PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de 2008

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2008 Volumen II (Organismos) MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.: 601-09-106-X

ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 3 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional... 21 II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero... 25 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 26 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 32 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos... 33 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 34 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 43 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 44 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 50 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 52 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 59 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 61 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 68 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 69 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 77 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 78 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 84 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 85 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 91 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 92 III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... 101 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 102 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 103

Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... 104 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 105 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 114 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 115 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 116 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 117 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 118 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 119 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 120 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 121 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 129 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 130 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 131 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 132 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 133 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 134 IV OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... 137 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 138 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 140 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... 141 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 142 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 151 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 152 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 154 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 155 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 157 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 158 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 160 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 161 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 169 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 170

Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 172 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 173 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 175 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 176 V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General por Áreas de gasto... 181 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 183 Detalle de Programas por s... 190 VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General por Áreas de gasto... 259 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 260 Detalle de Programas por s... 261 VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General por Áreas de gasto... 269 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 270 Detalle de Programas por s... 272

INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. En aquellos casos en que, hasta el momento, no se han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se han utilizado los datos necesarios aportados por los propios Organismos. El Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, modifica la Confederación Hidrográfica del Norte, dividiéndola en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico; estando prevista la entrada en funcionamiento de ambas Confederaciones para antes del 30 de junio de 2008, según la disposición final segunda. También indica, en su artículo 4.2, que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico mantendrá la estructura orgánica, órganos de gobierno, administración y cooperación y las funciones de la Confederación Hidrográfica del Norte, con las adaptaciones que resulten necesarias derivadas de su nuevo ámbito territorial. Asimismo, la disposición transitoria cuarta, establece que, durante el año 2008, los ingresos y los gastos tanto de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil como de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se aplicarán al presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Norte. Por todo ello, los datos que presenta la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en esta

edición incluyen tanto su propia liquidación presupuestaria como la de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La entidades: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se incluyen como Agencias Estatales debido a que ésta es su forma jurídica al cierre del presupuesto del año 2008. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha tramitado un expediente de modificación para adaptar el presupuesto que le fue aprobado por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a su nueva forma jurídica. Dicha entidad ha consignado como presupuesto inicial el aprobado por la Ley 51/2007, corregido por los importes contenidos en su propuesta de modificación. Sin embargo, el expediente de modificación aprobado presenta unas cifras inferiores, registrando esta Agencia como modificaciones presupuestarias la diferencia entre su propuesta y los importes definitivamente autorizados. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC-95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2008, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a 18.424 millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a 18.352 millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de 72 millones de euros.

La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de 12.389 millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por 3.918 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 3.525 millones de euros, la formación bruta de capital por 3.833 millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 894 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2008 alcanzó 4.964,9 millones de euros, producto de 42.000,1 millones de euros en pagos y 37.035,2 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 4.443,1 millones de euros, consecuencia de 42.121 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 37.677,7 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de 38.314,6 millones de euros, que representan un 96,3% de las previsiones finales (39.773,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (24.633,5 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (8.594,4 de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.332,1 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.351,7 y 1.016,8 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.632,1 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (7.084,1 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 22.557,6 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al

Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.729,6 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a 43.130,6 millones de euros frente a unos créditos finales de 46.396,4 millones de euros, lo que representa una realización del 93%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con 34.892,5 millones de euros (80,9% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 23.912,1 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (25.637 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (27.304,6 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (7.077,9 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 25.988,3 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.718,2 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de los las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2008 asciende a 108,5 millones de euros, consecuencia de 1.488 millones de euros en pagos y 1.379,5 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 86,2 millones de euros, consecuencia de 1.599,8 millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 95,4% de los créditos definitivos), frente a 1.686 millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 102% de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008) pone de manifiesto un déficit de caja no financiero para 2008 de 71,5 millones de euros, consecuencia de 1.883,8 millones de euros en pagos y 1.812,3 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 11,9 millones de euros, consecuencia de 1.857,2 millones de euros por obligaciones reconocidas (que suponen el 97,9 % de los créditos definitivos), frente a 1.845,3 millones de euros en derechos reconocidos (102,8 % de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2008 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente: PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES

PROGRAMA 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

PROGRAMA 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRANSPLANTES 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

PROGRAMA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

PROGRAMA 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, NORTE, SEGURA, TAJO, MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, NORTE, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

PROGRAMA 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO- -MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

PROGRAMA 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I. CONTABILIDAD NACIONAL

