RESUMEN EJECUTIVO: DIAGNOSTICO DE PERFORMANCE EN LA EMPRESA LKX S.A. Fco Javier López Martín Director Gerente, RDT PERFORMANCE Mv: +34.657.811.972
AUDITORIA: CONTEXTO RDT PERFORMANCE ha sido contratado por la empresa LKX para la realización de un Análisis y Diagnostico de Performance de un colectivo de personas de diferentes departamentos de la compañía; todas estas personas tienen en común la utilización de sistemas de información para realizar las actividades claves con las cuales obtienen sus resultados personales o de equipo. El objetivo de la Dirección General de LKX es conocer el estado actual o nivel de performance de este colectivo para desarrollar e implementar mejoras que les permita alcanzar y mantener la excelencia que LKX propugna en sus proyectos. La muestra trabajada ha sido de 100 personas, con diferentes perfiles de titulación y competencias, de las 300 personas que compone la plantilla de LKX. Durante tres jornadas en 3 meses de duración - se han realizado diferentes entrevistas que han servido para consolidar los datos y métricas obtenidas mediante la tecnología Workmeter. Dichas conclusiones han sido validadas en este documento. Se ha mantenido una reunión inicial con D. Juan José Alonso, Director General, con el objetivo de entender las inquietudes y drivers del negocio. En este caso el diagnostico que se ha pretendido obtener es el de la imagen o foto operativa global de una parte de la compañía a una fecha determinada ( What is ). El punto de partida de este análisis es el trabajo del día a día desarrollado por el colectivo elegido, cuyos resultados finales sólo pueden alcanzarse, tal como hemos ya indicado, utilizando su conocimiento junto con herramientas tecnológicas de todo tipo ( ERPs, PLMs, CAD, Correo, Internet, CRM, móviles, ). Se realizó una jornada de trabajo con D. Víctor García, Director de Operaciones, que nos facilitó una amplia información y datos sobre los sistemas de información utilizados, organización de los departamentos y sus funciones. Posteriormente se han mantenido entrevistas con los responsables de los Departamentos de Ingeniería Srs. Goñi, Iglesias, García, Castro y Sánchez. Igualmente con los Srs. Lobo, García y Aroma del Departamento de Administración, IT y Dirección de Personas respectivamente. TOMA DE DATOS Y AJUSTES DE MAPEADOS Se ha procedido a instalar la plataforma Workmeter en 100 puestos de trabajo de los diferentes departamentos siendo la propia Ingeniería la que ha seleccionado la muestra de puestos a instalar. El tiempo dedicado ha sido de 45 minutos gracias en gran medida a una solución de instalación en remoto del propio Departamento de Sistemas de LKX. Pasados cinco días hábiles, después de realizar la instalación, se ha mantenido una reunión en las instalaciones de LKX con el departamento de Sistemas donde se ha comprobado que la plataforma Workmeter ha podido identificar el 94% de las herramientas utilizadas por los usuarios de la muestra. El 6% restante, principalmente aplicaciones no comerciales o desarrollos a medida, fueron customizadas una a una en la plataforma Workmeter de manera que todo el listado de software usado empezó a mapearse al 100% siendo reconocidos por el sistema todos las plataformas utilizadas. El sistema ERP (Microsoft Dynamics) fue desglosado y clasificado en diferentes áreas: Técnica, Comercial, Dirección de Personas para su correcta clasificación. Workmeter estuvo recopilando datos de los 100 usuarios durante 2 meses (42 días hábiles) pudiendo obtener unos resultados en promedio y largo plazo que por el volumen de la muestra y su consistencia permiten sustentar los resultados obtenidos. Se obtuvieron un promedio de 18.000 interacciones por día por usuario, en total, más de 75 millones de interacciones registradas que permiten medir con precisión el uso de las tecnologías para la realización de las actividades claves de las personas analizadas.