PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 23 I I 2015 e Ministerio de Finanzas del Ecuador i- 1.. COMPROBANTE DE PAGO I Ejercicio: 2015 Entidad: 038-0000-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO No. CUR: 4524 Tipo Registro: DEV SOCIAL Monto: 46,60 IVA: 0,00 Sub Total: 46,60 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Liquido Pagar: 46,60 Estado: APROBADO Descripción: SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 OCTUBRE 2015, A RIOBAMBA - CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO Cuenta Monetaria No.: 0019723025 DIEGO MALDONADO, SEGUN ADJUNTOS. Solicitud de Pago Aprobado por Tesoreria Entregado al BCE SI SI SI r Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1110006 1 RECURSOS FISCALES 18/11/2015 46,60 0.00 Sub-Total 46,60 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Liquido: 46,60..,
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Dese: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reparte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 05 011 2015 4524 4494 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 017-91S-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2037 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1702890771 SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prost DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 6.60 Licencias y Patentes. 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Vialicos y Subsistencias en el Interior 40.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 46.60 IVA 0.00 SUB-TOTAL 46.60 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 46.60 SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS DESCRIPCION: SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 1 SUITE IA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 OCTUBRE 2015, A RIOBAMBA - CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR AL FUNd, ARI. DIEGO MALDONADO, SEGUN ADJUNTOS. (. - t2,3 _ ell""ciii3.do, lal OKC DAT 'S `ItAra/191, trafil ^1.2 () 7- ESTADO REGI RADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 06/11/2015 0/111 nt. doef pii,55,,n
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0000 05 011 2015 4524 4494 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 017-MS-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2037 Registro: Banco: DEVENGADO Clase Gasto: de Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiarlo: 1702890771 SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 06/11/2015 Funcionario Responsable Director Financiero
COMPROBANTE UNI.O0 DE FtEGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte l rptcomprobantegastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Dese: 0000 05 011 2015 4494 4494 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 017-MS-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2037 Registro: Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: 1702890771 SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 6.60 Licencias y Patentes. 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 40.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 46.60 IVA 0.00 SUB-TOTAL 46.60 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 46.60 SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS DESCRIPCION: SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 OCTUBRE 2015, A RIOBAMBA - CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DIEGO MALDONADO, SEGUN ADJUNTOS. r pr DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 05/11/2015 / /",/ (59 Funcionado Responsable ;)LAY Director Fi n
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte l rp ComprobanteGastossdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0000 05 011 2015 4494 4494 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 017-MS-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2037 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1702890771 SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 05/11/2015 Funcionario Responsable Director Financiero
NRO. souatuo 017-MS-DAT-MCDS-2015 NOMBRE DEL FUNISONAISOI SERVIDINS WOAR DE LA COMISIÓN SANGO CARVAJAL MARTIN RIOBAMBA - CHIMBORAZO FEOS/kW LIQUIDACIÓN PUESTO UNIDAD jueves, 05 de noviembre de 2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA SALIDA RETORNO FECHA jue,29-oct-15 jue,29-oct-15 HORA 04H30 18H00 Nivel del Puesto SANGO CARVAJAL MARTIN CT Zona A DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas ) VIATICOS De un Dia a dm SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas. ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas. Valor TRANSPORTE Ruta Nro. Ufilizado 1 Viático Diario 80,00 80,00 80,00 Factor Cálculo +1 +2 +4 Sub Total 0,00 40,00 0,00 VALORES JUSTIFICADOS 0,00 40,00 0,00 % ADICIONAL té2.159.1.4a.9) atart44zp trieta,wp5 OBSERVACIONES ANTICIPO ENTREGADO SI ( ) NO ( X ) NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. - CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA._4;.- %C=Ia 1 4 VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Tasas Generales 6,60 6,60 Edificios, locales y residencias Servicio de Correo Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,00 40,00 Otros de uso y Consumo Corriente Combustibles y Lubricantes ELABORADO POR Edwin Paz y Miño NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del térrnin eximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licenda sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad o delegado. C - '7(1
