Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Campeche

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Campeche Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

Contenido Contenido... 1 Presentación... 3 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche... 4 1.1. Ramo 28 Participaciones Federales... 4 1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 6 1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas... 9 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales... 13 2.1 Normatividad y características generales... 13 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 14 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales... 20 2

Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Campeche. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Campeche que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 83 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Campeche y alrededor del 80 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Campeche. 1.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Campeche se presenta a continuación. Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 6,811.3 7,960.5 1,149.2 13.0 Fondo General de Participaciones 4,059.5 4,024.6-34.9-4.1 Fondo de Fomento Municipal 250.2 248.0-2.2-4.1 Incentivos Específicos del IEPS 62.4 71.0 8.6 10.1 Fondo de Fiscalización y Recaudación 187.8 190.3 2.5-2.0 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,733.1 2,713.7 980.6 51.4 Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 129.7 159.9 30.2 19.2 Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 9.9 10.4 0.5 2.0 Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos 222.4 273.7 51.3 19.0 ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 44.7 45.2 0.5-2.1 ISR por salarios en las entidades federativas n.a. 109.5 n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos 111.6 114.1 2.5-1.1 n.a.=no aplica. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Campeche, 2014-2015 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012. 4

i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. iii. iv. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. vii. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. 1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Campeche se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Campeche, 2014-2015 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 6,227.9 7,411.9 1,184.0 15.1 Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3,343.2 4,543.0 1,199.8 31.4 Servicios Personales n.a. 4,451.5 n.a. n.a. Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. Gasto de Operación n.a. 91.5 n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,208.8 1,297.1 88.3 3.8 Infraestructura Social (FAIS) 603.2 611.0 7.8-2.0 Infraestructura Social Estatal (FISE) 73.1 74.1 0.9-2.0 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) 530.1 536.9 6.8-2.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 206.0 73.1-132.8-65.7 Asistencia Social 71.9 73.1 1.3-1.6 Infraestructura Educativa Básica 1 110.9 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior 1 4.1 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior 1 19.1 n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 432.7 438.7 5.9-2.0 Seguridad Pública (FASP) 130.3 140.2 9.9 4.1 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 84.3 87.8 3.4 0.6 Educación Tecnológica 34.1 36.0 1.9 2.0 Educación de Adultos 50.2 51.8 1.6-0.3 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 219.4 221.0 1.7-2.6 n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero. 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7

programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. iv. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. vii. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8

judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF. 1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Campeche a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Campeche, 2014-2015 Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 292.4 367.2 74.8 21.5 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 8.0 9.6 1.6 16.1 Proyectos de Desarrollo Regional 76.7 270.0 193.3 240.6 Bosque Urbano Ambiental en Ciudad del Carmen, Campeche 0.0 22.0 22.0 n.a. Parque Lineal y Caleta en Ciudad del Carmen en Campeche 0.0 52.0 52.0 n.a. Recinto Ferial, Artesanal, Turístico y Cultural, la Dársena de San Francisco, Campeche (Programa Nacional de Infraestructura) 0.0 53.5 53.5 n.a. Recuperación de Baluartes en San Francisco de Campeche, Campeche (Programa Nacional de Infraestructura) 0.0 40.5 40.5 n.a. Construcción de la Estación de la Biodiversidad en el Municipio de Calakmul, Campeche 0.0 15.0 15.0 n.a. Introducción de Infraestructura de Agua Potable en Carmen, Campeche 0.0 50.0 50.0 n.a. Mejoramiento Urbano en la Localidad de Nuevo Conhuás Municipio de Calakmul, Campeche 0.0 5.0 5.0 n.a. Rehabilitación de Aeropistas en el Estado de Campeche 0.0 32.0 32.0 n.a. Parque recreativo en el Estado de Campeche 50.0 0.0-50.0-100.0 Construcción de auditorio en el municipio de Hecelchakán, Campeche 3.7 0.0-3.7-100.0 Universidad Autónoma del Carmen en el municipio de Carmen, Campeche 20.0 0.0-20.0-100.0 Introducción de infraestructura de agua potable en Carmen, Campeche 3.0 0.0-3.0-100.0 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 50.1 50.0-0.1-3.5 Calakmul 1.8 2.0 0.2 7.8 Calkiní 5.6 4.2-1.4-27.9 Campeche 6.6 9.3 2.7 36.2 Candelaria 2.9 2.8-0.1-6.7 Carmen 0.8 0.9 0.1 12.4 Champotón 11.4 3.0-8.4-74.4 Escárcega 6.5 3.3-3.2-50.5 Hecelchakán 7.0 13.8 6.9 92.0 Hopelchén 3.3 2.8-0.5-18.2 Palizada 2.9 7.3 4.5 148.4 Tenabo 1.7 0.8-0.9-56.0 Fondo de Cultura 25.2 7.0-18.2-73.2 Proyectos Estatales 19.2 0.0-19.2-100.0 Bibliotecas Modelo 4.0 0.0-4.0-100.0 Centro Cultural "El Claustro" 5.0 0.0-5.0-100.0 Modernización de Casas de Cultura Municipales 8.7 0.0-8.7-100.0 Rehabilitación de la Casa de la Cultura Infantil "La Chácara" 1.5 0.0-1.5-100.0 10

