Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 SNAP - Secretaría Nacional de Administración Pública - Subsecretaría Nacional de Gestión Pública Subsecretaría de Servicios, Procesos e Innovación Dirección Nacional de Innovación PROYECTO: K002 SNAP (BID) -PIMS - Plataforma de Investigación para el Mejoramiento de los Servicios Líder del Proyecto: Arcos Proaño, Claudio Marcelo (claudio.arcos@administracionpublica.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Viteri Guillén, Juan Sebastián Programas Relacionados: PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Titular: Arcos Proaño, Claudio Marcelo Prioridad: 2 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,456, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 09/09/ /12/2015 de última actualización: 28/02/2015 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Ojeda Bastidas, Andrea Carolina del siguiente Hito: 05/02/2015 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación de un sistema Data Warehouse con herramientas de análisis y minería de datos, para datos estructurados y no estructurados. PRODUCTO/SERVICIO: Sistema Data Warehouse para datos estructurados, nodos de procesamiento de datos no estructurados, herramienta de BI (Bussiness Inteligence), visor de datos institucional, visor de datos para el ciudadano, módulo de encuestas y módulo de reportes dinámicos. LÍNEA BASE: N/A OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema que permita levantar, almacenar y procesar datos estructurados y no estructurados del contacto de los ciudadanos con los servicios públicos, para realizar actividades de inteligencia e investigación que permitan mejorar la atención de las instituciones públicas y favorecer los procesos de desarrollo de soluciones de innovación de los servicios en la gestión pública. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Implementar un sistema de Inteligencia Operativa a denominarse "Plataforma de Contacto Ciudadano "PCC", que permita procesar datos sobre los ciudadanos, personas jurídicas y los servicios a los que éstos acceden, con la finalidad de crear una arquitectura que permita mejorar la toma de decisiones para la ejecución de proyectos de innovación sobre los servicios que brindan las instituciones del sector público. 2. Generar los indicadores y el modelo estadístico para la evaluación, la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del grado de satisfacción ciudadana de los servicios públicos identificados en las entidades de la Función Ejecutiva 3. Capacitar al personal interno encargado de la Secretaria Nacional de Administración Pública. 4.Generar y procesar los diferentes instrumentos de medición de satisfacción ciudadana de acuerdo al catálogo de servicios. 5. Registrar, depurar y consolidar la información generada a partir de los diversos puntos de atención ciudadana de la Función Ejecutiva en el Datawarehouse de contacto ciudadano, creando un punto único de visualización de los servicios solicitados por cada ciudadano. Beneficios Cualitativos Estandarización de BDD de las instituciones públicas. Homologación de estructuras de BDD. Captura de información validación para la toma de decisiones. Conocimiento del ciudadano usuario de los servicios del estado. Tipo de Beneficiario Ciudadanía en general. Instituciones públicas. 04/03/2015 9:15 AM GPR 1/9

2 Restricciones Costo: US $ más IVA 2014: $ : $ Tiempo: Pendiente definición, en función de alcance Calidad: Los TDR del proyecto determinarán la calidad y nivel de detalle del proyecto; así como los niveles de responsabilidad institucional. Alcance: Recursos: Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 09/09/2013 de Fin: 15/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 27 % 33 % 34 % 38 % 40 % 44 % 60 % 64 % 72 % 78 % 95 % 100 % real acumulado % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización ENERO 2015 Durante este período se recibieron las propuestas de las empresas consultoras para el proyecto, se evaluó la parte técnica y se enviaron a convalidar algunos documentos. Se receptaron las convalidaciones por parte de las empresas y se realizó una evaluación completa de la parte técnica de cada una de las propuestas recibidas. Aún no hay acta de evaluación técnica final pues han existido cambios en el informe presentado por la Subcomisión de Evaluación. DICIEMBRE 2014 Durante este mes se enviaron las invitaciones a participar en el proyecto a las 6 firmas consultoras que integran la lista corta. Además se respondieron las preguntas que enviaron las firmas consultoras. El plazo para recibir las propuestas es el 12 de enero Saavedra, Roger 03/02/ :31 PM Saavedra, Roger 30/12/ :35 AM NOVIEMBRE 2014 Saavedra, Roger 02/12/ :51 PM 04/03/2015 9:15 AM GPR 2/9

