ADELANTO DE VIÁTICOS

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1 ADELANTO DE VIÁTICOS Céd. Jurid Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Telfax: DIA MES AÑO FECHA 26 octubre 2010 SUBPROGRAMA: Se adelanta al Señor(a): Jose Manuel Vega Calvo # Cédula Número de Cuenta Cliente: Cargo que ocupa: Auxiliar Servicios agropecuarios La suma de (en letras y números): Cuarenta y seis mil doscientos colones ( ) Lugar (es) a visitar: Estación Experimental Enrique Jimenez Nuñez Durante los días. Del 28 de octubre al 29 de octubre del 2010 Dirección o departamento al que pertenece: Dirección Administrativa Financiera Firma del funcionario solicitante: Firma del director o jefe de departamento: Visto Bueno Area Tesorería: Justificación de la gira: Traslado del señor Rafael Calderon B. electricista del Ministerio para trabajos en la estación. NOTA: PRESENTACIÓN DE CUENTA Y LIQUIDACIÓN DE ADELANTO Según Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte de la Contraloría General de la República. Según Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte de la Contraloría General de la República. El funcionario que ha concluido la gira deberá hacer dentro de los cinco días hábiles posteriores al regreso, la presentación de cuentas y liquidación del viaje. La cancelación o posposición de una gira da lugar al reintegro inmediato de la suma recibida en calidad de adelanto. CHEQUE Nº MONTO DEL ADELANTO ESTA FORMULA DEBE SER PRESENTADA A MAQUINA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FECHA DEL CHEQUE

2 LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE EN EL INTERIOR DEL PAÍS Céd. Jurid Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Telfax: Programa Revisado NOMBRE: Fecha Nombre del Funcionario: Fecha de Liquidación: 12/10/10 Cédula de Identidad Nº: Unidad o Depto. Motivo viaje. Inicio del Viaje Lugar: SAN JOSE Fecha: 11/10/2010 Hora: 10:30 a.m Termino del Viaje: Lugar: SAN JOSE Fecha: 11/10/2010 Hora: 5:30 p.m Cargo que desempeña: ADELANTO: 0,00 Cheque: Deposito a cuenta Fecha: Origen Destino Fecha Cantón Hora de Hora de Hora de Hora de Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje TOTAL Visitado Llegada Salida Llegada Salida 11/10/2010 Guapiles 5:30 p.m 10:30 a.m 1:15 p.m 3:30 p.m 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS COLONES EXACTOS DIFERENCIA: Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales. Firma del Funcionario Autorizado por: Cargo que ocupa: V.B. AREA DE TESORERÍA Logros:

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4 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTES OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL INTERIOR DEL PAIS Nº. NOMBRE DEL FUNCIONARIO: CEDULA DE IDENTIDAD Nº: MOTIVO DEL VIAJE: FECHA DE LIQUIDACION: 18/01/2010 DEPARTAMENTO O SECCION: SUBDIRECCION GIRAS INICIO DEL VIAJE: 12/01/2010 LUGAR FECHA HORA TERMINO DEL VIAJE: 14/01/2010 LUGAR FECHA HORA CARGO QUE DESEMPEÑA: ADELANTO FECHA SUBDIRECTOR EJECUTIVO MONTO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOBUS: TAXIMETRO: PEAJE: OTROS: TRANSPORTE AEREO: TRANSPORTE FLUVIAL O MARITIMO: GASOLINA:FACTS N ESTACION DE SERVICIO ZURQUI Y N GASOLINERA RANCHO GRANDE ,00 DIESEL: LUBRICANTES: MANTENIMIENTO Y REPARACION: REPUESTOS: LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA: OTROS GASTOS DEBIDAMENTE CALIFICADOS ORIGINADOS EN EL VIAJE: Servicio de parqueo Valor en Letras: VEINTE MIL COLONES TOTAL ,00 DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LO ARRIBA EXPUESTO ES UNA RELACION AUTORIZADO POR: CORRECTA DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN ASUNTOS OFICIALES NOMBRE CARGO QUE OCUPA FIRMA Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTO DE FINANCIERO U OFICIAL PRESUPUESTAL FIRMA DEL FUNCIONARIO NOMBRE FIRMA ORIGINAL CONTROL DE PRESUPUESTO HACIENDA. 1 COPIA DEPTO. FINANCIERO, 1 COPIA INTERESADO

