Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MCE - Ministerio de Comercio Exterior Coordinación General de Planificación Dirección de Planificación e Inversión Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: I006 MCE-Fortalecimiento de Capacidades de Planificación del talento humano institucional Líder del Proyecto: Alava Campozano, Carlos Miguel ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Ricaurte Peñafiel, Sofia Aracelly Programas Relacionados: Titular: Mosquera Saavedra, Yessica Viviana Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 15/02/ /12/2016 de última actualización: 05/07/2016 de Fin Base: 19/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Alava Campozano, Carlos Miguel del siguiente Hito: 27/07/2016 DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende fortalecer las capacidades de planificación del talento humano del MCE a través de la ejecución de una serie de talleres de temas relacionados con proyectos de gasto corriente e inversión, indicadores, GPR, riesgos, planificación estratégica y operativa, etc. OBJETIVO GENERAL: Atender la necesidad latente de capacitación continua en temas de planificación para los funcionarios del MCE. La rotación del personal es el principal factor que incide en la necesidad de capacitación a nuevos funcionarios, o a funcionarios que no han manejado los instrumentos de planificación anteriormente, lo que torna importante poder contribuir con el fortalecimiento de capacidades institucionales. PRODUCTO/SERVICIO: Capacidades de Planificación del talento humano institucional fortalecida. Beneficios Cualitativos -Contribuir a la implementación del sistema de gestión por resultados institucional, ya que al fortalecer las competencias en planificación de los funcionarios, se deberá mejorar la gestión y el desempeño organizacional con un enfoque basado en resultados. Tipo de Beneficiario Interno: Servidores públicos de la institución Restricciones RESTRICCIONES: TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 10 meses. COSTO: El proyecto no tiene presupuesto asignado, por lo cual las capacitaciones que se dictarán en las ciudades de Quito y Cuenca serán por videoconferencia. RECURSOS: Material digital de apoyo para las capacitaciones, equipos de computación y de videoconferencia, salas de capacitación y el equipo de la DPI. ALCANCE: El proyecto está enfocado en la capacitación en temas de planificación a los funcionarios del MCE. SUPUESTOS: - Que los servidores del MCE asistan a los talleres convocados. - Participación activa de los involucrados en los talleres. - Que se cumple con normalidad el cronograma de capacitaciones establecido. 05/07/2016 3:40 PM GPR 1/6

2 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 15/02/2016 de Fin: 19/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 14 % 29 % 33 % 40 % 48 % 55 % 63 % 70 % 78 % 85 % 100 % real acumulado % 29 % 33 % 40 % 48 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUNIO 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Se realiza el taller de proyectos de inversión, se trataron los temas de ingreso y actualización de la información en la ficha de proyectos de inversión en GPR el cual estuvo dirigido a los delegados de los proyectos de inversión del MCE Programa Marca País, Fomento al Sector Exportador e Internacionalización de Mipymes (HITO No. 10, CUMPLIDO). 2. Se indica que en cumplimiento a las directrices emitidas por SENPLADES se considera que los montos de las actualizaciones para proyectos de inversión para el año 2017, deben responder al presupuesto prorrogado del año 2016, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo cual se enfoco en los proyectos de inversión que tienen dictamen de prioridad y los cuales se ejecutan principalmente en la ciudad de Guayaquil (HITO No. 11, CUMPLIDO). Alava Campozano, Carlos Miguel 05/07/ :17 AM MAYO 2015: Se realiza taller de indicadores de gestión en la ciudad de Guayaquil, el taller se da de manera presencial. Tambien se lleva a cabo el taller en la ciudad de Quito y Cuenca, pero se realiza a través de videoconferencia. ABRIL 2016: Se realiza taller de revisión de procesos de la Dirección de Planificación. Se capacita al equipo en la temática de procesos para que se pueda realizar la revisión de los procesos internos MARZO 2016: Se realiza taller de capacitación de manejo de la herramienta GPR en la ciudad de Guayaquil dentro de la fecha prevista. Se realiza taller de capacitación de manejo de la GPR en la ciudad de Quito dentro de la fecha prevista. Se realiza el taller de proyectos en la ciudad de GYE, también se lleva a cabo el taller para la ciudad de Quito, mediante la modalidad de videoconferencia FEBRERO 2015: Se elabora y se suscribe el acta de constitución del proyecto. También se elabora el cronograma detallado de las capacitaciones a ejecutarse a lo largo del proyecto. Alava Campozano, Carlos Miguel Abril Quintero, Jaime Henry Abril Quintero, Jaime Henry Abril Quintero, Jaime Henry 27/06/ :23 PM 01/06/ :02 PM 17/03/ :54 PM 04/03/ :24 PM 05/07/2016 3:40 PM GPR 2/6