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Campeche, 2014-2015 Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Proyectos Municipales 6.0 7.0 1.0 12.8 Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Hecelchakán, Hecelchakán 0.0 7.0 7.0 n.a. Ampliación de la Casa de la Cultura de Calkiní, Calkiní 1.0 0.0-1.0-100.0 Casa de la Cultura de Ciudad del Carmen, Carmen 1.0 0.0-1.0-100.0 Remodelación de Casa de Cultura de Hecelchakán, Hecelchakán 3.0 0.0-3.0-100.0 Remodelación del Champal de Hopelchén, Hopelchén 1.0 0.0-1.0-100.0 Fondo de Infraestructura Deportiva 30.6 30.6 0.0-3.3 Infraestructura Municipal 30.6 30.6 0.0-3.3 Calakmul 0.0 3.0 3.0 n.a. Calkiní 9.7 8.0-1.7-19.9 Campeche 13.3 19.6 6.3 42.6 Champotón 7.7 0.0-7.7-100.0 Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 92.0 n.a. -92.0-100.0 Fondo para Fronteras 9.8 n.a. -9.8-100.0 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. i. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. ii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. iii. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. iv. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. v. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad 11

física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 12

2. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 13

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Campeche Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación Nominal % Real Total 2,313,223,105 2,149,398,749-163,824,356-10.1 Educación 736,465,432 812,440,442 75,975,010 6.7 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 736,465,432 812,440,442 75,975,010 6.7 Cultura 87,061,251 121,980,413 34,919,162 35.5 Ciudades Patrimonio (R046) 15,000,000 15,000,000 0-3.3 Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0 Proyectos de Cultura 40,000,000 73,829,079 33,829,079 78.5 Centro estatal de fomento a la lectura 0 4,000,000 4,000,000 n.a. Núcleos Musicales Municipales 0 4,000,000 4,000,000 n.a. Programa cultural de la juventud 0 5,000,000 5,000,000 n.a. Programa de Cultura Infantil 0 5,000,000 5,000,000 n.a. Programa de Difuslón Cultural 0 4,000,000 4,000,000 n.a. Cultura para Todos, Carmen 0 3,500,000 3,500,000 n.a. Programa Cultural "Cultura en Movimiento", Carmen 0 3,100,000 3,100,000 n.a. Talleres Culturales 2015, Carmen 0 3,500,000 3,500,000 n.a. Programa de Formación Cultural 20,000,000 19,558,079-441,921-5.4 Programa de la Promoción de la Cultura Popular 6,500,000 8,000,000 1,500,000 19.0 Programa editorial y de fomento a la lectura 8,500,000 9,171,000 671,000 4.3 Programa de Identidad Cultural y Desarrollo Comunitario 5,000,000 5,000,000 0-3.3 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 231,000,000 213,200,000-17,800,000-10.7 Concurrencia con Entidades Federativas 78,800,000 81,500,000 2,700,000 0.0 Extensionismo e Innovación Productiva 10,400,000 10,900,000 500,000 1.4 Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 700,000 900,000 200,000 24.3 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 30,600,000 8,000,000-22,600,000-74.7 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 51,900,000 54,300,000 2,400,000 1.2 Información Estadística y Estudios 5,200,000 1,400,000-3,800,000-74.0 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 53,400,000 56,200,000 2,800,000 1.8 Salud 81,277,273 65,698,517-15,578,756-21.8 Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 81,277,273 65,698,517-15,578,756-21.8 Medio Ambiente y Recursos Naturales 313,021,586 326,555,972 13,534,386 0.9 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 107,868,994 111,536,540 3,667,546 0.0 14

Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Campeche Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Subsidios del Programa Hidráulico 205,152,592 215,019,432 9,866,840 1.4 Hidroagrícola 31,582,260 32,656,057 1,073,797 0.0 Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 173,570,332 182,363,375 8,793,043 1.6 Infraestructura y Programas Carreteros (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación 864,397,563 609,523,405-254,874,158-31.8 Conservación de Infraestructura Carretera 467,759,840 199,400,000-268,359,840-58.8 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 370,477,723 383,073,966 12,596,243 0.0 Programa de Empleo Temporal 26,160,000 27,049,439 889,439 0.0 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 15

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp. Monto Total 12,201,892,278 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 15,518,541 09 Comunicaciones y Transportes AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. 510 Dirección General de Puertos 317,024,436 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 510 Dirección General de Puertos 226,150,000 Distribuidor Vial Av. Gobernadores. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 624 Centro SCT Campeche 20,000,000 Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño) 624 Centro SCT Campeche 40,000,000 Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Periférico de Campeche. 624 Centro SCT Campeche 150,000,000 Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 624 Centro SCT Campeche 200,000,000 Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Nuevo Coahuila - El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 10,000,000 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 8,013,600 Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche. B00 Comisión Nacional del Agua 14,386,059 Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Campeche. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,018,785 Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste. RHQ Comisión Nacional Forestal 7,624,939 18 Energía Proyecto de desarrollo campo Baksha T4L Pemex-Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Chapabil T4L Pemex-Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Nab T4L Pemex-Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Numan T4L Pemex-Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T4L Pemex-Exploración y Producción 13,000,000 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 9,875,669 Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 9,172,100 Integral Ek-Balam T4L Pemex-Exploración y Producción 6,815,092,776 Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 327,800,000 Proyecto de Exploración Campeche Oriente T4L Pemex-Exploración y Producción 2,551,037,976 Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell T4L Pemex-Exploración y Producción 598,081,276 16

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyecto de desarrollo campo Utsil T4L Pemex-Exploración y Producción 333,999,998 Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T4L Pemex-Exploración y Producción 168,999,999 Proyecto de desarrollo campo Kayab T4L Pemex-Exploración y Producción 8,062,000 Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 4,984,403 Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 40,086,000 Construcción de un archivo de concentración del KM 4+500 T4L Pemex-Exploración y Producción 22,400,000 Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste T4L Pemex-Exploración y Producción 2,538,600 Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas T4L Pemex-Exploración y Producción 23,025,121 Obras diversas de Zona Marina T0O Instituto Mexicano del Petróleo 2,000,000 Proyectos sin asignación 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Edificio de cubículos para profesores y alumnos IZC Colegio de Postgraduados 0 DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE IZC Colegio de Postgraduados 0 09 Comunicaciones y Transportes Camino: Calkiní - Uxmal, del km 0+000 en Calkiní (Campeche) al km 32+580 en Uxmal (Yucatán) 624 Centro SCT Campeche 0 E.C. (Escarcega.-Champoton) Ley de Reforma Agraria. 624 Centro SCT Campeche 0 Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 0 13 Marina Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Cd. del Carmen, Camp. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Campeche TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche. TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 0 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Campeche. Camp. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 17

Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable 07 Defensa Nacional Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp. Monto Total 16,671,656,781 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1,223,272 09 Comunicaciones y Transportes Lubna Kikab Laguna Grande. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 20,000,000 E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 624 Centro SCT Campeche 20,000,000 Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 624 Centro SCT Campeche 40,000,000 Periférico de Campeche. 624 Centro SCT Campeche 200,000,000 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. 624 Centro SCT Campeche 70,500,000 Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 624 Centro SCT Campeche 200,000,000 Libramiento de Atasta. 624 Centro SCT Campeche 70,000,000 Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 624 Centro SCT Campeche 60,000,000 San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño) 624 Centro SCT Campeche 60,000,000 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 624 Centro SCT Campeche 975,858,986 Libramiento de Campeche 624 Centro SCT Campeche 246,000,000 Nuevo Coahuila - El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Entronque Dzitbalché 624 Centro SCT Campeche 64,061,169 13 Marina Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina 70,000,000 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. B00 Comisión Nacional del Agua 2,890,852 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 28,026,013 Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste. RHQ Comisión Nacional Forestal 5,083,292 18 Energía Construcción Unidad Deportiva, En Ciudad del Carmen, Campeche T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 1,920,804 Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 5,798,409 Integral Ek-Balam T4L Pemex-Exploración y Producción 6,915,182,007 Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 79,080,108 Proyecto de Exploración Campeche Oriente T4L Pemex-Exploración y Producción 6,102,951,290 Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell T4L Pemex-Exploración y Producción 236,600,000 Proyecto de desarrollo campo Baksha T4L Pemex-Exploración y Producción 119,225,394 Proyecto de desarrollo campo Chapabil T4L Pemex-Exploración y Producción 88,899,475 18

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyecto de desarrollo campo Nab T4L Pemex-Exploración y Producción 50,000 Proyecto de desarrollo campo Utsil T4L Pemex-Exploración y Producción 87,769,227 Proyecto de desarrollo campo Numan T4L Pemex-Exploración y Producción 6,450,547 Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T4L Pemex-Exploración y Producción 193,853,371 Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T4L Pemex-Exploración y Producción 6,450,546 Proyecto de desarrollo campo Kayab T4L Pemex-Exploración y Producción 533,168,106 Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 4,566,884 Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 51,000,000 Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste T4L Pemex-Exploración y Producción 1,350,000 Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas T4L Pemex-Exploración y Producción 897,029 21 Turismo Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. De Campeche. Proyectos sin asignación W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,800,000 09 Comunicaciones y Transportes J4V Fideicomiso de Formación y CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 0 Entronque Tenabó III 624 Centro SCT Campeche 0 13 Marina Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Cd. del Carmen, Camp. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Campeche TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Campeche. Camp. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 19

