PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Avance de la Liquidacion del Presupuesto de 2012 Volumen I (Estado) GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 630-12-134-7 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.
ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS Estado... Administración Central... 9 10 II. CONTABILIDAD PÚBLICA TESORERÍA Déficit de caja no financiero... Resumen General... 13 14 PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen de ingresos... Detalle por capítulos... Detalle por conceptos... Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados... 17 18 19 22 PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Ejecución del presupuesto de gastos: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal)... Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios)... Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros)... 25 26 27 28 29 30 31
Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia).. Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales)... Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros)... Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros)... Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados... 32 33 34 35 36 37 38 39 40
INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio 2012 En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) que aprueba el Reglamento (CE) nº 2223/96, al Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 679/2010 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado Constitutivo de la UE. Estas normas se remiten al SEC-95 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión, con la excepción de la rúbrica Intereses que en el ámbito del citado Protocolo, y a diferencia de lo establecido en el SEC-95, incluye las series de pagos de intereses resultantes de acuerdos de permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuros. Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a 124.150 millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con 14.259 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. y los impuestos sobre las importaciones por importe de 5.958 millones de euros y los impuestos sobre la renta con 54.668 millones de euros. Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a 161.280 millones de euros, distribuidos en 151.356 millones de euros para los empleos corrientes y 9.924 millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a 19.598 millones de euros, los intereses por 27.515 millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por 74.178 millones de euros. La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el ejercicio 2012 una necesidad de financiación del Estado de 37.130 millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la
Administración Central. La información de este último agente está recogida en la publicación Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del Presupuesto 2012 Volumen II (Organismos). Dentro de la Contabilidad Pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la gestión. En ellos se presenta el déficit de caja no financiero, que para 2012 se estima en 28.287,5 millones de euros. El déficit de caja se integra por 120.921,0 millones de euros de ingresos presupuestarios, 149.586,0 millones de euros de pagos presupuestarios y 377,4 millones de euros resultado de la variación por operaciones no presupuestarias. Del importe de ingresos presupuestarios, se estiman 116.614,0 millones de euros a presupuesto corriente y 4.307,0 millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe de pagos presupuestarios 145.157,0 millones de euros corresponden a presupuesto corriente y 4.429,0 millones de euros a presupuestos cerrados. Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, con 27.244,0 millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de 91,3%, "impuesto de sociedades", con 18.513,0 millones de euros y un porcentaje de realización de 87,5%, "impuesto sobre el valor añadido" con 12.969,0 millones de euros y un porcentaje de realización del 76,8%; e "impuestos especiales", con 4.565,0 millones de euros y un porcentaje de realización de 99,0%. Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de personal con 26.712,0 millones de euros y un grado de realización respecto a las obligaciones reconocidas de 97,7%, los realizados para satisfacer gastos financieros con 26.571,0 millones de euros y un grado de realización del 100,0% y las transferencias corrientes con 78.300,0 millones de euros y un grado de realización de 97,4%.
