Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K009 PEC RL 13RI46 Diseño provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Grupos Electrógenos de Respaldo para el Sistema de Generación Eléctrica de RLL. Líder del Proyecto: ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Tapia Ayala, Diego Germán Programas Relacionados: Titular: Cevallos Santana, Cristhian Fabian Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 2 VAN: 14,067, Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,963, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/06/ /10/2015 de última actualización: 04/11/2015 de Fin Base: 27/02/2016 Modificado por: del siguiente Hito: 20/10/2015 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCION: Refinería La Libertad cuenta con 3 unidades de refinación: Parsons, Universal y Cautivo. Para abastecer de energía eléctrica a las Plantas Parsons y Universal, actualmente la generación principal se la realiza con una turbina marca SIEMENS, que genera 5,25 MW. Cuando este equipo entra en mantenimiento, se genera energía de respaldo mediante cinco turbinas a gas marca RUSTON de corriente alterna (CA) de aproximadamente 1MW a 11KV, 50 Hz (Generador # 1, Generador # 2, Generador # 3, Generador # 4, Generador # 5). Estas unidades tienen más de 50 años de operación, su vida útil ya se cumplió, no existen repuestos en el mercado. El combustible utilizado en las turbinas es diesel. La eficiencia de las turbinas es muy baja por lo que los costos de generación por KWh son muy altos ($0,32/KWh). En vista del estado actual de nuestras centrales de generación, es necesario contar con nuevas fuentes de generación eléctrica de respaldo para las unidades de refinación con el fin de poder mantener la continuidad y operatividad de las mismas. PRODUCTO: Obtener un sistema completo de generación de energía eléctrica que brinde seguridad y confiabilidad a las operaciones de Refinería La Libertad. LINEA BASE: N/A OBJETIVO GENERAL: Aumentar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema de Generación Eléctrica de Refinería La Libertad OBJETIVO ESPECIFICO: #Disminuir los costos de generación por KWh. #Aumentar la eficiencia del sistema de generación eléctrica. #Cumplir con normas ambientales vigentes. #Reducir los costos de mantenimiento y operación. #Interconectar las dos centrales de generación existentes. #Mejorar la infraestructura de la Refinería la Libertad. #Contar con tecnología de punta para aumentar la eficiencia de los sistemas de generación. #Mejorar la confiabilidad de las operaciones de Refinería la Libertad. #Disminución de paros por falta energía #Ahorro en el pago de energía eléctrica a la empresa eléctrica local (CNEL) Beneficios Cualitativos Disminuir los costos de generación por KWh. Aumentar la eficiencia del sistema de generación eléctrica. Cumplir con normas ambientales vigentes. Reducir los costos de mantenimiento y operación. Interconectar las dos centrales de generación existentes. Mejorar la infraestructura de la Refinería la Libertad. Contar con tecnología de punta para aumentar la eficiencia de los sistemas de generación. Mejorar la confiabilidad de las operaciones de Refinería la Libertad. Disminución de paros por falta energía Ahorro en el pago de energía eléctrica a la empresa eléctrica local (CNEL) 09/11/2015 9:40 AM GPR 1/6