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA Un valor medio de actividad de 5,8 horas. Lejos comparado con el 6,5 h de los mejores valores de otras compañías analizadas de su sector. Si consideramos un coste promedio de 27 Euro/h por titulado medio y 212 días trabajados a 8 horas día por jornada, obtenemos un dato objetivo que permite saber dónde está LKX en su sector y activar acciones para recuperar parte de este beneficio latente que esta sin desarrollar en la compañía valorado en 1,2 Mill Euros *. Este valor supone aumentar en un 50% el beneficio actual de la compañía situados en 2,5 Mill Euros. Especialmente en los departamentos de programación, documentación y administración donde la media de actividad es mejorable (al menos 1h diaria). Se observan unas campanas de gauss con gran dispersión lo que hace pensar que falta sistematización en estos departamentos. Analizando el uso de herramientas ofimáticas en aquellos perfiles con el trabajo a realizar más definido (ej: delineantes, programadores, contables ) y con herramientas especificas (Catia, Lenguajes, FacturaPlus ) se obtienen datos de elevado uso de correo electrónico de la empresa (15 al 20% del tiempo productivo) y un tiempo medio de aplicación muy bajo (2,5 minutos). Creemos necesario analizar en detalle el porqué del uso excesivo ya que estos datos muestran una gran pérdida de focus o perturbación del trabajo que refuerza la falta de objetivos o sistematización del reparto de cargas de trabajo. Un 15% de la plantilla que empieza a trabajar de 7 am a 7,15 am el 70% de su tiempo hasta las 8,10 am no usa herramientas ligadas a actividades clave del departamento. Habría que analizar si esta muestra es capaz de realizar trabajo independiente o depende de otros para ejecutarlo. El objetivo de retorno en acciones destinadas a mejorar esta valorado en 180.000 Euros/año**. Se identifican procesos de Cálculo largos en 3 usuarios del departamento de Cálculo donde la improductividad es mayor al 25% de su trabajo con el resto de sistemas de información. Habría que pensar en mejorar Hw o intentar hacer cálculos en servidores en lugar de las propias estaciones de trabajo. El campo de mejora sería 34.000 Euros/año*** menos la amortización de los servidores a invertir. Se identifica un equipo con alto nivel de rendimiento y un bajo tiempo medio de aplicación en el proyecto de su cliente MBE. Analizando la operativa con el responsable Sr. García se nota que el cuadro de mando que usa por diseño de útil y la limitación de tiempo por entregable, hace que el equipo trabaje más productivo que el resto de departamentos y con un nivel de actividad por encima del 20% con respecto al resto de departamentos. Recomendamos analizar los métodos de gestión usados en este departamento como base de mejora para el resto de departamentos de la empresa. A petición del Sr. Iglesias se analiza cual es el uso concurrente de licencias de su sistema de CAD/CAM (Catia) en su departamento, más concretamente el uso de licencias flotantes del módulo de Superficies Avanzadas. Se detecta que en el 90% de los días de la muestra se usan las licencias del departamento por los mismos usuarios que entran antes a trabajar, no siguiendo una política solidaría de soltar las licencias cuando terminan de utilizarlas y por tanto, dejando las licencias sin poder ser usadas por el resto del departamento. Recomendamos NO realizar la inversión de 75.000 Eur previsto para la adquisición de 3 nuevas licencias estableciendo un procedimiento de uso racional en el departamento. El resto de departamentos de ingeniería han solicitado una auditoría completa de sus licencias y su uso para la optimización de inmovilizado material. En este apartado recomendamos la necesidad de no invertir 50.000 a 75.000 Eur en nuevas licencias, además proponemos hacer un estudio global que permita diagnosticar el uso de licencias en general y poder repartir el coste de licencia por uso de cada departamento usando una auditoria anual con Workmeter.
Se identifica un uso medio diario de entre 13 y 40 minutos por persona de herramientas o sistemas de información no productivos y que son identificados como muda o despilfarros. Hay una gran dispersión, desde tres personas que rozan casi las 2h diarias de media a la de personas que los usan 5 minutos. El 50% de estas aplicaciones se pueden controlar e identificar en los inventarios de los ordenadores evitando su instalación y su uso. Aportamos un listado de 10 aplicaciones y web más comunes detectadas y recomendamos un estudio por parte del Departamento de Dirección de personas para que se implanten políticas de concienciación colectiva en el uso de estos programas improductivos. El ahorro en estas políticas es directo a la cuenta de resultados por valor de hasta 372.000 Euros anuales ****. Se ha analizado el teletrabajo de 4 personas que trabajan desde casa con nivel de actividad en actividades clave superior a la plantilla. Confirmando con sus responsables que los output son los adecuados, podemos concluir que la política de la empresa en cuanto a flexibilidad es un éxito. Además los TMA (tiempos medios de actividad) son elevados lo que indica que los trabajadores están concentrados en sus actividades clave. Recomendamos estudiar este tipo de políticas flexibles como sistema de mejora de la productividad en la empresa. Se ha detectado una fuerte discrepancia entre los tiempos recogidos en el sistema corporativo de Time Tracking empleado por LKX en el Departamento de Ingeniería y el tiempo real utilizado en actividades clave que proporciona WorkMeter por lo cual recomendamos una revisión completa de los mecanismos de introducción por parte de las personas de las horas reales dedicadas a los proyectos tanto internos como externos. Tras un breve análisis del modelo de costes del cliente se recomienda al Director de Administración que revise la imputación de los costes ligados al uso de sistemas de información por los diferentes departamentos y del tiempo real dedicado por parte de los algunos de ellos (Administración y Dirección de Personas) al soporte interno. Se sugiere al Director de Personas que estudie una posible modificación del sistema de evaluación anual de desempeño para que incorpore un indicador objetivo relacionado con el tiempo de actividad productiva lo cual redundará en un ahorro del tiempo dedicado por las personas a dicha evaluación, una mayor periodicidad de las evaluaciones y una mayor motivación de los evaluados. * 0,7h mejora /día x 300 ingenieros x 27 Euros/h de coste medio x 212 días trabajados anual = 1.2 Mill Euros/año ** 15% de 300 Ingenieros x 70% x 1h diaria x 27 Euros/h x 212 días año= 180.000 Euros/año *** 3 Ingenieros x 25% x 8 h/día x 27 Euros/h x 212 días año= 34.000 Euros/año **** 13/60 h mejora /día x 300 ingenieros x 27 Euros/h de coste medio x 212 días trabajados anual = 372.000 Euros/año
TABLA RESUMEN Objetivo Ámbito Bfo Latente Responsable Aumentar 0,7 h de actividad (de 5,8 a 6,5h) toda la empresa 1.200.000,00 Director General Sub-Objetivos Ámbito Bfo Latente Responsable Dpto. Programación (6 pax) 42.525,00 Rble Equipo Programación Analizar bajo rendimiento 7 y 8 am Analizar cálculos en servidores Analizar métodos de gestión Dpto. Documentación(8 pax) 56.700,00 Dpto. Administración (7 pax) Rble Equipo Documentación 49.612,50 Dir. Administración 15% plantilla 180.000,00 Dirección Personas Dpto. Cálculo 30.000,00 Director IT Proyecto MBE A valorar por cliente Dir. de Operaciones Analizar y establecer nuevo uso Ingeniería 50.000,00 Dir. de IT concurrente licencias Analizar y establecer políticas para evitar Dir. de IT y Dir. de Toda la empresa 372.000,00 Sw Despilfarros identificados Personas Revisiar Sistema de Evaluación Toda la empresa A valorar por cliente Dir. Personas desempeño Dpto. Documentación, Dir. Operaciones e Revisiar sistema Time Tracking A valorar por cliente Programación Ingeniería Revisar imputación de costes Toda la empresa A valorar por cliente Dir. Administración Analizar extender teletrabajo por sus Dir. de Operaciones y de Toda la empresa A valorar por cliente buenos resultados Personas 780.837,50