I. CONTABILIDAD NACIONAL
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 9. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 124.150 EMPLEOS NO FINANCIEROS 161.280 RECURSOS CORRIENTES 129.894 EMPLEOS CORRIENTES 151.356 Producción de mercado 1.052 Remuneración de asalariados 19.598 Pagos por otra producción no de mercado 2 Consumos intermedios 5.840 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 14.259 Otros impuestos sobre la producción 34 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 19 Subvenciones a los productos 644 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 5.958 Otras subvenciones a la producción 307 Otros impuestos sobre la producción 1.375 Intereses 27.515 Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 8 Intereses 2.094 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 11.796 Dividendos y otras rentas de la propiedad 4.387 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 689 Impuestos sobre la renta 54.668 Transferencias corrientes entre admones. públicas 74.178 Otros impuestos corrientes 25 Cooperación internacional corriente 1.405 Cotizaciones sociales efectivas 1.037 Otras transferencias corrientes 9.342 Cotizaciones sociales imputadas 10.335 Transferencias corrientes entre admones. públicas 32.334 EMPLEOS DE CAPITAL 9.924 Cooperación internacional corriente 171 Otras transferencias corrientes 2.178 Formación bruta de capital 4.135 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 158 RECURSOS DE CAPITAL -5.744 Transferencias de capital entre admones. públicas 3.959 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.672 Impuestos sobre el capital 95 Transferencias de capital entre admones. públicas 7 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -5.846 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -37.130 A047
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 10. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 132.217 EMPLEOS NO FINANCIEROS 179.313 RECURSOS CORRIENTES 137.148 EMPLEOS CORRIENTES 158.580 Producción de mercado 1.965 Remuneración de asalariados 23.524 Pagos por otra producción no de mercado 320 Consumos intermedios 9.008 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 14.259 Otros impuestos sobre la producción 82 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 19 Subvenciones a los productos 951 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 6.519 Otras subvenciones a la producción 693 Otros impuestos sobre la producción 1.535 Intereses 28.097 Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 8 Intereses 3.051 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 13.921 Dividendos y otras rentas de la propiedad 4.424 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 1.218 Impuestos sobre la renta 54.668 Transferencias corrientes entre admones. públicas 69.381 Otros impuestos corrientes 250 Cooperación internacional corriente 1.805 Cotizaciones sociales efectivas 3.242 Otras transferencias corrientes 9.892 Cotizaciones sociales imputadas 10.533 Transferencias corrientes entre admones. públicas 32.932 EMPLEOS DE CAPITAL 20.733 Cooperación internacional corriente 263 Otras transferencias corrientes 3.168 Formación bruta de capital 5.852 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 116 RECURSOS DE CAPITAL -4.931 Transferencias de capital entre admones. públicas 2.363 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 12.402 Impuestos sobre el capital 95 Transferencias de capital entre admones. públicas 402 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -5.428 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -47.096 A047
II. CONTABILIDAD PUBLICA
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO 13. () (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : -28.665.000 (1) INGRESOS : 120.921.000 Presupuesto Corriente 116.614.000 Presupuestos Cerrados 4.307.000 (2) PAGOS : -149.586.000 Presupuesto Corriente -145.157.000 Presupuestos Cerrados -4.429.000 (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): 377.447 Cancelación de anticipos de tesorería a CC.AA. 377.447 DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : -28.287.553 A001
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RESUMEN GENERAL 14. PRESUPUESTO EJECUCION INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : -33.396.723-2.928.081-36.324.804-20.439.000-28.543.000 Presupuesto de ingresos (1) 119.232.996 0 119.232.996 128.799.000 116.614.000 Presupuesto de gastos (2) 152.629.719 2.928.081 155.557.800 149.238.000 145.157.000 OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : -51.979.013-31.304.650-83.283.663 18.117.500 21.356.500 Presupuestos de ingresos (3) 10.092.937 0 10.092.937 109.263.300 108.963.300 Presupuestos de gastos (4) 62.071.950 31.304.650 93.376.600 91.145.800 87.606.800 A002
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CAPÍTULOS 17. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 54.845.845 56.922.800 51.592.800 90,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas 29.232.000 29.856.000 27.244.000 91,3 Impuesto sobre sociedades 19.564.000 21.159.000 18.513.000 87,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.411.000 2.241.000 2.193.000 97,9 Otros impuestos directos 2.602.000 2.630.000 2.606.000 99,1 Cuotas de derechos pasivos 1.036.845 1.036.800 1.036.800 100,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 21.095.000 24.486.000 20.485.000 83,7 Impuesto sobre el valor añadido 13.633.000 16.877.000 12.969.000 76,8 Impuestos especiales 4.502.000 4.612.000 4.565.000 99,0 Tráfico exterior 1.452.000 1.486.000 1.443.000 97,1 Impuesto sobre las primas de seguros 1.392.000 1.382.000 1.379.000 99,8 Otros impuestos indirectos 116.000 129.000 129.000 100,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.233.614 9.262.500 6.457.500 69,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.130.954 32.259.600 32.259.600 100,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.425.948 5.332.000 5.327.000 99,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 135.900 153.500 109.500 71,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 365.735 382.600 382.600 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.232.996 128.799.000 116.614.000 90,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS 10.092.937 10.740.300 10.440.300 97,2 9. PASIVOS FINANCIEROS - 98.523.000 98.523.000 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.092.937 109.263.300 108.963.300 99,7 T O T A L E S 129.325.933 238.062.300 225.577.300 94,8 A03
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CAPÍTULOS 18. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 54.845.845 56.922.800 51.592.800 90,6 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 21.095.000 24.486.000 20.485.000 83,7 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.233.614 9.262.500 6.457.500 69,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.130.954 32.259.600 32.259.600 100,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.425.948 5.332.000 5.327.000 99,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 135.900 153.500 109.500 71,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 365.735 382.600 382.600 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.232.996 128.799.000 116.614.000 90,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS 10.092.937 10.740.300 10.440.300 97,2 9. PASIVOS FINANCIEROS - 98.523.000 98.523.000 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.092.937 109.263.300 108.963.300 99,7 T O T A L E S 129.325.933 238.062.300 225.577.300 94,8 A04
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 19. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 54.845.845 56.922.800 51.592.800 90,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas 29.232.000 29.856.000 27.244.000 91,3 Impuesto sobre sociedades 19.564.000 21.159.000 18.513.000 87,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.411.000 2.241.000 2.193.000 97,9 Otros impuestos directos 2.602.000 2.630.000 2.606.000 99,1 Cuotas de derechos pasivos 1.036.845 1.036.800 1.036.800 100,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 21.095.000 24.486.000 20.485.000 83,7 Impuestos sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones 8.528.000 8.851.000 8.850.000 100,0 I.V.A. sobre operaciones interiores 5.105.000 8.026.000 4.119.000 51,3 Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas 172.000 163.000 140.000 85,9 Cerveza 59.000 62.000 61.000 98,4 Labores de tabaco 1.971.000 2.375.000 2.368.000 99,7 Hidrocaburos 2.252.000 1.927.000 1.921.000 99,7 Determinados medios de transporte - 3.000 - - Productos intermedios 4.000 2.000 2.000 100,0 Electricidad 44.000 80.000 73.000 91,3 Tráfico exterior 1.452.000 1.486.000 1.443.000 97,1 Impuesto sobre las primas de seguros 1.392.000 1.382.000 1.379.000 99,8 Otros impuestos indirectos 116.000 129.000 129.000 100,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.233.614 9.262.500 6.457.500 69,7 Tasas 846.000 870.000 804.000 92,4 Precios públicos 3.000 4.000 4.000 100,0 Otros ingresos procedentes de prestación servicios 1.477.164 2.592.500 2.577.500 99,4 Venta de bienes 12.000 55.000 55.000 100,0 Reintegros de operaciones corrientes 345.000 347.000 312.000 89,9 Otros ingresos 2.550.450 5.394.000 2.705.000 50,1 A05
