Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MSP - Ministerio de Salud Pública Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Nacional Financiera Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: K001 MSP - SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD Líder del Proyecto: Silva Ávalos, Ángel Fernando ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Arias Morales, Pablo Giovanni Programas Relacionados: SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD Titular: Silva Ávalos, Ángel Fernando Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,006, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2017 de última actualización: 01/02/2017 de Fin Base: 31/12/2014 Modificado por: Larreátegui B., Pablo Esteban del siguiente Hito: 31/12/2017 DATOS GENERALES Descripción Proyecto alineado a la Coordinación General Administrativa Financiera por tener vigente un proceso de pago de origen en la Dirección de Comunicación. (BUROCREATIVE) Originalmente el Proyecto nace en la Subsecretaría de Extensión de la Protección de la Salud, actualmente Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y complementaria de la salud.. Beneficios Cualitativos Asegurar el financiamiento que permita garantizar una atención de calidad, acceso y gratuidad de los servicios de salud a toda la población del país. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (sistema de gases eléctricos,etc) maquinaria y equipos de las unidades operativas de la Red de Servicios de Salud de Ministerio de Salud Pública. Tipo de Beneficiario Red de servicios de salud pública del Ministerio de Salud. Restricciones Restricciones de tipo presupuestario por efectos de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 02/02/ :33 AM GPR 1/5

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2014 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % real acumulado 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Agosto - Noviembre 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Por efectos de encontrarse pendiente el pago al proceso de BUROCREATIVE requerido por la Dirección de Comunicación referente a la "Campaña de los derechos de los pacientes" mismo que en el mes de noviembre se aprueba la reforma presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, se procede a la presentación de la documentación que respalda el proceso para su respectivo registro presupuestario, contable y de tesorería. Silva Ávalos, Ángel Fernando 25/11/ :46 PM Cabe indicar que la alineación está a la Dirección Financiera, siendo los creadores del proyecto en la Subsecretaría de Extensión de la Protección de la Salud (Memorando Nro. MSP- SGF M del 18 de Abril de Enero - Julio 2016: Se extendió la fecha de fin de este proyecto en razón de que aún mantiene cuentan pendiente de pago y se obtuvo el presupuesto necesario para el cierre de las mismas, por lo cual la ficha de proyecto para este año obedece exclusivamente a la gestión para los pagos respectivos de arrastre. Por lo tanto no se realizarán actividades de planificación y ejecución en esta ficha. Chavez Morales, Luis Felipe 16/08/ :34 AM LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 Presupuesto 2014 pagado 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 2 COMPLETADO: Proyecto cerrado 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /12/ /12/2017 No /02/ :33 AM GPR 2/5

3 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 02/02/ :33 AM GPR 3/5

4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,006, ** Costo Total: 120,000, Total : 917, % Costo Total : 0.76 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.76 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 886, , , ,005, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial , , Ppto. Codificado 886, , , ,006, Ppto. Comprometido 886, , , Planeado - Codificado (2016) Programado a Devengar 886, , , Ppto. 886, , , Estimado a fin de año * 886, , , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Anual Ene % 0.00 % 02/02/ :33 AM GPR 4/5

5 Mes Presupuesto Mensual 2016 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Acumulado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr % 0.00 % May % 0.00 % Jun % 0.00 % Jul % 0.00 % Ago % 0.00 % Sep % 0.00 % Oct % 0.00 % Nov % 0.00 % Dic 31, , , , % % Total 31, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 6 Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de pagos y obligaciones financieras en la Planta Central MEDIANTE la actualización e implementación de instructivos de requisitos de ingreso de documentos; capacitación continua con especificidad en subprocesos internos 02/02/ :33 AM GPR 5/5