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Campeche 1,734,891,115 251,278,352 172,676,110 35,218,757 43,383,485 0 1,483,612,763 1,458,237,563 25,375,200 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 35,247,749 35,247,749 31,563,128 3,684,621 0 0 0 0 0 Delegación en Campeche Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 46,130 46,130 46,130 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,638,491 3,638,491 3,638,491 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 31,563,128 31,563,128 31,563,128 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 1,567,347,329 83,734,566 67,089,649 15,860,117 784,800 0 1,483,612,763 1,458,237,563 25,375,200 Centro SCT Campeche Supervisión, Regulación, Inspección, Carreteras eficientes, seguras y suficientes verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 28,263,862 28,263,862 25,981,035 2,282,827 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,778,687 8,778,687 8,528,687 250,000 0 Carreteras eficientes, seguras y Proyectos de infraestructura económica de suficientes carreteras 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 467,759,840 0 467,759,840 467,759,840 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 370,000,000 0 370,000,000 370,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 366,337,723 0 366,337,723 366,337,723 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140,000 0 4,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 26,160,000 784,800 784,800 25,375,200 25,375,200 Supervisión, inspección y verificación del Puertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 11,841,566 11,841,566 6,456,266 5,385,300 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,035,139 1,035,139 766,201 268,938 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,529,201 2,529,201 710,351 1,818,850 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 139,611 139,611 139,611 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 18,319,701 18,319,701 15,534,882 2,784,819 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 5,292,202 5,292,202 4,818,702 473,500 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3,949,323 3,949,323 2,516,209 1,433,114 0 20

Actividad Institucional Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 46,200 46,200 46,200 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 340,600 340,600 340,600 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,413,674 2,413,674 1,777,316 636,358 0 Economía 5,293,347 5,293,347 4,445,061 848,286 0 0 0 0 0 Delegación en Campeche Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 5,293,347 5,293,347 4,445,061 848,286 0 Educación Pública 4,687,578 4,687,578 4,033,728 653,850 0 0 0 0 0 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,687,578 4,687,578 4,033,728 653,850 0 Trabajo y Previsión Social 12,997,395 12,997,395 9,789,184 3,208,211 0 0 0 0 0 Delegación Federal del Trabajo en Campeche Instrumentación de la política Laboral Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 12,997,395 12,997,395 9,789,184 3,208,211 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,506,968 4,506,968 4,227,622 279,346 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Campeche Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 4,506,968 4,506,968 4,227,622 279,346 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 20,589,930 20,589,930 17,435,204 3,154,726 0 0 0 0 0 Delegación Federal en Campeche Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,774,846 2,774,846 2,774,846 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 17,651,204 17,651,204 17,435,204 216,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 163,880 163,880 163,880 0 Procuraduría General de la República 25,144,326 25,144,326 19,094,326 6,050,000 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Campeche Investigación del delito federal Investigar y perseguir los delitos del orden federal 25,144,326 25,144,326 19,094,326 6,050,000 0 Desarrollo Social 59,076,493 59,076,493 14,998,208 1,479,600 42,598,685 0 0 0 0 Delegación SEDESOL en Campeche Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 386,473 386,473 386,473 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 16,477,808 16,477,808 14,998,208 1,479,600 0 21

Actividad Institucional Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 80,000 80,000 80,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 41,051,212 41,051,212 41,051,212 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 33,000 33,000 33,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 1,048,000 1,048,000 1,048,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios 22

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Campeche 1,915,591,385 255,886,050 176,837,514 34,874,875 44,173,661 0 1,659,705,335 1,633,919,646 25,785,689 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 36,084,855 36,084,855 32,400,234 3,684,621 0 0 0 0 0 Delegación en Campeche Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 46,130 46,130 46,130 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,638,491 3,638,491 3,638,491 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 32,400,234 32,400,234 32,400,234 0 Comunicaciones y Transportes 1,745,534,664 85,829,329 68,705,462 15,860,117 1,263,750 0 1,659,705,335 1,633,919,646 25,785,689 Centro SCT Campeche Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 28,071,988 28,071,988 25,789,161 2,282,827 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,321,597 9,321,597 9,071,597 250,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 710,061,169 0 710,061,169 710,061,169 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 167,576,607 0 167,576,607 167,576,607 Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 378,793,206 0 378,793,206 378,793,206 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280,760 0 4,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 27,049,439 1,263,750 1,263,750 25,785,689 25,785,689 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12,057,279 12,057,279 6,671,979 5,385,300 0 Puertos eficientes y competitivos Conservación de infraestructura marítimoportuaria 3,207,904 0 3,207,904 3,207,904 Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,076,887 1,076,887 807,949 268,938 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos 23