e Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 25/8/2015 s, COMPROBANTE DE PAGO ) Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PRAS Monto: 164,00 IVA: 0,00 Sub Total: 164,00 e Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 164,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS Estado: APROBADO Descripción: DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO Cuenta Monetaria No.: 12050073341 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118 Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI y Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 01127557 701 ASISTENCIA TECN1CA Y DONACIONES 19108/2015 154.00 0,00 Sub - Total 164,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Líquido: 164,00./

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I ntcomprobantegastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: 0000 017 08 2015 2503 2479 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ -PNY-97-2015 No. Expediente 1182 Clase de Registro: Banco: DEVENGADO Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA ATO DEV 1 Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: 1716713118 I TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 164.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00 IVA 0.00 SUD-TOTAL 164.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 164.00 SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118 DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITAD / FECHA. ( C.( Funcionario Responialble ~ o: Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original 017 08 2015 2503 2479 Unid. Dese: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ-PNY-97-2015 1182 Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación O Beneficiario: 1716713118 'TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO DEDUCCIONES DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: Funci.ario espo O tor Financiero

Institucion: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No, CUR No. Original Unid. Desc: 0000 017 08 2015 2479 2479 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE No, Expediente 1182 Clase de Regístro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 ti Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: 1716713118 TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 164.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 164.00 RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR 0.00 0.00 164.00 SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118 DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA:, r _4_ y C151.( ilefftlf: o Funcionario Re3p011511bie Director Fina

COMPROBANTE DNICO DE REGISTRO Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Dese: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE 017 08 2015 2479 2479 No. Expediente 1182 Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA ATO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: 1716713118 TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO DEDUCCIONES DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA: RC,,r0111,1hiC Dire~Fmanciem

! "Wii. Programa de Reparacitin "Nrif, ministeric Ambier:Oly Social 111111\ 1 cid PRAS UEG PRAS Para uso exclusivo del Componente Financiero INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO 1716713118 ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS Valor 1),74 rc i I 4 00 Valor Parcial 14;08/2015 ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100% ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario /1 Días Valor Diario 1 4,00 USD/ 40,00 USD 2 / 80,00 USD VALOR TOTAL A RECIBIR USD 164,00 RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. VALOR AUTORIZADO 164,00 Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. VALOR APAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: 164,00 Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALOR A PAGAR: Total 164,00 / OBSERVACIONES: VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 19,dE AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N PNY-097' CT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO SI NO Revisado po CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Elaborado por: Nombre: Cargo, Firma: FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Firma: Conta or General MIL ON DURAN Analista g na nciero ANABEL ARGUELLO PAEZ

e. 17)---(1 01-9 1--?fide--'jt-'. ifity 71--c4 41=11e~ "11 /40- fi p- 304' 7 f.o 2-9,r- o e, y Pl ibli Nip Ministerio ' del Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PNY-097-2015 FECHA DE SOLICITUD 13-ago-15 VIÁTICOS 12 I MOVILIZACIONES I SUBSISTENCIAS I ALIMENTACIÓN 1 1 1 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ - FUENTE 701- GEOGRÁFICO 1701 (Quito) FECHA SALIDA: 17/08/2015 HORA SALIDA:13 H 00 FECHA LLEGADA: 19/08/2015 12 H00 / SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECILIA TOBAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión de trabajo con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en Territorio sobre la definición de detalles del Foro de Investigación del Yasuní a realizarse en octubre. [- TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE RUTA FECHA dd-mm-aa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa LLEGADA., 1 I, HORA " 1 hhinnli 1.. TERRESTRE - AÉREO - TERRESTRE PUBLICO - TAME - PÚBLICO PRAS - TABABELA - COCA 17/08/2015 13 H 00 17/08/2015 1 1711 00 / TERRESTRE - AÉREO - TERRESTRE PUBLICO - TAME - PÚBLICO COCA - TABABELA - PRAS 19/08/2015 07 H 00 19/08/2015 12 H 00 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12050073341 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOUCITANTE FIRMA DE LA O EL. RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE: ( \ JAVIER RODRIGO TORRES JIMENEZ NOMBRE: JUAN ESCORZA CARGO: COORDINADOR ETY CARGO :.------- GERENTE GENERAL, FIRMA DE ORID OMINADORA O SUPELEGA CARGO: JUAN ESCORZA GENERANTE GENERAL.., --- -- NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional J o