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 20. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.130.954 32.259.600 32.259.600 100,0 De organismos autónomos: Jefatura de Tráfico 135.791 135.800 135.800 100,0 Otros 86.956 90.600 90.600 100,0 De la Seguridad Social 142.577 142.600 142.600 100,0 De agencias estatales y otros organismos públicos 30.366 30.400 30.400 100,0 De sociedades, ent. públ. empr., fundac. y resto entes Sector Públ. 18.954 37.600 37.600 100,0 De comunidades autónomas 30.615.280 30.601.600 30.601.600 100,0 De entidades locales 1.056.030 1.056.000 1.056.000 100,0 De la Unión Europea 35.000 140.000 140.000 100,0 Otras transferencias corrientes 10.000 25.000 25.000 100,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.425.948 5.332.000 5.327.000 99,9 Intereses de títulos y valores 209.786 204.000 204.000 100,0 Intereses anticipos y préstamos concedidos 113.100 137.300 132.300 96,4 Intereses de depósitos 352.445 320.400 320.400 100,0 Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España 2.372.190 2.364.000 2.364.000 100,0 Loterías y Apuestas del Estado 1.476.569 1.476.600 1.476.600 100,0 Otros dividendos y participaciones en beneficios 70.194 5.000 5.000 100,0 Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos 831.664 824.700 824.700 100,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 135.900 153.500 109.500 71,3 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales 7.900 9.500 9.500 100,0 Reintegros por operaciones de capital 128.000 144.000 100.000 69,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 365.735 382.600 382.600 100,0 Del exterior: Fondo europeo de desarrollo regional 276.563 276.600 276.600 100,0 Fondo de cohesión 43.172 23.000 23.000 100,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. 42.000 70.000 70.000 100,0 Otras transferencias de la Unión Europea - 10.000 10.000 100,0 A05
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 21. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 Otras transferencias de capital 4.000 3.000 3.000 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.232.996 128.799.000 116.614.000 90,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS 10.092.937 10.740.300 10.440.300 97,2 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público 5.993.100 6.000.300 6.000.300 100,0 Reintegros de préstamos concedidos 4.099.837 4.740.000 4.440.000 93,7 Devolución de depósitos y fianzas - - - - Enajenación de acciones y participaciones - - - - 9. PASIVOS FINANCIEROS - 98.523.000 98.523.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional - 98.523.000 98.523.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera - - - - Otros pasivos financieros - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.092.937 109.263.300 108.963.300 99,7 A05 T O T A L E S 129.325.933 238.062.300 225.577.300 94,8
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS 22. RECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS TOTAL 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 51.592.800 2.322.000 53.914.800 Impuesto sobre la renta de personas físicas 27.244.000 1.234.000 28.478.000 Impuesto sobre sociedades 18.513.000 1.068.000 19.581.000 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.193.000 12.000 2.205.000 Otros impuestos directos 2.606.000 8.000 2.614.000 Cuotas de derechos pasivos 1.036.800-1.036.800 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 20.485.000 1.320.000 21.805.000 Impuesto sobre el valor añadido 12.969.000 1.266.000 14.235.000 Impuestos especiales 4.565.000 40.000 4.605.000 Tráfico exterior 1.443.000 12.000 1.455.000 Impuesto sobre las primas de seguros 1.379.000 2.000 1.381.000 Otros impuestos indirectos 129.000-129.000 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.457.500 525.000 6.982.500 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.259.600 123.000 32.382.600 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.327.000 4.000 5.331.000 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 109.500 13.000 122.500 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 382.600-382.600 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.614.000 4.307.000 120.921.000 8. ACTIVOS FINANCIEROS 10.440.300 150.000 10.590.300 9. PASIVOS FINANCIEROS 98.523.000-98.523.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 108.963.300 150.000 109.113.300 T O T A L E S 225.577.300 4.457.000 230.034.300 A11
PRESUPUESTO DE GASTOS
