Listado General de Ordenes de Compra

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1 Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/03/2015 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2015, Fecha de Ingreso <= 02/28/2015 HORA : 9:04.46 Ejercicio: 2015 REPORTE: R rpt Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM OC No. Fecha Nit Nombre del Proveedor Estado Monto Saldo por Liquidar Nog Metodo /02/ DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, ,607,913 ABR DNCAE NO EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO MONTO: 574, FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2014 4:28:11 P. M. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO , EJECUCICION PRESUPUESTARIA /02/ K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 95, N/A PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA /02/ UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 87, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-. Monto: 87, Fecha Adjudicación: 03/02/2015 1:09:33 p. m. 3,769, /02/ CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO PAGO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS, DE CARACTER OFICIAL, SEGUN SOLICITUD NO , SECRETARIA GENERAL /02/ PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH APROBADO 1, COMPRA DE REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PRA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI SAMURAI, PLACAS O-377BBR, MODELO 1999, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASNPORTES INV. 2503, SEGUN SOLICITUD NO /02/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 3, , PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE INFOM CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD NO

2 222 05/02/ K HERNANDEZ GALVEZ HENRY OSTILIO APROBADO 90, , HONORARIOS A FAVOR DE HENRY OSTILIO HERNANDEZ GALVEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN PRESIDENCIA DE JUNTA ECTIVA DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO NO , SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ TEJEDA PATZAN PEDRO JULIO APROBADO 90, , HONORARIOS A FAVOR DE PEDRO JULIO TEJEDA PATZAN, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN LA PRESIDENCIA DE JUNTA ECTIVA DE INFOM, DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO NO , SEGÚN SOLICIUD DE COMPRA NO /02/ NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. RECHAZADO 7, PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS REGIONALES DE INFOM, PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE CELULAR DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,EN EL PERIODO DEL 13/12/2014 AL 12/01/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH APROBADO 1, COMPRA DE REPUESTOS, LO CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS O-379BBR, MODELO 1999, INV. 2506, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, , PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL TIGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2014 AL 12/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO , INFORMATICA /02/ AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4, , COMPRA DE LLANTAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI SAMURAI PLACAS O-377 BBR, MODELO 1999, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN SOLICITUD NO (INCLUYEN INSTALACION, BALANCE, VALVULAS Y ALINEACION) /02/ NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. APROBADO 8, , PAGO DE INTERNET CORPORATIVO DE LAS SIETE OFICINAS REGIONALES DE INFOM: COBAN, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, MAZATENANGO, EL QUICHCE, ZACAPA, JUTIAPA Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DEL LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD NO /02/ FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL APROBADO 2, COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TRANSPORTES Y TALLERES, SEGUN SOLICITUD NO

3 265 12/02/ PEREZ Y PEREZ TELMA APROBADO 8, CENAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION DE INFOM POR LABORAR DESPUES DEL HORARIO ORDINARIO DE LABORES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE APROBADO 16, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DE INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN SOLICITUD NO /02/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7, , PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ CALDERON LEAL PABLO JOSE APROBADO 1, COMPRA DE VASOS DE PONCHE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PREAMIACION DE NACIMIENTOS, MENSAJE Y ARBOL NAVIDEÑO, SEGUN SOLICITUD NO /02/ ESTRADA RANERO BARBARA EUGENIA APROBADO 2, COMPRA DE DESAYUNOS, COFFEE BREAK Y ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION, SERVIDORES PUBLICOS, UNA PASION COTIDIANA AL ESTILO "INFOM" (MOTIVACION), SEGUN SOLICITUD NO /02/ PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO APROBADO 90, , HONORARIOS A FAVOR DE CRUZ FERNANDO PINEDA RODRIGUEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN LA PRESIDENCIA DE JUNTA ECTIVA DE INFOM, DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO NO , SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. APROBADO 5, , PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN SOLICITUD NO /02/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 1, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 17, , PAGO POR EL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13/01/2015 AL 12/02/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 26, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13/01/2015 AL 12/05/2015, SEGUN SOLICITUD NO /02/ NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 5, , COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA CLINICA DE INFOM PARA EL PERSONAL, SEGUN SOLICITUD NO /02/ GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH APROBADO 3, , COMPRA DE FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGA DE VIATICOS AL PERSONAL DE INFOM-UNEPAR Y OFICINAS REGIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO

4 294 18/02/ GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH APROBADO 4, , COMPRA DE FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGA DE VIATICOS AL PERSONAL DE INFOM-UNEPAR Y OFICINAS REGIONALES, AUTORIZADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH APROBADO 3, , COMPRA DE REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 1993, INV CON PLACAS DE CIRCULACION O-853BBR, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN SOLICITUD NO /02/ MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH APROBADO 1, , COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PATHFINDER, MARCA NISSAN, MODELO 1993, PLACAS O-969BBK, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN SOLICITUD NO /02/ K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 11, PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION Y AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO , DE FINANCIERA /02/ K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 95, N/A PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO , DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA /02/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 37, , PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /02/ LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3, COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA CLINICA PARA EL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMERCIAL MEXGUA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, , COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN PARA LA CLINCA MEDICA Y USO DEL PERSONAL DE INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ CARRERA ORTIZ JORGE DANIEL APROBADO 4, , COMPRA DE REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO ARM317, SERIE Y, DEL AREA DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, SEGUN SOLICITUD NO /02/ DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO APROBADO 6, , COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN PARA USO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN LAS AREAS DE FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO

5 318 23/02/ FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL APROBADO 4, COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, SEGUN SOLICITUD NO /02/ K AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD SOLICITADO 17, , COMPRA DE REACTIVO QUE SERAN PARA USO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN LAS AREAS DE FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 1, , ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TOMOS DE ACUERDOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013, DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN SOLICITUD NO /02/ ACEITUNO RUBIO JENY BETHZAIDA APROBADO COMPRA DE GALON DE GLUCETAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL USO DE LAVADO DE CRISTALERIA EN LAS AREAS DE FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD NO /02/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE APROBADO 14, , COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, QUE SERAN PARA EXISTENCIA EN BODEGA DEL AREA DE TRANSPORTES Y TALLERES Y SE UTILIZARAN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ RGH SOCIEDAD ANONIMA SOLICITADO COMPRA DE GALONES DE DESINCRUSTANTE QUIMICO ALCALAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CRISTALERIA EN LAS AREAS DE FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD NO /02/ COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 14, , ENLACE DE DATOS DESDE INFOM HACIA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CON UNA CAPACIDAD DE 5MBPS DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, , COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN PARA ELVEHICULO TIPO CAMIONETA, MARACA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2001, CON PLACAS P-063CKG, A CARGO DEL SEÑOR GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO (INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO Y VALVULAS) /02/ FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. APROBADO 5, , COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA CLINICA PARA EL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD NO /02/ CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO APROBADO 54, , HONORARIOS A FAVOR DE AUGUSTO ARMANDO CARDONA PAIZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN LA ECCION DE INFORMATICA DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO NO , SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /02/ PEREZ HIDALGO DE ANZUETO ELDA GLADI SOLICITADO 96, EXC PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO

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