DAG 04000240000000000000099 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y 3525 000 HOSPEDAJE POR CUMPLIR COMISION EN LA TRONCAL (INSPECCIONES A ESTACIONES DE SERVICIO), DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 27/02/ 29300317 DAG 04000240000000000000105 MERCHAN VIVIANA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 20000 000 LICENCIAS DE SERVICIOS INSTIUCIONALESN EN QUITO (REUNIONES Y TALLER SOBRE GESTION MANCOMUNADA) DIAS 6, 25 DE ENERO Y 15-16 DE FEBRERO 10/03/ 29603449 DAG 04000240000000000000151 VERDUGO MILTON- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR LICENCIAS DE 15000 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNIONES CON VICEMINISTRA Y TALLER SCA) ENCARGADO DE LA DIRECCION, LOS DIAS 06, 16 Y 25 DE ENERO 23/03/ 29871743 DAG 04000240000000000000174 LEON CARLA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER CAPACITACION DE TRATAMIENTO AGUAS), DIA 05 DE MARZO 28/03/ 30023109 DAG 04000240000000000000185 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER SOCIO BOSQUE) DIAS 15 Y 16 DE MARZO 05/04/ 30261372 DAG 04000240000000000000231 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LOJA (TALLER FORMACION PROFESIONAL), DIAS 29 Y 30 DE MARZO 07/05/ 31101682 DAG 04000240000000000000310 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 3600 000 ALIMENTACION, POR COMISION CUMPLIDA EN LA TRONCAL (INSPECCION BANANERAS) DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 07/05/ 31104237 DAG 04000240000000000000312 LEON CARLA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 3600 000 ALIMENTACION, POR COMISION CUMPLIDA EN LA TRONCAL (INSPECCION BANANERAS) DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 07/05/ 31106020 DAG 04000240000000000000316 LEON CARLA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA 2 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER DE TECNOLOGIAS LIMPIAS) DIAS 22 AL 25 DE ABRIL 17/05/ 31342655 DAG 04000240000000000000331 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER IMPLEMENTACION DEL SIITH), DIAS 9 Y 10 DE MAYO 18/05/ 31400580 DAG 04000240000000000000333 VERDUGO MILTON- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER JURIDICO) DIAS 03 Y 04 DE MAYO 18/05/ 31400648 DAG 04000240000000000000335 MERCHAN VIVIANA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CAPACITACION SOBRE ACUERDO No 031) DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 22/05/ 31454099 DAG 04000240000000000000339 LOJANO LAURA- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION POR 36000 000 CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO Y AMBATO (REUNION Y TALLERES) DIAS 23-24 DE FEBRERO, 01-02 DE MARZO Y 28-29 DE MARZO 22/05/ 31455437 DAG 04000240000000000000341 SIGUENCIA ACIBIADES- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AMBATO (TALLER FORMACION DE PROFESIONALES AREAS PROTEGIDAS ) DIAS 28-29 DE MARZO 20/06/ 32094185 DAG 04000240000000000000424 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNION GPR Y TALLER ECAF), DIAS 29-30 DE MAYO Y 1-2 DE JUNIO 20000 000
3 DE 6 02/01/2013 15:4816 20/06/ 32097903 DAG 04000240000000000000426 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 4387 000 ALIMENTACION POR CUMPLIR COMISION EN LA TRONCAL (INSPECCIONES A BANANERAS) DIAS 23 Y 24 DE MAYO SEGUN LIQUIDACION No 001-001-000000121 20/06/ 32098010 DAG 04000240000000000000428 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR CUMPLIR 14250 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MENDEZ, ZAMORA Y LOJA (RECONOCIMIENTO LIMITES DE PNS Y PNP), DIAS 2 A 4 DE MAYO 20/06/ 32098110 DAG 04000240000000000000430 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 4 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER FORMADOR DE FORMADORES) DIAS 3 A 8 DE JUNIO 21/06/ 32131322 DAG 04000240000000000000436 LOPEZ TATIANA- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CAPACITACION ESTANDARIZACION PROCESOS DE ARCHIVO), DIAS 29 A 31 DE MAYO 28/06/ 32381765 DAG 04000240000000000000457 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER RECURSOS GENETICOS) DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 11/07/ 32700530 DAG 04000240000000000000501 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 4150 000 ALIMENTACION, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN EN LA TRONCAL (INSPECCION A BANANERAS), DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 13/07/ 32763036 DAG 04000240000000000000511 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (EVALUACION CURSO FORMADORES), DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 13/07/ 32765085 DAG 04000240000000000000512 LEON CARLA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y 11747 000 HOSPEDAJE POR CUMPLIR COMISIONES EN LA TRONCAL, INCLUIDO COMBUSTIBLE (INSPECCIONES A MINERIA Y BANANERAS), DIAS 17-18 Y 23-24 DE MAYO Y 20-21 DE JUNIO 13/07/ 32770295 DAG 04000240000000000000519 LOPEZ TATIANA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 21000 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CAPACITACION EN ARCHIVO) DIAS 24 A 27 DE JUNIO 19/07/ 32901568 DAG 04000240000000000000523 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICO POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CURSO LEY DE SEGUROS) DIA 5 Y 6 DE JULIO 26/07/ 33102964 DAG 04000240000000000000543 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 20000 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CAPACITACION SIITH), DIAS 15 A 17 DE JULIO 26/07/ 33103364 DAG 04000240000000000000544 LEON CARLA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 9400 000 ALIMENTACIOON POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN LA TRONCAL (CAPACITAR MANEJO DE SUIA) DIAS 04 A 06 JULIO 26/07/ 33103391 DAG 04000240000000000000545 MERCHAN VIVIANA- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE 16000 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNION GPR Y CAPACITACION ARCHIVOS), DIAS 29 A 31 DE MAYO 26/07/ 33103475 DAG 04000240000000000000546 MERCHAN VIVIANA- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 3085 000 ALIMENTACIOON POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN LA TRONCAL (INSPECCION A MINERAS) DIAS 17 Y 18 DE MAYO 26/07/ 33103498 DAG 04000240000000000000547 VERDUGO MILTON- PAGO DE VIATICO POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER LEY CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA) DIAS 11 Y 12 JULIO 26/07/ 33103572 DAG 04000240000000000000548 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIOON POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN LA TRONCAL (CAPACITAR MANEJO DE SUIA) DIAS 04 A 06 JULIO 7425 000
4 DE 6 02/01/2013 15:4816 30/07/ 33175253 DAG 04000240000000000000593 ALVARADO MELVIN- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 1,20000 000 VARIAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSITUCIONALES EN QUITO (REUNIONES CON VICEMINISTRA, GPR Y TALLERES DE CAPACITACION) DE FEBRERO A JUNIO 09/08/ 33447270 DAG 04000240000000000000604 ALVARADO MELVIN- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE 30000 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNIONES CON VICEMINISTRA Y COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DIAS 30 JULIO A 2 DE AGOSTO 09/08/ 33447783 DAG 04000240000000000000606 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICO POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNION EN COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DIAS 1 Y 2 AGOSTO 09/08/ 33448125 DAG 04000240000000000000608 LOJANO LAURA- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRASLADO VIA TERRESTRE POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (REUNION SOBRE RUTA INCA), DIA 8 DE JUNIO 13/08/ 33485154 DAG 04000240000000000000619 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICO Y SUSBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER NUEVOS FORMULARIOS DE PIGUE Y BALSA) DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 24/08/ 33805449 DAG 04000240000000000000641 AMBULIDI LUIS- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLE DE CAPACITACION METODOLOGIA VALORACION) DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 30/08/ 34001149 DAG 04000240000000000000653 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL (TALLER DIFUSION DE LA NORMA INEN 2266), DIA 26 DE JULIO 30/08/ 34001316 DAG 04000240000000000000655 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR 2 LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER ANALISIS FINANCIAMIENTO SNAP, Y SOCIALIZACION DE MANUAL CLASIFICACION DE PUESTOS) DIAS 13 A 17 AGOSTO 30/08/ 34001604 DAG 04000240000000000000658 ALVARADO MELVIN- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE 20000 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (SOCIALIZACION DE MANUAL CLASIFICACION DE PUESTOS) DIAS 15 A 17 AGOSTO 31/08/ 34045913 DAG 04000240000000000000703 LOPEZ TATIANA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA CON MOVILIZACION VIA TERRESTRE POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER REDES SOCIALES), DIA 29 Y 30 DE JULIO 14/09/ 34327474 DAG 04000240000000000000710 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER MODELO GESTION VIDA SILVESTRE), DIAS 05 Y 06 SEPTIEMBRE 14/09/ 34329238 DAG 04000240000000000000713 SALINAS SONIA- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS 32000 000 INSTITUCIONALES EN TENA (TALLER DE REVISION POA Y FORMULACION DE PROFORMA 2013), DIAS 26 A 30 DE AGOSTO 21/09/ 34496456 DAG 04000240000000000000730 SAMANIEGO FABIAN- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 4775 000 ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA TRONCAL (INSPECCIONES Y ASISTENCIA A PROCESO DE SOCIALIZACION), DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO SEGUN LIQUIDACION No 001-001-000000128 21/09/ 34496773 DAG 04000240000000000000731 AGUAIZA FREDDI- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y 4390 000 ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA TRONCAL (INSPECCIONES Y ASISTENCIA A PROCESO DE SOCIALIZACION), DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO SEGUN LIQUIDACION No 001-001-000000129 21/09/ 34498637 DAG 04000240000000000000736 GUARACA RAFAEL- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (CURSO NACIONAL CAPACITADORES) DIAS 09 A 15 SEPTIEMBRE 51000 000
5 DE 6 02/01/2013 15:4816 28/09/ 34778271 DAG 04000240000000000000743 AMBULUDI LUIS- PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER DE CAPACITACION SAF) DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 05/10/ 35051289 DAG 04000240000000000000795 CUENCA JOHN- PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE 4450 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN BAÑOS (TALLER CONSTRUCCION POA 2013) DIA 30 AGOSTO 26/10/ 35596290 DAG 04000240000000000000823 ZHINDON MARIA- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (TALLER MANEJO PLAGUICIDAS Y DESECHOS PELIGROSOS), DIAS 1 Y 2 OCTUBRE 31/10/ 35736178 DAG 04000240000000000000870 SAMANIEGO FABIAN- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 20000 000 LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO (ENCUENTRO PUNTOS FOCALES Y DIALOGO SOBRE DESERTIFICACION) DIAS 24 AL 26 OCTUBRE 31/10/ 35736394 DAG 04000240000000000000871 URGILES DANILO- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO (RETIRAR UNIFORMES, TALLER MGCC Y CAPACITACION INMOBILIAR) DIAS 2, 14-15 Y 25 DE OCTUBRE 09/11/ 35956444 DAG 04000240000000000000880 AMBULUDI LUIS- PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA (TALLER VALORACION COSTOS DE RESTAURACION) DIA 26 DE OCTUBRE 03/12/ 36747041 DAG 04000240000000000000962 JUAN CASTILLO: PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASSAJE POR 19250 000 CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MACAS (TINGUICHACA) SOBRE MONITOREO DE MONIFEROS E IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE ANIMALES VENENOSOS LOS DIAS 24 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 03/12/ 36747061 DAG 04000240000000000000963 MARCO PESANTEZ: PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASSAJE POR 19250 000 CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MACAS (TINGUICHACA) SOBRE MONITOREO DE MONIFEROS E IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE ANIMALES VENENOSOS LOS DIAS 24 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 03/12/ 36747078 DAG 04000240000000000000964 RAFAEL GUARACA: PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJE POR 40000 000 CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE QUITO (CONGRESO ACADEMICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL 25 AL 27 DE OCT Y TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE POLITICAS DESDE EL 07 AL 09 DE NOV DE 03/12/ 36747124 DAG 04000240000000000000965 MILTON VERDUGO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 2 LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE QUITO (ENTREGA DE LICENCIA AMBIENTAL EN EL REGISTRO OFICIAL EL 02 DE OCT Y TALLER DE BIOCOMERCIO RESLIZADO LOS DIAS 07-08 Y 09 DE NOV DE 03/12/ 36747140 DAG 04000240000000000000966 FABIAN SAMANIEGO: PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE QUITO (TALLER DE CAMBIO CLIMATICO Y DESERFITICACION EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 03/12/ 36747152 DAG 04000240000000000000967 LUIS AMBULUDI: PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR 2 CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE QUITO (TALLER DE CAMBIO CLIMATICO REGISTRO DE DESTINO FINAL E INDUSTRIAS LOS DIAS 07 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE ) 03/12/ 36747175 DAG 04000240000000000000968 DANILO URGILES: PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJE POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL ( TALLER DE CAPACITACIÓN PRESUPUESTARIA LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE )
6 DE 6 02/01/2013 15:4816 03/12/ 36747197 DAG 04000240000000000000969 MELVIN ALVARAD: PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 28750 000 LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PRIVINCIAL DE COTOPAXI (EL BOLICHE) (TALLER DE MEDIA TRAINING REGION SIERRA EL 15 Y 16 DE SEP Y 17 SEP EN QUITO (DISEÑOS PARA GIDS) Y 9 DE NOV TALLER DE INTERNALIZACION DE GESTION EN QUITO 04/12/ 36805137 DAG 04000240000000000000982 LAURA LOJANO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR 54500 000 SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN LA CUIDAD DE QUITO, BAÑOS DE AGUA SANTA Y GUAYAQUIL 06/12/ 36864354 DAG 04000240000000000001035 MARIA ZHINDON: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO ( TALLER DE CATEGORIZACION AMBIENTAL NACIONAL) EL 04 DE DICIEMBRE DE 06/12/ 36864410 DAG 04000240000000000001036 FREDDI AGUAIZA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUITO ( TALLER DE CATEGORIZACION AMBIENTAL NACIONAL) EL 04 DE DICIEMBRE DE Subtotal Flujos Saldo por Auxiliares 12,14516 000 Subtotal por Auxiliares 12,14516 000 12,14516 TOTAL CUENTA 12,14516 000 SALDO CUENTA 12,14516