PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CYD POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 10MGBS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. Q 11,200.00 GEMMELL BOURDET JOHN RUIZ VASQUEZ ELSIE AZUCENA HERRERA BERGES AURA LUZ PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA PARA LA SUB DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO DGM- SG18-002-2013 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO DGM- SG18-001-2013 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES DIRECCION GENERAL DE MIGRACION SANTA ELENA DEPARTAMENTO DE PETEN ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-009-2013 Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 4,707.76
AVENTURAS SIN LIMITES SOCIEDAD ARRENDAMIENTOS DC, SOCIEDAD GODOY VALENCIA ANTOLIN HERMOGENES OPERADORA DE BODEGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD FLORIAN GARCIA FLOR IDALMA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA USO HABITACIONAL DELEGADOS DIRECCION GENERAL DE MIGRACION MELCHOR DE MENCOS DEPARTAMENTO DE PETEN ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-008-2013 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-013-2013 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ALBERGUE DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN CONTRATO GAF-005-2013 Y RESOLUCION 001003 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES DIRECCION GENERAL DE MIGRACION ZONA 4 CIUDAD CAPITAL NOVIEMBRE 2013 SEGUN CONTRATO GAF- 004-2013 Y RESLUCION 000818 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO HABITACIONAL DELEGADOS DIRECCION GENERAL DE MIGRACION VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA Q 3,000.00 Q 2,240.00 Q 60,200.00 Q 82,284.36 Q 3,800.00
ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-002-2013 INMOBILIARIA PRADERA XELA SOCIEDAD GUILLEN MORALES JULIO ROMEO LEIVA SANTOS MARIA GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 250 Y 251 PARA CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN CHIQUIMULA ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-004-2013 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-011-2013 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN LIVINGSTON IZABAL ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-003-2013 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN EL FLORIDO CAMOTAN, CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-015-2013 Q 7,885.00 Q 4,500.00 Q 2,500.00 Q 4,500.00
SANIC DUEÑAS HERMITANIA LEMUS HEREDIA CARLOS AUDELINO MURCIA PEÑA MARIA ETELVINA INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD LAMINAS Y DECORACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EN BETHEL DEPARTAMENTO DE PETEN ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-010-2013 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE USO HABITACIONAL DELEGADOS DGM NUEVA ANGUIATU CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNI O,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 SEG. ACTA ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-017-2013 A RAZON DE Q3,870.00 MENSUALES PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA USO HABITACIONAL DELEGADOS DGM DELEGACION AGUA CALIENTE ALDEA ATULAPA ESQUIPULAS DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-006-2013 PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482512. PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO COLOR AZUL CON TAPADERA LAS MISMAS SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482514. Q 3,000.00 Q 42,570.00 Q 3,000.00 Q 50,650.00 Q 47,625.00
CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD GIMENEZ VICTOR HUGO VALORES HOTELEROS SOCIEDAD PAGO POR TABLETAS DE AZITROMICINA DE 500MG, TABLETAS DE METOCARBAMOL DE 500MG Y TABLETAS DE LORATADINA DE 10MG, MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA DE LA DGM Y ALBERGUE, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482507. PAGO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA DGM Y ALBERGUE, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482508. PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2013 PARA 25 DELEGADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER FORO REGIONAL Y SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGUN FACTURA SERIE CTB1 NO. 5277 DE FECHA 23/09/2013 PAGO SERVICIO DE RECONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURA Y PROCESOS DE LA APLICACIÓN SIOM, SEGUN FACTURA NO. 476 DE FECHA 20/11/2013 PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA UN TOTAL DE 140 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES A REALIZARSE DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA FACE-66-CRE2-001-130000001036 DE FECHA 18/11/2013 E INGRESO A ALMACEN FORMA 1H SERIE C 482521 Q 2,200.00 Q 240.00 Q 56,529.60 Q 44,000.00 Q 24,641.40
VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD LETERAGO, SOCIEDAD. DROGUERIA ITALIANA SOCIEDAD LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD LUX HERNANDEZ JOSE PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y LINEA BLANCA PARA USO DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482513. PAGO POR COMPRA DE 6.5 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ENROLLABLES CON CENEFA, PARA OFICINA DE RELACIONES MIGRATORIAS INTERNACIONALES DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482522. PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE PERSONAL DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482542. PAGO POR MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA DGM. Y ALBERGUE, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482539. PAGO POR MEDICINA PARA CLINICA DGM Y ALBERGUE, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482536. PAGO POR COMPRA DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL MARINO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482538. PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482534. Q 40,980.00 Q 1,820.00 Q 60,700.80 Q 13,984.00 Q 5,474.00 Q 2,000.00 Q 65,726.25
LEIVA CATALAN ELFEGO MIGUEL ROMAN AVILA LUIS ROLANDO RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO ARCHILA PAZ JOSE MARIA GIMENEZ VICTOR HUGO PAGO POR FORMULARIOS IMPRESOS PARA SOLICITUD DE COMIDA, ORIGINAL Y COPIA EN SENSIBILIZADO, NUMERAROS DEL 1001 AL 4000, PARA USO DEL ALBERGUE ZONA 5 DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.300020. PAGO POR REMOZAMIENTO DE LA DELEGACION BETHEL, PETEN DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO.73, ACTA DE RECEPCION NO.039-2013 Y FIANZA DE CALIDAD NO.201302493. PAGO POR COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU Y 24,000 BTU PARA DELEGACIONES DE LA MESILLA Y SAN CRISTOBAL DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482540. PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DELEGACION DIRECCION GENERAL DE MIGRACION PUERTO BARRIOS IZABAL ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-001-2013 PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y EDICION DE PAGINA WEB CON TECNOLOGIA JOOMLA, SEGUN FACTURA NO. 478 DE FECHA 20/11/2013 Q 1,500.00 Q 79,898.75 Q 12,190.00 Q 3,500.00 Q 4,500.00
JOSO, SOCIEDAD. QUIROZ DE LA ROSA MIGUEL ANGEL DUBON VARGAS DE SIERRA IMELDA ACEVEDO DE PAZ FRANCISCO JOSUE CARLOS EDUARDO SANDOVAL MARROQUIN PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGM, SEGUN INGRESO A ALMACEN 1-H SERIE C NO.482555 Y FACTURAS SERIE B NOS. 5754 Y 5755. PAGO POR REMOZAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDEN ZONA 5 DE LA DGM, SEGUN FACTURA SERIE B NO.44 Y ACTA DE RECEPCION 040-2013 DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SEGURIDAD INTERNA. PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA USO HABITACIONAL Y DELEGACION DIRECCION GENERAL DE MIGRACION EL CINCHADO PUERTO BARRIOS DEPTO. DE IZABAL ADMINISTRATIVA GAF-SAFA-012-2013 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 28 PASAJEROS, UTILIZADO EN EL SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 946 DE FECHA 02/09/2013 SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 774BBD SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 870BBF 208 GARRAFONES DE AGUA PURA 12 PAQ. DE VITTA SABORES Y 23 PAQ DE AGUA PURA DE 20 ONZ Q 53,311.00 Q 28,892.50 Q 5,500.00 Q 8,200.00 Q 3,390.00 Q 7,779.90 Q 4,040.00