'dr! Mlnisteri, tic.4 Am Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS UEG PRAS Para uso exclusivo del Componente Financiero INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO 1716713118 ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS 25/08/2015 ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100% ZONA Valor Diario # Días Valor Diario A Días Valor Diario 1 4,00 USD 40,00 USD 2 80,00 USD Valor Parcial 4.;)17 Valor Parcial VALOR TOTAL A RECIBIR USD RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." 164,00 VALOR AUTORIZADO 164,00 164,00 VALOR A PAGAR: Total OBSERVACIONES: VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 1 E AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N PNY-097 ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO SI NO CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Elaborado por: Nombre: Cargo: FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Revisado p Firma: Firma: Cont or General MILT N DURAN Analista Fi anciero ANABEL ARGUELLO PAEZ Ze2,

s", huo ru-,f-- Me) 1,1", (ái- f, e-- C9-- -/r/,-4019,o c, o a,0 ti; /-1,0 v. L'O 2. O.) 7-r> h C2-7 Ci O 3 0 d2 9 CJ o 1-1) COM» de Relaciones 2,9 / J-0 9 2 ' MinISter[o Laborales del Ambiente INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (dd-mmm aaaa) CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PNY-097-2015 21/08/15 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ - FUENTE 701 - GEOGRÁFICO 1701 (Quito) CECILIA TOBAR, MADELEINE CRUZ Se adjunto informe físico. INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS FECHA HORA TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE - AÉREO - TERRESTRE TERRESTRE - AÉREO - TERRESTRE SALIDA LLEGADA NOTA 17/08/15 19/08/15 (hh:mm) 13 H 00 12 H 00 NOMBRE DE PUBLICO - TAME - PÚBLICO PUBLICO - TAME - PÚBLICO RUTA PRAS - TABABELA - COCA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. FECHA dd-mm-aa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa LLEGADA 17/08/15 13 H 00 17/08/15 I COCA - TABABELA - PRAS 19/08/15 07 H 00 19/08/15 HORA hh:mm..._,...,,,, ey:.171-14:50 - U u r\n-as Y:,; S :tu O Cc 9C \.) NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos., OBSERVACIONES FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA 1 - I rx El presente informe deberá presentarse dentro del lérrnintftte 4 NOMBRE: CARGO:. 0!.: AM, TORRE JIMENE JAVIER RODRIGO COORDINADOR ETY FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de nd pi. eseiitatio tendría que restituir los valores percibidos. Cuando él cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización FIRMAS DE APROBACIÓN por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD CY O o GG NOMBRE: JUAN ESCORIA NOMBRE: JUAN ESCORIA -- GENERANTE GENERAL CARGO: GENERANTE GENERAL

, 4 ************************** **** CORPORACION QUIPORT S.A. RUC: 1791844416001 MATRIZ: AV, AMAZONAS Y AV. LA PREN SA Telefono:2944g0C 1 *************************** * ** Establecimiento: 003 QUIPORT SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI Quito - Ecuador Telefono Sucursal:23954200 ********************************** TICKET: 003-022-000017719 Fecha: 19/08/2015 09:30:11 ********************************** <<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ********************************** TRANS: O CAJA: TPA 003 CAJE' jlmontenegro Clien e: Javier Torres RUC: 1716713118 Cantidad 1 Cobro Ticket: 0000000785470 Entrada: 08/17/2015 14:56 Salida: 08/19/2015 09:27 Duracion:1.18:31:40 Neto: 12,5 $ SubTotal Descuento IVA 12% IVA 0% Total 12,50 $ 0,00 $ 1,50 $ 0,00 $ 14,00 $ CONT : YENTE ESPECIAL RESr IN #0586/08/NOV/2004 **** * ************************* ********************************** En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web: http://corporacionquiport.webpossa, com opcíon factura electronica C.I./RUC: 1716713118 No. Confirmacion: 724353666 Corporacion Quiport S, A. Telefono: (02) - 3954200 **************************** ***

Tarjeta de embarque Copia para el pasajero NOMBRE TORRES/JAVIER VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL 1 11 VUELO EQ 0215 DE QUITO HORA DE EMBARQUE 15:20 FECHA 17AUG A COCA HORA DE SALIDA 15:50 NÚMERO DE BOLETO ELE CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441 NSONE 9 Eili U I PAJE ú Equipaje facturado Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. di Equipaje de mano Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. Gecumentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

1 Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER VUELO FECHA CLASE EQ 0215 17AUG R DE A PUERTA QUITO COCA HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 15:20 15:50 6B NÚMERO DE BOLETO ELE CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441 NSONE 9

arjeta de embarque opia para el pasajero 10MBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL 'ORRES/JAVIER SUELO FECHA CLASE IQ 0208 19AUG R 1E A PUERTA :OCA QUITO LORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 18:20 08:50 24A IÚMERO DE BOLETO ELE CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA :692132945441 NSONE 8 EQUIPAJE Equipaje facturado Equipaje de mano u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web heck-in. Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pes( máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. ) mentos de viaje n v acionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En velos in ernacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de rner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec WISO IMPORTANTE ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. ;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

arjeta de embarque opia para el aeropuerto NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER VUELO FECHA CLASE EQ 0208 19AUG R DE A PUERTA COCA QUITO HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 38:20 08:50 24A NÚMERO DE BOLETO ELE CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441 NSONE 8