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Con fecha 10 de noviembre de 2014 se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la no objeción al proceso, incluyendo la lista corta de 6 firmas consultoras para que procedan con el inicio del proceso. Con fecha 28 de noviember de 2014 se recibió respuesta (del BID) donde se da la No Objeción y se recomienda al SNAP continúe con el proceso de contratación. OCTUBRE 2014 Se realizó la elaboración de los pliegos y correcciones a las observaciones emitidas por los especialistas de contrataciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La última actualización de los pliegos fue enviada el día 23 de octubre de 2014 para revisión, ante lo cual no se ha tenido respuesta hasta el cierre de esta edición. SEPTIEMBRE 2014 En este mes se obtuvo la lista corta y se solicitó el inicio del proceso contractual y elaboración de pliegos. Además se solicitó realizó reprogramación del POA 2014 debido a que en este año solo se va a devengar el 25% del presupuesto. AGOSTO 2014 En este mes, se envió a la Coordinación Jurídica los TDRs para revisión y aprobación. También se postuló el proyecto en el portal de Gobierno Electrónico para revisión y aprobación. También se publicó las invitaciones a expresar muestras de interés en los portales: BID, NNUU y SERCOP. Las expresiones de interés se pueden recibir hasta mañana a las 15:00 Se recibieron durante este mes, 17 firmas consultoras interesadas. JULIO 2014 En reunión con la máxima autoriad Dr. Vinicio Alvarado, se aprobó la continuación del presente proyecto con una modificación del nombre a: Plataforma de Investigación para la Mejora de los Servicios. Además se solicitaron realizar modificaciones a su planificacion y alcance. JUNIO 2014: Con memorando Nro. SNAP-SIPG M la Dirección de Innovación ha trabajado en el ajuste y replanteamiento de las propuestas presentadas a la máxima autoridad, de acuerdo a las observaciones y sugerencias emitidas. Se solicitó audiencia con máxima autoridad a fin de recibir la aprobación de las modificaciones al proyecto, aún no se ha recibido fecha. MAYO 2014: Se incluyó el análisis de datos no estructurados en los cuales están: Redes Sociales, Medios digitales de noticias, Blogs, Quipux y GPR, mismos que no estaban incluidos inicialmente. Actualmente, el Proyecto se encuentra en proceso de aprobación de la máxima autoridad y del BID. ABRIL 2014: Se realizó la revisión de los Términos de Referencia del proyecto con el Viceministro de Gestión Pública para su validación, se continuará trabajando en la actualización del documento. Las fechas programadas de los hitos deberán ser actualizados en función de las nuevas definiciones del TDR. MARZO 2014: Se registra presupuesto asignado para el proyecto según POA El monto y valor de iva serán pagados en conjunto según indica el documento citado. En este mes se elaboró los términos de referencia. Surgieron cambios para implementar un sistema Big Data y no un Data Warehouse. Se verá la posibilidad de utilizar el sistema Big Data que implementó SENPLADES. FEBRERO 2014: : Se define el Cronograma Preliminar de Actividades del Proyecto (Ver Anexo Control Proyectos DI.mpp) : Actualización y validación de Términos de Referencia del Proyecto : En esta fecha se integrará a la Unidad el Director de Innovación y Equipo Técnico; deberán revisarse y redefinirse de ser el caso los proyectos así como el cronograma de trabajo (hitos y productos) de los mismos. ENERO 2014: Se requiere una redefinición del proyecto y elaboración de Términos de referencia considerando las integraciones con SIAC y CRM. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013: El proyecto nace como DPQRS (Denuncias, Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias) desde el mes de septiembre se trabajó principalmente en la estructuración del proyecto a manera de diseño de pantallas. No existe documentación del proyecto a nivel de componentes ni integraciones con CRM. Saavedra, Roger 29/10/ :50 AM Saavedra, Roger 01/10/ :08 PM Saavedra, Roger 01/09/ :32 AM Saavedra, Roger 01/09/ :30 AM Saavedra, Roger 04/07/ :12 PM Saavedra, Roger 30/05/ :33 AM Saavedra, Roger 30/05/ :32 AM Rosero Villalba, Jessica Rossana Rosero Villalba, Jessica Rossana Machado Merizalde, Francisco Javier Machado Merizalde, Francisco Javier 04/04/ :16 AM 05/03/ :13 PM 03/02/ :11 PM 16/01/ :39 AM 04/03/2015 9:15 AM GPR 3/9