2 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Tipo de Beneficiario Refinería La Libertad, habitantes de Santa Elena, País. Restricciones TIEMPO: 28 meses COSTO: $ ,47. ALCANCE: Cubrir la demanda y contar con un sistema de resplado de energia para las plantas de RLL. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/06/2013 de Fin: 30/10/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 0 % real acumulado % 98 % 98 % 99 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización RESUMEN PROYECTO A OCTUBRE 2015: Se han cumplido los 6 meses desde la recepción provisional. Al momento se está esperando la numeración del Acta Recepción Definitiva, la cual se encuentra elaborada y suscrita Total 99,00%. RESUMEN PROYECTO A SEPTIEMBRE 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y sistemas complementarios. A partir del 10 de marzo los Grupos están operando con carga en línea. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. RESUMEN PROYECTO A AGOSTO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y línea. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. RESUMEN PROYECTO A JULIO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y línea. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. RESUMEN PROYECTO A JUNIO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y línea. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. RESUMEN PROYECTO A MAYO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y línea. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. 04/11/ :22 AM 04/11/ :22 AM 05/10/ :27 AM 28/08/ :06 AM 31/07/ :08 AM 02/07/ :15 PM 09/11/2015 9:40 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización RESUMEN PROYECTO A ABRIL 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y línea. Se efectúa el pago de las planillas finales dentro del Sistema ORACLE-EBS. Se tiene suscrita el Acta Recepción Provisional. Total 99,00%. 30/04/ :55 AM RESUMEN PROYECTO A FEBRERO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y sistemas complementarios, se realiza la conexión de los Grupos al sistema principal de generación de Refinería La Libertad. Se realiza pruebas en vacío de los grupos, obteniendo excelentes resultados. Continúa la etapa de comisionado y puesta en marcha. A partir del 10 de marzo los Grupos quedarán operando con carga en línea. Se efectúa el pago por avance de obra de Febrero dentro del Nuevo Sistema ORACLE-EBS. Total 97,65%. RESUMEN PROYECTO A DICIEMBRE 2014: Continuan los trabajos de montaje de los Grupos y sistemas complementarios. Se realizan las conexiones a switchgear, tableros y sistemas de control. Se efectúa el pago por avance de obra de Diciembre dentro del Nuevo Sistema ORACLE- EBS. Total 95,76%. RESUMEN PROYECTO A ENERO 2015: Se terminan los trabajos de montaje de los Grupos y sistemas complementarios, se comienza la etapa de comisionado y puesta en marcha. Se requiere Paro de Plantas Parsons y Universal para conexión de grupos a sistema de generación de RLL. Se efectúa el pago por avance de obra de Enero dentro del Nuevo Sistema ORACLE- EBS. Total 96,91%. 01/04/ :23 PM 06/02/ :41 AM Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 EJECUCION: Ejecutado Resumen de Proyecto hasta el 31/12/ EJECUCION: Ejecutado Grupos Electrógenos probados en vacío. 3 EJECUCION: Ejecutado Grupos Electrógenos comisionados y puestos en funcionamiento. 4 CIERRE: Finalizado Informe Final Fiscalización 5 CIERRE: Suscrita Acta de Recepcion Provisional 6 CIERRE: Suscrita Acta de Recepcion Definitiva 7 CIERRE: Finalizado Informe de Cierre 5-Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/2015 9:40 AM GPR 3/6

4 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período Ficha Informativa de Proyecto 2015 de Inicio Último Período Actualizado 1 Cumplimiento fases del Proyecto % /01/2015 Octubre 09/11/2015 9:40 AM GPR 4/6

5 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,963, ** Costo Total: 17,963, Total : 17,905, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 13,946, ,017, ,963, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 13,946, ,017, ,963, Ppto. Codificado 13,946, ,017, ,963, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 13,946, ,017, ,963, Ppto. 13,946, ,958, ,905, Estimado a fin de año * 13,946, ,017, ,963, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene 973, , , , % % 09/11/2015 9:40 AM GPR 5/6

6 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb 753, ,842, ,727, ,404, % % Mar 560, ,287, ,404, % % Abr 251, , ,538, ,962, % % May 299, , ,838, ,517, % % Jun 746, ,584, ,517, % % Jul 432, , ,017, ,753, % % Ago ,017, ,753, % % Sep , ,017, ,958, % % Oct ,017, Nov ,017, Dic Total 4,017, ,958, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria. Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Refinación >Superintendencia de Refinería La Libertad >Intendencia de Mantenimiento 1 Incrementar la eficacia de la gestion de Mantenimiento de la Refineria La Libertad MEDIANTE la ejecucion de los Planes de Mantenimiento Preventivo. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ACTA PROVISIONAL CTO Acta_Recepción_Provisional_Cto._ _(abr_2015).pdf 03/06/ INFORME FINAL ADMINISTRADOR Memo_00071_informe_final_Administrador_( ).pdf 30/04/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Administrador del Contrato Analista de Fiscalización Luis.Moncayo@eppetroec uador.ec Líder Analista de Fiscalización Luis.Moncayo@eppetroec uador.ec Vásquez Vique, Washigton Bladimir Fiscalizador Coordinador Sénior de Facilidades de Refinación FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Archivo Washington.Vasquez@epp etroecuador.ec de Alta 86884_1.jpg 13/02/ /11/2015 9:40 AM GPR 6/6