Ministerio del Ambiente Ministerio del Am MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ Tema: Planificación del Foro de Investigación en el Yasuní a realizarse en el mes de octubre 2015 mediante un taller de trabajo con el Equipo Técnico Yasuní - Coca y el personal de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní 17-19 de agosto de 2015 Doc. N : Comisión PNY-099-2015. e Elaborado por: Javier Torres Quito, 21 de agosto de 2015. 1

Ministerio del Ambiente 1. RESUMEN EJECUTIVO Del 17 al 19 de agosto de 2015, se realizó la comisión a la ciudad de Francisco de Orellana, como objetivo principal es realizar una reunión con los técnicos en territorio que trabajan en la Jefatura del Parque Nacional Yasuní. Los temas a tratar fueron acerca de los contenidos que se van a tratar en las mesas de discusión del foro "Investigación enfocada al manejo del Parque Nacional Yasuní" donde se definieron varios temas y se realizó el listado final de los investigadores que participaran en dicho evento. 2. ANTECEDENTES: Para el fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní se necesita contar con la presencia de varios científicos y técnicos con el conocimiento necesario en áreas protegida. Por este motivo se ha planificado un foro de Fortalecimiento técnico que permitirá dar a conocer la gestión del Equipo Técnico Yasuní en la conservación del PNY y intercambiar ideas con los científicos tanto nacionales y extranjeros para establecer acuerdos entre varías instituciones. 3. OBJETIVOS: Objetivo General: Efectuar una reunión con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en territorio para determinar los temas a tratar en el foro "Investigación enfocada al manejo del Parque Nacional Yasuní". Objetivos Específicos: Coordinar con cada uno de los técnicos los temas que van a tratar en el foro. Definir cada uno de los temas y actividades que realizarán los técnicos del ETY durante el foro. 4. METODOLOGÍA: Las actividades realizadas se describen a continuación: 17 de agosto de 2015: HORA 13H00 ACTIVIDAD Traslado desde las oficinas del PRAS hasta el aeropuerto en Tababela. 2

Ministerio del Ambiente 15HSO 16HSO Salida del Vuelo Llegada a la Jefatura del Parque Nacional Yasuní Reunión con José Eduardo Narváez Jefe del Parque Nacional Yasuní para definir la agenda de trabajo del día siguiente. 19 H 30 Traslado de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní al Hotel Coca Imperial 20H00 Cena y fin de la Jornada 18 de agosto de 2015: HORA ACTIVIDAD 08H00 08H30 12H30 13H30 17H00 17H30-19H30 20H00 Inicio de la Jornada de trabajo Inicio de la Reunión. Se realizó una exposición a los técnicos sobre los alcances que se desea conseguir mediante la realización de este foro. Luego con la guía de Cecilia Tobar se logró la realización de una agenda de trabajo para que por cada uno de los Programas del PNY, cada uno de sus técnicos encargados expongan los temas que les parecerían más importantes para ser tratados en cada uno de las mesas de trabajo durante el Foro de Investigaciones del Yasuní. Almuerzo Finalización del taller de trabajo. Reunión con José Narváez - Jefe del Parque Nacional Yasuní Fin de Jornada 19 de agosto de 2015 HORA 07H00 12H00 Traslado al aeropuerto en Coca ACTIVIDAD Llegada a las oficinas del ETY - PRAS 3

o Ministerio del Ambiente 5. RESULTADOS: Se logró un listado de temas en los que se podrá trabajar durante el foro. Se revisó el listado de investigadores para ser invitados al foro Se dejaron los documentos necesarios para gestionar el permiso de investigación para el monitoreo de los bloques 31 y 43. 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones: El Foro de Investigaciones del Yasuní a desarrollarse en el mes de octubre 2015 ya tiene una estructura más enfocada a las necesidades reales del PNY. Recomendación: Es importante que se mantengan este tipo de actividades con los técnicos que se encuentran en El Coca ya que resultan muy productivas, y de ese modo se mantiene actualizados los planes de acción y el seguimiento a la ejecución de actividades. 7. ANEXO FOTOGRÁFICO Fotografía 1. Presentación de la programación del foro Fotografía 2. Selección de temas para el foro Elaborado or: Revisado por: Javier Torres Coordinador ETY uan Escorza Gerente General PRAS 4