4 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Técnico. La falta de disponibilidad de hardware según los requerimientos solicitados inicialmente CAUSARÍA un bajo rendimiento de todos los componentes y aplicativos solicitados en el proyecto. Riesgos cerrados: 1 de última actualización 29/10/2014 Claudio Marcelo Arcos Proaño Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICION.- Alcance de proyeto definido 2 DEFINICION.- Componentes de la plataforma definidos 3 PLANEACIÓN.TDR's realizados 4 PLANEACIÓN.- Certificación presupuestaria entregada 5 PLANEACIÓN.- Invitación a Expresión de muestras de interés publicada 6 PLANEACIÓN.- Lista corta elaborada 7 PLANEACIÓN.- Proyecto Validado por Gobierno Electrónico 8 PLANEACIÓN.- Lista corta aprobada por el BID 9 PLANEACIÓN.- TDR's validados y aprobados por Coordinación Jurídica 10 PLANEACIÓN.- Solicitud de incio del proceso y elboración de pliegos enviada 11 PLANEACIÓN.- Pliegos elaborados 12 PLANEACIÓN.- No Objeción del BID emitida para lista corta 13 PLANEACIÓN.- Cartas de invitación elaboradas 14 PLANEACIÓN.- Cartas de invitación enviadas 15 PLANEACIÓN.- Acta de ofertas recibidas elaborada Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 15/03/ /03/2014 Sí Inicio de Trabajo 29/03/ /03/2014 Sí Inicio de Trabajo 15/04/ /03/2014 Sí Inicio de Trabajo 15/08/ /08/2014 Sí Inicio de Trabajo 15/08/ /08/2014 Sí Inicio de Trabajo 11/09/ /09/2014 Sí Inicio de Trabajo 12/09/ /09/2014 Sí Inicio de Trabajo 15/09/ /11/2014 Sí Solicitud de Información 15/09/ /09/2014 Sí Inicio de Trabajo 16/09/ /09/2014 Sí Publicación de Pliegos 19/09/ /10/2014 Sí /09/ /11/2014 Sí Adjudicación 29/09/ /11/2014 Sí Adjudicación 29/09/ /11/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /03/2015 9:15 AM GPR 4/9

5 HITOS 16 PLANEACIÓN.- Notificación convalidación a oferentes enviada 17 PLANEACIÓN.- Convalidaciones recibidas 18 PLANEACIÓN.- Informe de las Ofertas Técnicas elaborado 19 PLANEACIÓN.- No objeción del BID del resultado de evaluación técnica 20 PLANEACIÓN.- Informe final de Evaluación combinada elaborado 21 PLANEACIÓN.- Notificación al BID de recomendación de ganador enviada 22 PLANEACIÓN.- Acta de negociación realizada 23 PLANEACIÓN.- No objeción del BID del Informe definitivo de Evaluación recibida 24 PLANEACIÓN.- Notificación de la adjudicación a la Firma seleccionada enviada 25 PLANEACIÓN.- Suscripción del contrato 26 PLANEACIÓN.- Pago del anticipo realizado 27 EJECUCION.- Informe de mapeo de las 20 instituciones validado y aprobado 28 EJECUCION.- Informe de planificación del proyecto validado y aprobado 29 EJECUCION.- Pago Producto 1 realizado 30 EJECUCION.- Aplicación ETL implementada 31 EJECUCION.- Sistema datawarehouse implementado 32 EJECUCION.- Configuración de procesos de extracción de datos elaborados 33 EJECUCION.- Portal web para carga masiva de datos 34 EJECUCION.- Portal web para registro de uso de servicios 35 EJECUCION.- Configuración de procesos de extracción de datos no estructurados elaborados 36 EJECUCION.- Nodos de procesamiento implementados 37 EJECUCION.- Proceso de interconexión con CRM Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 11/01/ /01/2015 Sí /01/ /01/2015 Sí /01/ /02/2015 No /01/ /02/2015 No /02/ /02/2015 No /02/ /02/2015 No /02/ /02/2015 No /02/ /02/2015 No /02/ /03/2015 No /02/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /03/2015 9:15 AM GPR 5/9