3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La no asistencia de los servidores del MCE CAUSARÍA dificultad en la elaboración de la planificación operativa de las unidades del MCE Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 28/06/2016 Carlos Miguel Alava Campozano Ficha Informativa de Proyecto 2016 Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca 2 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil 3 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto suscrita Hito Categoría Comprometida 2 PLANEACIÓN: Cronograma de trabajo elaborado 3 EJECUCIÓN: Taller de manejo GPR 4 EJECUCIÓN: Taller de manejo GPR Quito 5 EJECUCIÓN: Taller de proyectos de inversión - Formato SENPLADES 6 EJECUCIÓN: Taller de proyectos de inversión - Formato SENPLADES Quito 7 EJECUCIÓN: Taller de revisión de procesos de planificación 8 EJECUCIÓN: Taller Indicadores de gestión 9 EJECUCIÓN: Taller Indicadores de gestión Quito 10 EJECUCIÓN: Taller de proyectos 11 EJECUCIÓN: Taller de proyectos Quito 12 EJECUCIÓN: Taller de planificación estratégica 13 EJECUCIÓN: Taller de planificación estratégica Quito 14 EJECUCIÓN: Taller planificación operativa Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 15/02/ /02/2016 Sí Inicio de Trabajo 15/02/ /02/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /07/2016 3:40 PM GPR 3/6

4 HITOS 15 EJECUCIÓN: Taller planificación operativa Quito 16 EJECUCIÓN: II Taller de Manejo GPR 17 EJECUCIÓN: II Taller de Manejo GPR Quito 18 EJECUCIÓN: Taller de Levantamiento de la Matriz de Riesgos 19 EJECUCIÓN: Taller de Levantamiento de la Matriz de Riesgos Quito 20 EJECUCIÓN: II Taller Indicadores de gestión 21 EJECUCIÓN: II Taller Indicadores de gestión Quito 22 EJECUCIÓN: II Taller de proyectos 23 EJECUCIÓN: II Taller de proyectos Quito 24 CIERRE: Informe de capacitaciones realizado 25 CIERRE: Acta de Cierre de proyecto suscrita Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 25/08/ /08/2016 No /09/ /09/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /10/ /10/2016 No /11/ /11/2016 No /11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No 4.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 05/07/2016 3:40 PM GPR 4/6

5 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 1.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar Ppto Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene Feb /07/2016 3:40 PM GPR 5/6

6 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia en la planificación institucional MEDIANTE el desarrollo e implementación de metodologías para la elaboración de planes, programas y proyectos, y la asesoría constante a las diferentes unidades en temas de planeación. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO No. 10: Taller Proyectos Guayaquil B.1.zip 28/06/ ASOCIACIÓN HITO No. 11: Taller Proyectos Quito B2.zip 28/06/ ASOCIACIÓN HITO No. 1: Acta de constitución del proyecto A1.pdf 29/02/ ASOCIACIÓN HITO No. 2: Cronograma del proyecto A2.pdf 29/02/ ASOCIACIÓN HITO No. 3: Lista de asistentes A3.pdf 07/03/ ASOCIACIÓN HITO No. 4: Lista de asistentes A4.pdf 07/03/ ASOCIACIÓN HITO No. 5: Lista de asistentes taller GYE A5.pdf 17/03/ ASOCIACIÓN HITO No. 6: Lista de asistentes taller UIO A6.pdf 21/03/ ASOCIACIÓN HITO No. 7: Manual de planificación A7.pdf 03/05/ ASOCIACIÓN HITO No. 8: Lista de Asistencias Taller indicadores GYE 11 ASOCIACIÓN HITO No. 9: Lista de Asistencias Taller indicadores UIO A8.pdf 27/06/2016 A9.pdf 27/06/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Alava Campozano, Carlos Miguel Mosquera Saavedra, Yessica Viviana Ricaurte Peñafiel, Sofia Aracelly Líder de proyecto Responsable de Unidad Patrocinador Ejecutivo Analista de la Dirección de Planificación e Inversión Directora de Planificación e Inversión Coordinadora General de Planificación Vera Jervis, Lady Lucia Soporte a proyecto Analista de la Dirección de Planificación e Inversión miguel.alava@comercioe xterior.gob.ec Yessica.mosquera@comer cioexterior.gob.ec sofia.ricaurte@comerci oexterior.gob.ec lady.vera@comercioexte rior.gob.ec 05/07/2016 3:40 PM GPR 6/6