5 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA REPORTE N : Reporte de recorrido de vehículos y liquidación de gastos de kilometraje PLACA Nombre del funcionario: Cédula: Puesto: Lugar de Residencia: Lugar de trabajo: Banco y cuenta: Lugar de Hora Lugar de Hora Odometro Odometro MILLAS Km Fecha N servicio salida de inicio Destino Final Salida Destino recorrido recorridos N servicio Detalle del trabajo realizado (Indicar el número de Servicios) Total km Kilómetros recorridos Tarifa Monto a pagar Peajes y parqueo Total a pagar Nombres y firmas de quienes garantizan la legitimidad del servicio Propietario Jefe inmediato Director

6 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA ADELANTO DE GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR DEL PAIS NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FECHA DE LIQUIDACION: CEDULA DE IDENTIDAD Nº: DEPARTAMENTO O SECCION: CARGO QUE DESEMPEÑA: Acuerdo del Organo Superior Nº Fecha Motivo del viaje: SUMA ADELANTADA Monto en Monto EUA Cheque Nº Fecha Tipo de cambio en SALIDA DE COSTA RICA REGRESO DE COSTA RICA Fecha: Hora: Fecha: Hora PAIS LLEGADA SALIDA NUMERO TARIFA TARIFA VISITADO FECHA HORA FECHA HORA DE DIAS DIARIA SUBTOTAL $0,0 Transporte TRANSPORTE Y OTROS GASTOS TASAS E IMPUESTOS (DERECHOS DE AEROPUERTO, E.T.C.) INSCRIPCION EN PCCMCA ( se adjunta factura comprobante) Total gastos de viaje y de transporte VALOR EN LETRAS: LIQUIDACDION DEL ADELANTO: EN COLONES EN DOLARES SUMA ADELANTADA $ MENOS: TOTAL DE GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE: SUMA POR REINTEGRAR: OBSERVACIONES: Se adjunta fotocopia del pasaporte con sello se entrada y salida de las aduanas de Costa Rica y Nicaragua Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gatos incurridos en asuntos oficiales AUTORIZADO POR: NOMBRE CARGO QUE OCUPA Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTO DE FINANCIERO U OFICIAL PRESUPUESTAL FIRMA DEL FUNCIONARIO CARGO QUE OCUPA

7 ELANTO DE GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR DEL PAIS Tipo de cambio en REGRESO DE COSTA RICA TOTAL $- NOMBRE FIRMA FIRMA

8 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR DEL PAIS NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FECHA DE LIQUIDACION: CEDULA DE IDENTIDAD Nº: DEPARTAMENTO O SECCION: Investigación e Innovación Tecnológica CARGO QUE DESEMPEÑA: Acuerdo del Organo Superior Nº 175 PE Fecha 10/08/2009 Motivo del viaje: Participación en curso sobre manejo y desarrollo de actividades ganaderas, del 19 agosto al 17 setiembre.09 SUMA ADELANTADA Monto en ,32 Monto EUA $474 Depósito Nº Fecha Tipo de cambio en SALIDA DE COSTA RICA REGRESO DE COSTA RICA Fecha: 15/08/2009 Hora: 06:01 PM Fecha: 27/09/2009 Hora 09:25 AM PAIS LLEGADA SALIDA NUMERO TARIFA TARIFA TOTAL VISITADO FECHA HORA FECHA HORA DE DIAS DIARIA 16/08/ :50 AM 16/08/ :50 PM $273 28% $76,44 17/08/ :50 AM - 26/09/ :05 PM - 26/09/ :05 AM - 27/09/ :30 AM $273 40% $109,20 SUBTOTAL $546,0 $185,64 Transporte TRANSPORTE Y OTROS GASTOS TASAS E IMPUESTOS (DERECHOS DE AEROPUERTO, E.T.C.) $26,00 Hospedaje 2 noches en Estados Unidos $224,77 VALOR EN LETRAS: Mil seiscientos noventa y tres dolares con 80/100 Total gastos de viaje y de transporte $436,41 LIQUIDACDION DEL ADELANTO: EN COLONES EN DOLARES SUMA ADELANTADA $ 474,00 MENOS: TOTAL DE GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE: $ 436,41 SUMA POR REINTEGRAR: $ 37,59 OBSERVACIONES: Se adjunta fotocopia del pasaporte con sello se entrada y salida de las aduanas de paises Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gatos incurridos en asuntos oficiales AUTORIZADO POR: NOMBRE CARGO QUE OCUPA FIRMA Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTO DE FINANCIERO U OFICIAL PRESUPUESTAL FIRMA DEL FUNCIONARIO CARGO QUE OCUPA FIRMA