6 HITOS 38 EJECUCION.- Procesos de conexión con PQSSF y tramiton.to s 39 EJECUCION.- Sistema de BI implementado 40 EJECUCION.- Sistema de BI Minería de datos implementado 41 EJECUCION.- Analizador de redes sociales implementado 42 EJECUCION.- Sistema de Clasificación y búsqueda de datos no estructurados implementado 43 EJECUCION.- Visor ciudadano 44 EJECUCION.- Visor institucional 45 EJECUCION.- Módulo de administración de usuarios 46 EJECUCION.- Portal de administración de encuestas 47 EJECUCION.- Pago Producto 2 realizado 48 EJECUCION.- Borrador de Norma Técnica elaborada 49 EJECUCION.- Informe de resultados de implementación fase dos presentado 50 EJECUCION.- Informe de resultados de implementación fase uno presentado 51 CIERRE.- Acta entregarecepción firmada Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 52 CIERRE.- Pago final realizado 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de instituciones públicas capacitadas en uso de la Plataforma de Investigación para el Mejoramiento de los Servicios Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /07/ /03/2015 9:15 AM GPR 6/9

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,456, ** Costo Total: 739, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,456, ,456, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,456, ,456, Ppto. Codificado ,456, ,456, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar ,456, ,456, Ppto Estimado a fin de año * ,456, ,456, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 04/03/2015 9:15 AM GPR 7/9

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar Abr May Jun 364, , Jul , Ago , Sep 728, ,092, Oct ,092, Nov ,092, Dic 364, ,456, Total 1,456, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 4 Incrementar los mecanismos de captación de información referente a los servicios públicos de las instituciones de la Función Ejecutiva MEDIANTE la gestión de herramientas tecnológicas de almacenamiento y procesamiento de datos. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 3.- CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES 2 ALINEACIÓN HITO 16.- PLANEACIÓN.- Notificación convalidación a oferentes enviada 3 ASOCIACIÓN HITO 1.- ALCANCE DEL PROYECTO DEFINIDO 4 ASOCIACIÓN HITO 10.- SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN A.4..mpp 06/05/2014 ACTA_Nro._3_APERTURA_DE_OFERTAS.pdf 04/02/2015 A.1..pdf 06/05/2014 SNAP-SIPG M_Solicitud_Inicio_de_Proceso_de_Contratación.pdf 02/10/ ASOCIACIÓN HITO 11.- PLIEGOS ELABORADOS PLIEGOS_PIMS_ docx 29/10/ ASOCIACIÓN HITO 15.- PLANEACIÓN.- Acta de ofertas recibidas elaborada 7 ASOCIACIÓN HITO 17.- PLANEACIÓN.- Convalidaciones recibidas 8 ASOCIACIÓN HITO 2.- COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DEFINIDOS ACTA_Nro._3_APERTURA_DE_OFERTAS.pdf 04/02/2015 ACTA_Nro._5_DE_CONVALIDACIÓN_DE_OFERTA.pdf 04/02/2015 A.2..pdf 06/05/ ASOCIACIÓN HITO 3.- TDRS REALIZADOS A.3..docx 06/05/ ASOCIACIÓN HITO 4.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11 ASOCIACIÓN HITO 5.- PLANEACIÓN.- INVITACIÓN A EXPRESIÓN MUESTRAS DE INTERÉS 12 ASOCIACIÓN HITO 6.- PLANEACIÓN.- LISTA CORTA ELABORADA 13 ASOCIACIÓN HITO 7.- PLANEACIÓN.- PROYECTO VALIDADO POR GOBIERNO ELECTRÓNICO 14 ASOCIACIÓN HITO 8.- PLANEACIÓN: LISTA CORTA APROBADA POR EL BID (NO OBJECIÓN) 15 ASOCIACIÓN HITO 9.- APROBACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA Certificación_Presupuetaria.pdf 01/09/2014 Expresión_muestras_de_interés.pdf 05/12/2014 Conformación_lista_corta.pdf 05/12/2014 Validación_Gobierno_Electrónico.pdf 05/12/2014 _No_Objeción_28_Nov_2014.pdf 02/12/2014 SNAP-CGAJ M_Aprobación_Jurídica_de_TDRS.pdf 19/09/ /03/2015 9:15 AM GPR 8/9

9 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Ormaza Cortéz, María José Pantoja Méndez, Jorge Luis Pucuna Coba, Edwin Marcelo Rol Líder de Diseño Líder de Proyecto Líder Ténico 04/03/2015 9:15 AM GPR 9/9