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES 25. EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - 5.800.000 - - - - 5.800.000 CLASES PASIVAS - 580.000 - - - - 580.000 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - 1.500-1.500 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - 34.450 - - 2.016-36.466 JUSTICIA - - - - 10.000-10.000 DEFENSA 1.827.770 753.090 2.800-243.087-2.826.747 18.002.030-8 - 393.126-18.395.164 INTERIOR 9.800 40.000 8.615-139.000-197.415 FOMENTO 20.000 - - - 73.000-93.000 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - 4.600 - - 20.245-24.845 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 173.620 270-16.310 99.108-289.308 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - 2.000-2.000 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 14.680 - -2.400-60.500-72.780 PRESIDENCIA - - 4.915-42 - 4.957 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 300.800 105.550-7.050 27.030 12.026-438.356 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.500.000 5.999.000 - - - - 7.499.000 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - -6.888 - - - -6.888 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - 191.030 - - 191.030 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -2.318.259-2.318.259 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - 95.310 - - - - 95.310 TOTALES 21.848.700 13.412.270-234.370 1.055.650-2.318.259 34.232.731 A012
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS 26. EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES 1. GASTOS DE PERSONAL 1.400 697.090-6.888 15.630 74.500-781.732 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 7.590 239.690-10.673 27.030 318.500-582.137 3. GASTOS FINANCIEROS - - 1.975 - - - 1.975 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521.650 276.200 10.373-380.000-1.188.223 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 530.640 1.212.980-5.213 42.660 773.000-2.554.067 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - -2.318.259-2.318.259 TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - -2.318.259-2.318.259 6. INVERSIONES REALES 1.797.450 400.290 4.137 680 145.500-2.348.057 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.610-1.076 191.030 131.500-344.216 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.818.060 400.290 5.213 191.710 277.000-2.692.273 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.348.700 1.613.270-234.370 1.050.000-2.318.259 2.928.081 8. ACTIVOS FINANCIEROS 19.500.000 5.999.000 - - 5.650-25.504.650 9. PASIVOS FINANCIEROS - 5.800.000 - - - - 5.800.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 19.500.000 11.799.000 - - 5.650-31.304.650 A013 TOTALES 21.848.700 13.412.270-234.370 1.055.650-2.318.259 34.232.731
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 SITUACIÓN POR SECCIONES 27. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.300 8.300 100,0 8.300 100,0 100,0 CORTES GENERALES 206.600 203.800 98,6 203.300 98,4 99,8 TRIBUNAL DE CUENTAS 62.000 58.800 94,8 58.600 94,5 99,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 25.500 23.300 91,4 22.200 87,1 95,3 CONSEJO DE ESTADO 10.100 8.700 86,1 8.200 81,2 94,3 DEUDA PÚBLICA 84.698.100 82.343.400 97,2 82.342.600 97,2 100,0 CLASES PASIVAS 11.860.000 11.857.700 100,0 11.732.400 98,9 98,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 72.800 63.400 87,1 56.100 77,1 88,5 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.529.700 1.397.100 91,3 1.266.600 82,8 90,7 JUSTICIA 1.584.000 1.456.400 91,9 1.432.300 90,4 98,3 DEFENSA 9.143.100 8.627.300 94,4 7.932.200 86,8 91,9 21.075.200 20.922.300 99,3 20.704.200 98,2 99,0 INTERIOR 7.899.100 7.440.200 94,2 7.294.500 92,3 98,0 FOMENTO 7.384.400 6.778.600 91,8 6.109.300 82,7 90,1 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 3.118.200 2.928.900 93,9 2.465.100 79,1 84,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 21.213.700 20.746.300 97,8 20.211.100 95,3 97,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3.755.000 2.989.500 79,6 2.454.200 65,4 82,1 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.325.300 2.117.600 91,1 1.901.700 81,8 89,8 PRESIDENCIA 436.900 413.900 94,7 354.200 81,1 85,6 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.748.500 2.605.500 94,8 2.423.600 88,2 93,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 17.369.600 15.656.900 90,1 12.608.900 72,6 80,5 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.183.000 2.112.800 96,8 1.612.900 73,9 76,3 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 1.002.900 953.400 95,1 914.200 91,2 95,9 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 862.600 646.200 74,9 623.600 72,3 96,5 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 11.770.700 11.440.500 97,2 11.440.500 97,2 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA 4.500 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 36.584.600 36.583.000 100,0 36.583.000 100,0 100,0 TOTALES 248.934.400 240.383.800 96,6 232.763.800 93,5 96,8 A014