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-MS-DAT- MCDS - 2015 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-10-2015 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 1 X ALIMENTACIÓN APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTIN SANGO CARVAJAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (CC- mi ) HORA LLEGADA (hhimm) 29/10/2015 04h30 29/10/2015 18h00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maitu Sango - Diego Maldonado DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilizar al funcionario. TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, terrestre, marítimo, TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA otros) FECHA HORA FECHA HORA TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITO RIOBAMBA 29/10/2015 04H30 29/10/2015 08H00 TERRESTRE INSTITUCIONAL RIOBAMBA QUITO 29/10/2015 13H40 29/10/2015 18H00 NOMBRE DEL BANCO; GUAYAQUIL FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 19723025 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE,--) T7.:I f ẏ. (Matiz 444-12-441-0' MARTIN SANGO CARVAJAL FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO -- \J1 DR. EDGAR SER O COORDINADOR GENERAL AD RA # FINANCIERO ;------ FELIPE MAYA RESPONSABLE DE TRANSPORTES 1111 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servidos institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud tomo la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante las días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. San Gregorio 0E7-20 y 70 de Agosto PBX. 3995 600 Quito-Ecuodor ecuador ama la vida
"'" - - -,,,,,, 1 `-'111--,,- --",11.11 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) SERVICIOS INSTITUCIONALES 017 -MS- DAT- MCDS - 2015 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR t- MARTIN SANGO CARVAJAL CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTFTUCIONAL RIOBAMBA DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARTIN SANGO-DIEGO MALDONADO DIA 29-10-2015 04H30 SALIDA DE QUITO 08H00 LLEGADA A RIOBAMBA 13H40 SALIDA DE RIOBAMBA 18H00 LLEGADA A QUITO 30-10-2015 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA FECHA 29-10-2015 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento 29-10-2015 del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, HORA 04h30 18h00 hasta su llegada de estos sitios. TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros) TERRESTRE NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL RUTA i Quito Riobamba TRANSPORTE FECHA dd-mmm-aaaa TERRESTRE INSTITUCIONAL 1 Riobamba -Quito 29-10-2015 SALIDA NORA hh:mm FECHA dd-mmm-aaaa LLEGADA HORA hh:mm 29-10-2015 04:30 29-10-2015 08:00 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. 13:40 29-10-2015 18:00 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO OBSERVACIONES NOTA El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no I presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 11 A li li ~en() NOMBRE: MARTIN SANGO CARVAJAL FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 1 FIRMA DE LAO EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD e _ 41114( FELIPE MAYA RESPONSABLE DE TRANSPORTES RESPO EC.N»ANNYA-ORDOÑEZ ABLE, E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
USUAR IO DEL cc LL cc O (21 < D cc o o z &I o- o o z' < < oo cc H CC 5 < o o W o 2 o LU o Z 1 Z = O -c3 LLJ r ct( LLI z o O o O oo O = U F Z O O Z w - w 1-u o - 2 2 v) O B S ERV A CI ON ES L U GAR DE DE S TINO DEL CONDUCTO R o tois'4,q S11'11:71 255 cc 172 2= imx 52 u -5 12 o z O o I" < < u Ct CC VI LL o 7ao c 2 o Ci LL
RUC. 1791317025001 Courribuyente Especial Resolución N NAC-0476 MATRIZ: Aoraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 Tramo: AlJag - Puente Jambelí LIRA ORIGINAL. \PERICANA VIAL S.A. PANAVIAL. SRI : 1116824808 HA AUTORIZACION Abr12015 IDGZ 28/Ahr/2016 U111..7R jtura:092-022-004939329 /Oct/2015 05:56:57 ase:to1a L2RVICTO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: jonsumidor FINAL RUC/DI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTI RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 FRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San aciu X: 02-3982500-Quito 3URSAL: Panamericana Sur km 89+660 amo: Puente Jambelí - Yambo 2TURA ORIGINAL NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL T. SRI : 1116824808 :CHA AUTORIZACION 3/Abr/2015 ALIDEZ: 28/Abr/2016 ARRIL:6R ACTORA:003-021-003560551 29/Oct/2015 06:36:54 Clase:TO1A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE Resolución N' NAC-U476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL.: Panamericana Su m 159+352 Tramo: Yambo - Riobamba FACTURA ORIGINAL nanamericana VIAL S.A. PANAVIAL SRI : 1116824808.18t AUTORIZACION 1/Abr/2015 UDE': 28/A0r/2016 MRIL:5N ACTORA:004-013-002201949 9/Oct/2015 07:39:42 lase:to1a SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADOUIRIENTE
RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio "' 02-3982500-Quitó IRSAL: Panamericana Sur km 159+352 k): Yambo - Riobamba URA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL. SRI : 1116824808 1A AUTORIZACION Lbr/2015 [DEZ: 28/Abr/2016 til:2n 1L1RA:004-008-002360451 )ct/2015 14:07:23 3e:TO1A stroicio DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL. ADQUIRIENTE RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San 3cio : 02-3982500-Quito JRSAL: Panamericana Sur km 89+660 RO: Puente Jambelí - Yambo ' TURA ORIGINAL LMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI : 1116824808 1A AUTORIZACION Abr/2015 DEZ: 28/Abr/2016 UL:IN URA:003-013-002995335 kt/2015 15:10:11 ie:to1a 'ICIO DE PEAJE FEA: $ 1,00 : $ 1,00 RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N25-16 y San Ignacio PBX: 1 2-3982503-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 Tramo: Alóag Puente Jambeli 'UPA ORIGINAL,, MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI : 1115824308 0A ALOONIZACION br/2015 DEL: 28/Abr/2016 IL:4N UNA:002-016-004289013 ct/2015 15:58:59 e:701a ICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 RUC/C):: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE Contribuyente Especial Resolución N' NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San lacio 02-3982500-Quito URSAL: Panamericana Norte km 4+000 mo: Calderón - Guayllabamba TURA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL. SRI : 1116824808 `HA AUTORIZACION - Abr/2015 IOEZ: 28/Abr/2016 RIL:11N TURA:010-004-002970495 Oct/2015 18:49:23 se:to1a VICIO DE PEAJE $ 0,60 TOTAL : $ 0,60 RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE