IO DE
PRESENTACIÓN En este informe se da a conocer el resultado mensual de 26 indicadores estratégicos y de gestión ordenados de acuerdo a los 5 ejes de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila: 1. BUEN GOBIERNO 2. SEGURIDAD CIUDADANA 3. MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 4. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 5. DESARROLLO SOCIAL El objetivo del informe es agrupar en un documento el resultado sobre el comportamiento de indicadores clave proporcionados por la Tesorería Municipal, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Tribunales de Justicia Municipal, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Salud Pública Municipal, la Coordinación Administrativa de Bosque Urbano, Plaza Mayor y Paseo Colón, la Dirección General de Desarrollo Económico, El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, el Instituto Municipal de la Mujer, y el Instituto Municipal del Deporte. De modo que quede constancia de tal desempeño y sirva de fuente de información para la elaboración de otros informes y reportes, apoye la toma de decisiones para la mejora del desempeño y cumplimiento de metas y objetivos y, a la vez, como un instrumento de rendición de cuentas hacia la sociedad. La base de datos utilizada para la elaboración de este documento se encuentra disponible en datos abiertos para facilitar su reutilización y consulta, elaboración de otros reportes y facilitar su sistematización y seguimiento. Este informe se irá enriqueciendo gracias a la retroalimentación que reciba, cualquier propuesta para complementar la información u observación sobre la ya contenida puede ser enviada a dgdesarrolloinstitucional@gmail.com. Informe Mensual de Indicadores Junio REV1-160715 Documento elaborado por la Dirección de Innovación Gubernamental, Dirección General de Desarrollo Institucional Teléfono de Oficina 500 7000 Ext. 1411 1
EJE 1 BUEN GOBIERNO FINANZAS Ingresos mensuales totales por habitante $201.60 Ingresos totales junio de $ 139 586,619.02 Ingresos de gestión junio de $ 41 480,616.76 Egresos junio de 133.6 MDP Egresos Totales 110 MDP Gastos de Funcionamiento CAPITAL HUMANO Empleados municipales por cada mil habitantes 6.25 Remuneración mensual promedio por empleado municipal $9,543.18 Ingresos totales: Los ingresos totales del municipios, ingresos de gestión más las aportaciones y participaciones. Ingresos de gestión: Ingresos únicamente por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Gastos de funcionamiento: Correspondiente a lo ejercido durante el período determinado en los capítulos 10,000 (servicios personales), 20,000 (materiales y suministros y 30,000 (servicios generales) del clasificador por objeto de gasto. Gastos totales: El total ejercido durante el período determinado. MDP: Millones de pesos. Empleados Municipales: Personal que labora en Administración Pública Municipal. Se excluyen a los empleados de empresas paramunicipales y descentralizadas, cuando estos no tengan una relación laboral directa con el ayuntamiento o no dependan de la nómina del ayuntamiento. Habitantes del municipio de Torreón: En base a la estimación de población establecida por la CONAPO para. 2
EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA CANTIDAD DE DELITOS TOTAL FEBRERO 703 ENERO 783 MARZO 600 Robo Común ABRIL 771 Delitos Patrimoniales Homicidios MAYO 592 Otros Delitos FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SEGURIDAD VIAL TOTAL DE PERCANCES VIALES 500 400 300 343 427 25 27 27 ABRIL MAYO IO 395 343 200 452 163 100 0 17 25 ENERO FEBRERO 8 MARZO Conductores en estado de ebriedad Total de percances FUENTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POLÍCIAS OPERATIVOS POR CADA MIL HABITANTES 1.10 1.08 1.09 1.07 1.05 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Delitos: Acciones que infringen la ley. Robo común: Robos con violencia o sin violencia. Delitos Patrimoniales: Abuso de confianza, daño en propiedad ajena, despojo, extorsión y fraude. Homicidios: Culposos; homicidios por negligencia, sin intención. Dolosos; homicidio con intención. Otros delitos: Amenazas, estupro, sexuales. Percances viales: Choques de vehículos en carretera. Policía Operativo: Es el policía que se ubica en un rol de servicio en activo, se omiten aquellos enfocados a labores administrativas y veladores. 3
EJE 3 MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE ESG NO. 3 (PST 5) DIVINA PROVIDENCIA (PST 2) R MIJARES (PST 1) DIF (PST 4) DE CALIDAD DEL AIRE DIF (PM10) ESC. 83 PST HECAT (PM10) BUENA ESG NO. 2 (PST 3) REGULAR MALA ESC. EMILIANO ZAPATA (PST 6) MUY MALA FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE VERIFICACIÓN VEHICULAR VEHÍCULOS APROBADOS VEHÍCULOS NO APROBADOS 1790 64 1324 62 976 74 766 51 503 63 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Indices de Calidad del Aire: Indicador de calidad del aire basado en Partículas Suspendidas Totales (PST) durante un periodo determinado. Verificación Vehicular: Vehículos verificados conforme a lo establecido en el Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Medio Ambiente. 4
EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD CONECTIVIDAD Pasajeros aéreos Totales Internacionales 36,810 35,740 45,201 43,676 45,529 TOTALES (acumulado a mayo de ) INTERNACIONALES (acumulado a mayo de ) 206,956 20,135 4,659 3,070 3,916 4,189 4,301 Ene Feb Mar Abr May FUENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD (SMI) NEGOCIOS Y EMPLEO Licencias de funcionamiento tramitadas 123 152 243 203 194 183 ENE FEB MAR ABR MAY 915 ACUMULADO A IO DE DIRECCIÓN DE APERTURA DE EMPRESAS Y VENTANILLA UNIVERSAL Trabajadores asegurados 172,263 172,563 171,485 173,179 169,066 169,434 Dic Ene Feb Mar Abr May FUENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD (SMI) Estimado de empleos generados durante junio 2,758 IO DIRECCIÓN DE APERTURA DE EMPRESAS Y VENTANILLA UNIVERSAL Pasajero aéreos totales: Flujo de pasajeros aéreos en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia. Pasajero aéreos internacionales: Flujo de pasajeros que llegan del, o, se dirigen fuera de territorio nacional. Licencias de funcionamiento tramitadas: Número de licencias para negocios tramitadas durante el mes. Trabajadores asegurados: Total de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel municipal. Estimado de empleos generados: Estimación en base a la documentación recibida para el trámite de licencia de funcionamiento. 5
EJE 5 DESARROLLO SOCIAL SALUD 167 Personas Asesoradas en temas legales y psicológicos MASTOGRAFÍAS realizadas 156 FUENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER FUENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 340 PERROS Esterilizados FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL RECREACIÓN 6,800 ENTRADAS A unidades deportivas FUENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 45,000 Asistentes al Paseo Colón FUENTE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BOSQUE URBANO, PLAZA MAYOR Y PASEO COLÓN Perros esterilizados: Perros sometidos a cirugía para remover sus órganos sexuales. Asistentes al Paseo Colón: Cifra estimada de los visitantes al Paseo Colón en base a los registros de las bitácoras de actividades. Entradas a unidades deportivas: Personas que ingresaron a las Unidades Deportivas a cargo del municipio de Torreón. Asesorías en temas legales y psicológicos: Asesorías brindadas a personas que recurren al Instituto Municipal de la Mujer para recibir información referente al ámbito legal y terapias psicológicas. Mastografías: Estudios estándar realizados para la detección del cáncer de mama. 6