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 RESUMEN POR CAPÍTULOS 28. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 1. GASTOS DE PERSONAL 28.119.800 27.327.000 97,2 26.712.000 95,0 97,7 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.829.600 3.411.000 89,1 3.186.000 83,2 93,4 3. GASTOS FINANCIEROS 28.878.000 26.573.000 92,0 26.571.000 92,0 100,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.684.500 80.396.000 98,4 78.300.000 95,9 97,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 142.511.900 137.707.000 96,6 134.769.000 94,6 97,9 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 49.000 - - - - - TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 49.000 - - - - - 6. INVERSIONES REALES 7.629.000 7.338.000 96,2 6.565.000 86,1 89,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.367.900 4.193.000 78,1 3.823.000 71,2 91,2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.996.900 11.531.000 88,7 10.388.000 79,9 90,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.557.800 149.238.000 95,9 145.157.000 93,3 97,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS 37.526.200 35.351.500 94,2 31.812.500 84,8 90,0 9. PASIVOS FINANCIEROS 55.850.400 55.794.300 99,9 55.794.300 99,9 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 93.376.600 91.145.800 97,6 87.606.800 93,8 96,1 A015 TOTALES 248.934.400 240.383.800 96,6 232.763.800 93,5 96,8
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 29. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 118.900 116.100 97,6 116.100 97,6 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 52.800 50.000 94,7 50.000 94,7 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.100 15.800 92,4 15.800 92,4 100,0 CONSEJO DE ESTADO 8.000 7.000 87,5 7.000 87,5 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 11.437.600 11.437.000 100,0 11.311.700 98,9 98,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 39.600 37.000 93,4 37.000 93,4 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 302.900 285.100 94,1 283.100 93,5 99,3 JUSTICIA 1.287.600 1.185.600 92,1 1.183.200 91,9 99,8 DEFENSA 4.757.400 4.478.100 94,1 4.467.400 93,9 99,8 635.300 599.800 94,4 598.800 94,3 99,8 INTERIOR 6.078.700 5.821.400 95,8 5.798.800 95,4 99,6 FOMENTO 200.000 186.200 93,1 184.900 92,5 99,3 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 471.800 450.100 95,4 449.000 95,2 99,8 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 281.300 263.300 93,6 261.200 92,9 99,2 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 68.200 63.300 92,8 62.800 92,1 99,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 151.100 142.200 94,1 141.500 93,6 99,5 PRESIDENCIA 70.800 63.800 90,1 63.300 89,4 99,2 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 56.600 53.500 94,5 53.200 94,0 99,4 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 155.100 146.700 94,6 145.300 93,7 99,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.929.000 1.925.000 99,8 1.481.900 76,8 77,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 28.119.800 27.327.000 97,2 26.712.000 95,0 97,7 A016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 65.700 65.700 100,0 65.200 99,2 99,2 TRIBUNAL DE CUENTAS 7.100 6.900 97,2 6.700 94,4 97,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 6.700 6.100 91,0 5.000 74,6 82,0 CONSEJO DE ESTADO 1.700 1.400 82,4 1.100 64,7 78,6 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 28.600 23.200 81,1 16.300 57,0 70,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 137.000 125.700 91,8 116.600 85,1 92,8 JUSTICIA 146.600 130.900 89,3 119.400 81,4 91,2 DEFENSA 1.305.800 1.177.900 90,2 1.088.300 83,3 92,4 148.800 133.200 89,5 132.000 88,7 99,1 INTERIOR 1.464.300 1.292.600 88,3 1.215.800 83,0 94,1 FOMENTO 82.700 72.100 87,2 69.700 84,3 96,7 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 118.400 97.200 82,1 91.600 77,4 94,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 78.400 72.400 92,3 68.000 86,7 93,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 20.000 18.200 91,0 16.900 84,5 92,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 54.900 46.500 84,7 44.800 81,6 96,3 PRESIDENCIA 29.300 27.000 92,2 25.500 87,0 94,4 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 63.000 52.100 82,7 46.900 74,4 90,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 67.300 59.100 87,8 53.500 79,5 90,5 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.300 2.800 84,8 2.700 81,8 96,4 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 3.829.600 3.411.000 89,1 3.186.000 83,2 93,4 A017