DE ECONOMIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 21. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 18.424 EMPLEOS NO FINANCIEROS 18.352 RECURSOS CORRIENTES 11.872 EMPLEOS CORRIENTES 13.099 Producción de mercado 1.350 Remuneración de asalariados 3.918 Pagos por otra producción no de mercado 345 Consumos intermedios 3.525 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. - Otros impuestos sobre la producción 69 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. - Subvenciones a los productos 397 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 117 Otras subvenciones a la producción 497 Otros impuestos sobre la producción 130 Intereses 263 Intereses 303 Otras rentas de la propiedad - Dividendos y otras rentas de la propiedad 11 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 1.999 Impuestos sobre la renta - Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 647 Otros impuestos corrientes 213 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 675 Cotizaciones sociales efectivas 2.287 Cooperación internacional corriente 382 Cotizaciones sociales imputadas 117 Otras transferencias corrientes 727 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 6.144 Cooperación internacional corriente 67 Otras transferencias corrientes 788 RECURSOS DE CAPITAL 6.552 EMPLEOS DE CAPITAL 5.253 Impuestos sobre el capital - Formación bruta de capital 3.833 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 6.245 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -24 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 307 Transferencias de capital entre admomnes. Públicas 350 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.094 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN 72

II.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 25. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente 40.636.662 Presupuestos Cerrados 1.363.419 TOTAL 42.000.081 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente 35.629.047 Presupuestos Cerrados 1.406.108 TOTAL 37.035.155 DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) -4.964.926

26. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 14.739 418 15.157 12.704 2.174 14.878-279 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 89.468 12 89.480 70.853 10.745 81.598-7.882 TOTAL M DE JUSTICIA 104.207 430 104.637 83.557 12.919 96.476-8.161 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 5.436 1.588 7.024 1.909 490 2.399-4.625 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 25.602 84.805 110.407 64.580 206 64.786-45.621 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 4.770 394 5.164 3.564 205 3.769-1.395 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 708.066 4.269 712.335 578.052 69.346 647.398-64.937 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 10.959 636 11.595 447-447 -11.148 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 106.116 23.811 129.927 106.336 7.469 113.805-16.122 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 398.713 28.418 427.131 110.371 523 110.894-316.237 TOTAL M DE DEFENSA 1.259.662 143.921 1.403.583 865.259 78.239 943.498-460.085 M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 23.358 2.228 25.586 20.569 1.521 22.090-3.496 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 5.263 389 5.652 6.665-6.665 1.013

27. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 4.892 45 4.937 16.751 122 16.873 11.936 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 211.130 22.319 233.449 177.190 18.891 196.081-37.368 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 47.146 822 47.968 29.536 3.527 33.063-14.905 TOTAL M 291.789 25.803 317.592 250.711 24.061 274.772-42.820 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 912.333 152.892 1.065.225 898.886 59.367 958.253-106.972 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 19.565 7.911 27.476 17.475-17.475-10.001 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 23.713 2.645 26.358 4.877 91 4.968-21.390 TOTAL M DE INTERIOR 955.611 163.448 1.119.059 921.238 59.458 980.696-138.363 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 38.998 2.271 41.269 8.681 150 8.831-32.438 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 5.888 445 6.333 5.208 381 5.589-744 TOTAL M DE FOMENTO 44.886 2.716 47.602 13.889 531 14.420-33.182 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 143.325 36.013 179.338 124.790 15.754 140.544-38.794 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 4.041 23 4.064 4.101-4.101 37

28. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 24.446 1.569 26.015 29.374 1.855 31.229 5.214 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 24.289 1.393 25.682 12.248 3.632 15.880-9.802 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 112.474 17.909 130.383 115.196 8.508 123.704-6.679 92.884-92.884 81.752 5.307 87.059-5.825 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 68.237 1.421 69.658 54.333 3.640 57.973-11.685 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 32.585 5.609 38.194 35.782 5.443 41.225 3.031 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 502.281 63.937 566.218 457.576 44.139 501.715-64.503 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 25.641.186 9.911 25.651.097 22.238.101 730.607 22.968.708-2.682.389 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 452.886 102 452.988 695.129 7.589 702.718 249.730 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 28.960 8.141 37.101 19.826 1.975 21.801-15.300 INSTITUTO DE LA MUJER 23.345 6.227 29.572 7.998 1.595 9.593-19.979 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.690 506 4.196 3.052 457 3.509-687 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 4.015 1.260 5.275 46-46 -5.229 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.647 5.313 33.960 32.499 1.845 34.344 384 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 26.182.729 31.460 26.214.189 22.996.651 744.068 23.740.719-2.473.470

29. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 796.659 148.778 945.437 11.107-11.107-934.330 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 41.873 4.790 46.663 50.842 50 50.892 4.229 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 6.218 2.991 9.209 4.018 887 4.905-4.304 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 88.870 32.139 121.009 96.662 8.359 105.021-15.988 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 933.620 188.698 1.122.318 162.629 9.296 171.925-950.393 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.543-5.543 491 489 980-4.563 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 219.645 89.972 309.617 215.247 63.203 278.450-31.167 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 6.261 4.591 10.852 16.371 2.733 19.104 8.252 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.601.996 29.407 6.631.403 6.587.376 33.611 6.620.987-10.416 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.833.445 123.970 6.957.415 6.819.485 100.036 6.919.521-37.894 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 139.480 3.123 142.603 137.375 1.405 138.780-3.823 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.518.197 27.684 1.545.881 1.355.205 65.304 1.420.509-125.372 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.657.677 30.807 1.688.484 1.492.580 66.709 1.559.289-129.195

30. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 92.788 24.782 117.570 82.872 8.945 91.817-25.753 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 38.902 8.200 47.102 10.531 3.393 13.924-33.178 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 61.970 11.477 73.447 33.572 5.230 38.802-34.645 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 285.095 61.328 346.423 167.660 49.817 217.477-128.946 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 106.576 37.360 143.936 73.070 2.402 75.472-68.464 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 94.506 13.872 108.378 53.198 30.456 83.654-24.724 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 37.190 29.989 67.179 58.728 33.214 91.942 24.763 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 87.788 67.796 155.584 99.617 15.873 115.490-40.094 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 101.438 32.304 133.742 50.485 13.976 64.461-69.281 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 115.705 24.396 140.101 57.267 1.288 58.555-81.546 PARQUE DE MAQUINARIA 7.671 512 8.183 4.524 396 4.920-3.263 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 1.029.629 312.016 1.341.645 691.524 164.990 856.514-485.131 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 76.287 8.763 85.050 77.494 6.607 84.101-949 BIBLIOTECA NACIONAL 40.534 6.777 47.311 29.757 3.548 33.305-14.006 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 106.803 26.555 133.358 65.585 9.783 75.368-57.990

31. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 43.452 18.000 61.452 42.169 4.414 46.583-14.869 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 147.686 10.102 157.788 159.253 13.973 173.226 15.438 TOTAL M DE CULTURA 414.762 70.197 484.959 374.258 38.325 412.583-72.376 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 5.109 276 5.385 2.733 483 3.216-2.169 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.986 512 7.498 743-743 -6.755 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 101.214 28.266 129.480 106.950 16.429 123.379-6.101 TOTAL M DE PRESIDENCIA 113.309 29.054 142.363 110.426 16.912 127.338-15.025 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 17.730 3.322 21.052 14.778 1.248 16.026-5.026 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 28.888 8.469 37.357 64.908-64.908 27.551 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 18.456 2.257 20.713 15.811 1.362 17.173-3.540 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.345 627 3.972 47-47 -3.925 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 244.636 162.287 406.923 293.720 43.815 337.535-69.388 TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO 313.055 176.962 490.017 389.264 46.425 435.689-54.328 DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 40.636.662 1.363.419 42.000.081 35.629.047 1.406.108 37.035.155-4.964.926

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 32. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios 41.338.821 3.840.660 45.179.481 Obligaciones reconocidas 42.120.959 Pagos 40.636.662 Previsiones de ingresos 38.637.950 471.717 39.109.667 Derechos reconocidos 37.677.708 Ingresos 35.629.047 Diferencias previsiones -2.700.871-3.368.943-6.069.814 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones no financieras -4.443.251-5.007.615 Créditos presupuestarios 1.216.211 679 1.216.890 Obligaciones reconocidas 1.009.618 Pagos 1.009.149 Previsiones de ingresos 661.305 2.694 663.999 Derechos reconocidos 636.850 Ingresos 636.848 Diferencias previsiones -554.906 2.015-552.891 Saldo por operaciones financieras -372.768-372.301

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 33. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 24.677.845 24.633.460 99,8 24.001.175 97,3 97,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - - 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.486.429 1.672.090 112,5 1.515.562 102,0 90,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.307.561 8.594.391 92,3 7.763.238 83,4 90,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES 188.402 215.395 114,3 200.432 106,4 93,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.660.237 35.115.336 98,5 33.480.407 93,9 95,3 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 444.820 230.245 51,8 229.251 51,5 99,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.004.610 2.332.127 77,6 1.919.389 63,9 82,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.449.430 2.562.372 74,3 2.148.640 62,3 83,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.109.667 37.677.708 96,3 35.629.047 91,1 94,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS 271.310 264.405 97,5 264.405 97,5 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS 392.689 372.445 94,8 372.443 94,8 100,0 TOTAL POR 663.999 636.850 95,9 636.848 95,9 100,0 TOTALES 39.773.666 38.314.558 96,3 36.265.895 91,2 94,7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 34. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta - - - - - - Sobre el capital - - - - - - Cotizaciones sociales 24.677.845 24.633.460 99,8 24.001.175 97,3 97,4 Otros impuestos directos - - - - - - SUMA CAPITULO 1 24.677.845 24.633.460 99,8 24.001.175 97,3 97,4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido - - - - - - Sobre consumos específicos - - - - - - Sobre tráfico exterior - - - - - - Otros impuestos indirectos - - - - - - Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - - SUMA CAPITULO 2 - - - - - -