MARIO RENE AMPEREZ GARCIA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE OCTRUBRE 2013 Q 880.00 SHOANY KARELIA PANIAGUA SERVICIO DE MOTOCICLETA PLACAS M- 0240BKM Q 3,842.00 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. AUTOSERVICIOS COFAL, S.A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. MAXIMA TRAVEL, S.A. DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN 4 LLANTAS 245/75 R 16 PARA EL VEHICULO PLACAS P-438DPZ SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 868BBF ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DE LA MESILLA DEL 06/09/13 AL 07/10/13 Y ENERGIA DE LA DGM DE EL CARMEN DEL 21/09/13 AL 19/10/13 ENERGIA ELECTRICA EN LA DGM DE EL FLORIDO Y FLORIDO DEL 28/09/13 AL 27/10/13 ENERGIA EN LA DGM DE CALLE NUEVO CASA DEL 24/09/13 AL 23/10/13 PEDRO DE ALVARADO DEL 05/09/13 AL 06/10/13 LIVINGSTON DEL 13/09/13 AL 12/10/13 SAN CRISTOBAL DEL 12/09/13 AL 11/10 BOLETO AEREO DE GUATEMALA-MIAMI- GUATEMALA PARA EL SR. CARLOS ALVARADO TORRES DE LA DGM PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL PARA EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y TIMBRE DE PRENSA Q 5,822.32 Q 6,058.96 Q 5,755.00 Q 23,508.00 Q 6,016.76 Q 2,412.00
TELEFONOS DEL NORTE, S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HOSMAN ALEXANDER GRAMAJO DE LEON NEGOCIOS E INVERSIONES GRUPO PERSA, S.A. ASEPSIA, SOCIEDAD CARLOS EDUARDO SANDOVAL MARROQUIN ELFEGO MIGUEL LEIVA CATALAN CARLOS FEDERICO RIVERA FIGUEROA TELEFONIA DEL FLORIDO, EL CINCHADO, EL CEIBO, BETHEL Y PEDRO DE ALVARADO DEL PERIODO DEL 29/09/13 AL 28/10/13 AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE EN BODEGA DEL EDEN Y ALBUERGUE ZONA 5 DE LA DGM UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E ISNTALACION DE 12000 BTU PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DGM 112 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL MES DE SEPITEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 PARA USO DE LA DGM DEL CEIBO RECARGA DE SPRAY AROMATIZANTE Y SANITIZANTE PARA EL BAÑO SEPTIEMBRE Y RECARGA DE SPRAY AROMATIZANTE Y SANITIZANTE OCTUBRE PARA LA GAF Y RRHH SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 357BBF UNA SILLA EJECTIVA UNA PAPELERA DE ESCRITORIO DE 4 ESTANTES UNA SILLA CON BRAZOS Y UN TELEFONO DE ESCRITORIO INALAMBRICO UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA RRHH Y UN DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB PARA USO DE CONTRO MIGRATORIO Y DIVISIONES OPERATIVOS Q 3,057.50 Q 4,708.29 Q 3,900.00 Q 4,000.00 Q 540.00 Q 8,037.00 Q 2,925.00 Q 3,709.00
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD EDUARDO RAFAEL RIVERA FIGUEROA ELFEGO MIGUEL LEIVA CATALAN CARGO EXPRESO, S.A GUILLERMO ENRIQUE SOZA CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD GEO DATA, SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. 50 PARES DE BATERIAS DOBLE A 50 PARES DE BATERIAS TRIPE A COMPRA DE VENTULADORES DE PEDESTAL SILLAS TIPO SECRETARIALES CHAPEADORA DE GASOLINA TIPO CHICOTE AMUEBLADO DE COMEDOR PARA 6 AMUEBLADO DE SAL DE 3,2,1 ESCALERA DE 7 PIES ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 3 GAVETAS 5000 FORMULARIOS TAMAÑO CARTA PARA SOLICITUD DE COMPRAS IMPRESOS EN ORIGINAL PARA USO DE LA DGM SERVICIO DE GUIAS DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL PERIODO DEL 30/09/13 AL 31/10/13 6 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS SIGUIENTES DELEGADOS WALTER FRANCISCO AVILES, ZULMA DINORA BARRIOS, RONALD NICOLAS GODINEZ, GILDARDO RENE MENDEZ, JOSE JOAQUIN RAMIREZ Y LUCRECIA CUELLAS CASTILLO CON TINTA DE SEGURIDAD 1000 LIBRAS DE CAFÉ 100% MOLIDO PARA USO DE LA DGM COMPRA DE 50 TONER PARA USO DE LA DGM 188 GARRAFONES DE AGUA PURA 10 PAQUETES DE VITTA SABORES Y 20 PAQUETES DE AGUA PURA DE 20 ONZ Q 625.00 Q 18,279.00 Q 3,900.00 Q 17,879.00 Q 1,380.00 Q 40,600.00 Q 88,125.00 Q 3,597.00
MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES SERVI AUTOS SAN JORGE, S.A. JUAN CARLOS PEREZ MORALES MARIA ELISA GALVEZ NAVAS ELIZANDRO HERNANDEZ GONZALEZ JOSO, SOCIEDAD ANA LISETH, DIAZ CHINCHILLA AUTOSERVICIOS COFAL, S.A PROMOTORES Y CONSULTORES EN TURISMO, S.A. OSCAR RAFAEL ORTIZ RUIZ ELEVADORES UNO, SOCIEDAD MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN CHAPAS PASADORES Y BISABRAS INSTALADAS PARA USO DE LA DGM SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 937BBD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA DESPACHADOS DEL 8 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA USO DE LA DGM COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO EQUIPO DE SONIDO Y PEDESTAL AEREO PARA TV PLASMA DE 42" 4 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS PARA USO DE VALLE NUEVO DE LA DGM GUILLOTINA METALICA Y PERFORADORA INDUSTRIAL 10 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PARA USO EN EXTRANJERIA DE LA DGM SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS PLACAS P-894BKC BOLETO AEREO GUATEMALA-VIENA- GUATEMALA PARA EL SR. INTERVENTOR MANUEL VICENTE ROCA CHAPA ELECTRICA E INSTALACION PUERTA DE MADERA CON CHAPA E INSTALACION DE PUERTA MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR PASAJERO MARCA SUWINS CHAPA DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION 2 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA AEROPUERTO LA AURORA Y 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA AEROPUERTO LA AURORA 1 SELLO CIRCULAR DE DOS COLORES PARA EL LIC. Q 5,400.00 Q 2,141.50 Q 570.00 Q 43,409.00 Q 1,300.00 Q 520.00 Q 6,400.00 Q 2,748.95 Q 18,141.23 Q 10,200.00 Q 2,370.00 Q 1,850.00 Q 730.00
JOSE FRANCISCO PELAEZ AUTOSERVICIOS COFAL, S.A SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS P-439DPZ Q 7,532.55 MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES REPARACION DE CERRADOR JACKSON EN PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EN LA Q 850.00 UNIDAD DE EXTRANJERIA TEKASA, SOCIEDAD 500 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LBS. CADA UNA Q 8,750.00 AUTOSERVICIOS COFAL, S.A SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS P-438DPZ Q 3,782.45 OSCAR RAFAEL ORTIZ RUIZ BOMBA 0.5 HP E INSTALACION Q 4,000.00 AGENCIAS WAY, SOCIEDAD 8 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES Q 4,600.00 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A UNA FOTOCOPIADORA PARA LA DGM DE LA MESILLA Q 5,990.00 EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DOS IMPRESORAS HP LASER PRO PARA LA DGM DE VALLE NUEVO Q 3,380.00 MEDICA CONTINENTAL, S.A. 6 CAMAS SEMI MATRIMONIALES TIPO ORTOPEDICAS PARA LA DGM DE BEHTE Y Q 6,300.00 PUERTO BARRIOS OFFYMARKET, SOCIEDAD 3 LOCKER DE 3 DIVISIONES Q 1,425.00 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. 2 LLANATAS GOODYEAR CHM 189 700-16 Q 2,632.00 AUTOSERVICIOS COFAL, S.A SERVICIO DEL VEHICULO PLACAS O- 766BBF Q 7,589.30 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. 4 LLANTAS FIRESTONE 245/70 R 16 PARA EL VEHICULO PLACAS O-868BBF Q 5,822.32 CELMA EVELYN PEREZ PEREZ CLIENTES MODERNOS TERMINAL DE ESCRITORIO REMOTO CON SOFWARTE DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIO REMOTO IMPRESORA TERMICA PANTALLA TACTILES MUEBLE TIPO KIOSKO SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y CAPACITACIONES DE USO Y FU Q 82,290.00
OSCAR RICARDO RODRIGUEZ AGREDA COMUNICACIONES CELULARES, S.A ALLAN EDUARDO RODAS HERNANDEZ COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A MARIO RENE AMPEREZ GARCIA 3 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE INVERSOR TELEFONIA DEL 13/10/13 AL 12/11/13 DE LA DGM IMPRESIÓN DE FORMULARIOS ANTICIPO SIN SERIE FORMULARIO CONSTANCIA SIN SERIE Y FORMULARIOS LIQUIDACION SIN SERIE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DE LA DGM DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 Q 16,335.00 Q 16,105.56 Q 2,970.00 Q 2,903.00 Q 880.00