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 28.848.000 26.549.400 92,0 26.548.600 92,0 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 200 - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - 3.300 2.500 75,8 2.000 60,6 80,0 INTERIOR 2.200 2.000 90,9 2.000 90,9 100,0 FOMENTO 4.100 3.100 75,6 2.600 63,4 83,9 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 100 - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 800 400 50,0 400 50,0 100,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 300 100 33,3 100 33,3 100,0 PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 18.400 14.900 81,0 14.700 79,9 98,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 600 600 100,0 600 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 28.878.000 26.573.000 92,0 26.571.000 92,0 100,0 A018
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.300 8.300 100,0 8.300 100,0 100,0 CORTES GENERALES 18.600 18.600 100,0 18.600 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 1.400 1.200 85,7 1.200 85,7 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 900 700 77,8 700 77,8 100,0 CONSEJO DE ESTADO 200 200 100,0 - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 422.400 420.700 99,6 420.700 99,6 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.000 700 70,0 700 70,0 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 723.700 720.200 99,5 630.900 87,2 87,6 JUSTICIA 49.800 46.000 92,4 46.000 92,4 100,0 DEFENSA 165.800 164.000 98,9 161.600 97,5 98,5 1.769.100 1.764.400 99,7 1.613.600 91,2 91,5 INTERIOR 213.300 191.800 89,9 171.300 80,3 89,3 FOMENTO 1.482.900 1.371.100 92,5 1.107.800 74,7 80,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 2.077.600 1.989.600 95,8 1.603.300 77,2 80,6 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20.797.500 20.360.300 97,9 19.834.100 95,4 97,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 348.900 331.600 95,0 199.100 57,1 60,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 723.700 707.300 97,7 578.100 79,9 81,7 PRESIDENCIA 285.400 283.100 99,2 230.700 80,8 81,5 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.557.400 2.451.300 95,9 2.278.600 89,1 93,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 902.600 814.100 90,2 733.000 81,2 90,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 157.600 141.900 90,0 85.400 54,2 60,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 921.000 885.300 96,1 852.700 92,6 96,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 11.470.800 11.140.600 97,1 11.140.600 97,1 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 36.584.600 36.583.000 100,0 36.583.000 100,0 100,0 TOTALES 81.684.500 80.396.000 98,4 78.300.000 95,9 97,4 A019
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DETALLE POR ARTÍCULOS 33. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos 15.073.700 15.029.000 99,7 Seguridad Social 9.047.200 9.027.000 99,8 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.171.800 2.032.000 93,6 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.602.300 1.599.000 99,8 Comunidades Autónomas 23.318.600 22.740.000 97,5 Entidades Locales 14.954.100 14.824.000 99,1 Empresas Privadas 132.000 122.000 92,4 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.773.500 2.603.000 93,9 Exterior 12.611.300 12.420.000 98,5 TOTALES 81.684.500 80.396.000 98,4 A020
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA 34. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - - - - - - - INTERIOR - - - - - - FOMENTO - - - - - - EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 44.500 - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA 4.500 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - A030A TOTALES 49.000 - - - - -
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 35. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 3.400 3.400 100,0 3.400 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 600 600 100,0 600 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 800 700 87,5 700 87,5 100,0 CONSEJO DE ESTADO 200 100 50,0 100 50,0 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 3.500 2.500 71,4 2.100 60,0 84,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 19.200 15.500 80,7 14.600 76,0 94,2 JUSTICIA 94.600 89.200 94,3 79.300 83,8 88,9 DEFENSA 2.877.900 2.774.300 96,4 2.183.400 75,9 78,7 52.900 49.500 93,6 48.600 91,9 98,2 INTERIOR 138.400 130.600 94,4 105.200 76,0 80,6 FOMENTO 3.445.400 3.344.900 97,1 3.247.800 94,3 97,1 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 51.100 45.900 89,8 41.800 81,8 91,1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 30.500 28.500 93,4 27.800 91,1 97,5 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 60.100 44.600 74,2 43.600 72,5 97,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 761.200 728.400 95,7 689.100 90,5 94,6 PRESIDENCIA 6.000 5.600 93,3 5.200 86,7 92,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 14.200 12.400 87,3 12.300 86,6 99,2 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 21.400 19.000 88,8 17.100 79,9 90,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 47.600 42.300 88,9 42.300 88,9 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 7.629.000 7.338.000 96,2 6.565.000 86,1 89,5 A030
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 46.300 39.200 84,7 29.400 63,5 75,0 JUSTICIA 4.800 4.200 87,5 3.900 81,3 92,9 DEFENSA 28.300 25.200 89,0 23.700 83,7 94,0 217.100 172.600 79,5 159.200 73,3 92,2 INTERIOR 2.000 1.600 80,0 1.200 60,0 75,0 FOMENTO 1.123.900 865.900 77,0 817.500 72,7 94,4 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 272.700 221.100 81,1 173.100 63,5 78,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.700 21.500 83,7 19.700 76,7 91,6 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 628.800 501.200 79,7 442.500 70,4 88,3 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 532.900 409.700 76,9 365.500 68,6 89,2 PRESIDENCIA 45.300 34.300 75,7 29.400 64,9 85,7 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 47.200 29.000 61,4 27.600 58,5 95,2 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.148.100 853.100 74,3 745.300 64,9 87,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.000 800 80,0 600 60,0 75,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 81.900 68.100 83,2 61.500 75,1 90,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 862.600 646.200 74,9 623.600 72,3 96,5 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 299.300 299.300 100,0 299.300 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 5.367.900 4.193.000 78,1 3.823.000 71,2 91,2 A031
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DETALLE POR ARTÍCULOS DE LA ADMINISTACIÓN DEL ESTADO 37. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos 698.000 686.000 98,3 Seguridad Social 23.500 21.000 89,4 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 311.700 291.000 93,4 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 601.500 425.000 70,7 Comunidades Autónomas 1.691.300 1.298.000 76,7 Entidades Locales 139.200 102.000 73,3 Empresas Privadas 589.600 423.000 71,7 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 895.200 587.000 65,6 Exterior 417.900 360.000 86,1 TOTALES 5.367.900 4.193.000 78,1 A032
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 38. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS 100 100 100,0 100 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 100 - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 300.400 211.400 70,4 192.000 63,9 90,8 JUSTICIA 600 500 83,3 500 83,3 100,0 DEFENSA 7.900 7.800 98,7 7.800 98,7 100,0 18.248.700 18.200.300 99,7 18.150.000 99,5 99,7 INTERIOR 200 200 100,0 200 100,0 100,0 FOMENTO 1.045.100 935.000 89,5 678.700 64,9 72,6 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 126.500 125.000 98,8 106.300 84,0 85,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 300 300 100,0 300 100,0 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2.628.200 2.030.200 77,2 1.688.900 64,3 83,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 101.200 83.400 82,4 82.600 81,6 99,0 PRESIDENCIA 100 100 100,0 100 100,0 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 10.100 7.200 71,3 5.000 49,5 69,4 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 15.056.700 13.750.000 91,3 10.900.000 72,4 79,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 37.526.200 35.351.500 94,2 31.812.500 84,8 90,0 A044
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 39. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 55.850.100 55.794.000 99,9 55.794.000 99,9 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - - - - - - - INTERIOR - - - - - - FOMENTO 300 300 100,0 300 100,0 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 55.850.400 55.794.300 99,9 55.794.300 99,9 100,0 A045
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS 40. PAGOS REALIZADOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1. GASTOS DE PERSONAL 26.712.000 426.000 27.138.000 2. GASTOS EN BIENES EN SERVICIOS 3.186.000 218.000 3.404.000 3. GASTOS FINANCIEROS 26.571.000 1.000 26.572.000 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.300.000 2.161.000 80.461.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 134.769.000 2.806.000 137.575.000 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - 6. INVERSIONES REALES 6.565.000 673.000 7.238.000 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.823.000 950.000 4.773.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.388.000 1.623.000 12.011.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 145.157.000 4.429.000 149.586.000 8. ACTIVOS FINANCIEROS 31.812.500 2.136.000 33.948.500 9. PASIVOS FINANCIEROS 55.794.300-55.794.300 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 87.606.800 2.136.000 89.742.800 TOTALES 232.763.800 6.565.000 239.328.800 A053