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 751.605 755.190 100,5 679.772 90,4 90,0 Precios públicos 23.770 26.128 109,9 25.242 106,2 96,6 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 10.174 13.005 127,8 8.075 79,4 62,1 Venta de bienes 4.940 4.229 85,6 3.836 77,7 90,7 Reintegros de operaciones corrientes 279.423 361.746 129,5 337.914 120,9 93,4 Otros ingresos 416.517 511.792 122,9 460.723 110,6 90,0 SUMA CAPITULO 3 1.486.429 1.672.090 112,5 1.515.562 102,0 90,6

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado 2.062.780 2.062.068 100,0 1.346.608 65,3 65,3 De Organismos Autónomos 145.031 142.690 98,4 141.939 97,9 99,5 De la Seguridad Social 12.000 9.768 81,4 9.768 81,4 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos 338 385 113,9 377 111,5 97,9 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 1.328 1.444 108,7 1.160 87,3 80,3 De Comunidades Autónomas 8.267 7.072 85,5 5.187 62,7 73,3 De Corporaciones Locales 739 781 105,7 624 84,4 79,9 De Empresas privadas 2.103 16.037 762,6 16.007 761,2 99,8 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.620 2.437 150,4 1.773 109,4 72,8 Del Exterior 7.073.355 6.351.709 89,8 6.239.795 88,2 98,2 SUMA CAPITULO 4 9.307.561 8.594.391 92,3 7.763.238 83,4 90,3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores 117.229 138.056 117,8 138.056 117,8 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 116 752 648,3 227 195,7 30,2 Intereses de depósitos 17.212 24.391 141,7 21.889 127,2 89,7 Dividendos y participaciones en beneficios 16.259 18.007 110,8 18.007 110,8 100,0 Renta de bienes inmuebles 12.078 10.376 85,9 9.523 78,8 91,8 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 24.301 21.984 90,5 11.193 46,1 50,9 Otros ingresos patrimoniales 1.207 1.829 151,5 1.537 127,3 84,0 SUMA CAPITULO 5 188.402 215.395 114,3 200.432 106,4 93,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.660.237 35.115.336 98,5 33.480.407 93,9 95,3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos 185.000 63.827 34,5 63.338 34,2 99,2 De las demás inversiones reales 258.552 157.462 60,9 157.426 60,9 100,0 Reintegros por operaciones de capital 1.268 8.956 706,3 8.487 669,3 94,8 SUMA CAPITULO 6 444.820 230.245 51,8 229.251 51,5 99,6

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado 1.347.347 1.116.734 82,9 758.590 56,3 67,9 De Organismos Autónomos 720 3.359 466,5 1.598 221,9 47,6 De la Seguridad Social - - - - - - De Agencias estatales y otros organismos públicos 160 240 150,0 240 150,0 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 15.563 7.785 50,0 7.085 45,5 91,0 De Comunidades Autónomas 52.414 49.053 93,6 37.336 71,2 76,1 De Corporaciones Locales 67.307 39.210 58,3 9.879 14,7 25,2 De Empresas privadas 108.269 97.544 90,1 97.544 90,1 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.735 1.451 83,6 1.451 83,6 100,0 Del Exterior 1.411.095 1.016.751 72,1 1.005.666 71,3 98,9 SUMA CAPITULO 7 3.004.610 2.332.127 77,6 1.919.389 63,9 82,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.449.430 2.562.372 74,3 2.148.640 62,3 83,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.109.667 37.677.708 96,3 35.629.047 91,1 94,6

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público 263.724 257.794 97,8 257.794 97,8 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público - - - - - - Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 - - - - - Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 7.506 5.895 78,5 5.895 78,5 100,0 Devolución de depósitos y fianzas 50 6 12,0 6 12,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - 14-14 - 100,0 Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público - 696-696 - 100,0 SUMA CAPITULO 8 271.310 264.405 97,5 264.405 97,5 100,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - - Préstamos recibidos en moneda nacional 392.519 372.359 94,9 372.359 94,9 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - - Depósitos y fianzas recibidos 170 86 50,6 84 49,4 97,7 Beneficio por acuñación de moneda - - - - - - SUMA CAPITULO 9 392.689 372.445 94,8 372.443 94,8 100,0 TOTAL 663.999 636.850 95,9 636.848 95,9 100,0 TOTAL PRESUPUESTO 39.773.666 38.314.558 96,3 36.265.895 91,2 94,7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 43. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL 106.690 100.728 94,4 83.563 78,3 83,0 1.233.763 1.026.680 83,2 865.894 70,2 84,3 276.158 286.964 103,9 251.058 90,9 87,5 991.581 984.729 99,3 922.461 93,0 93,7 36.117 42.715 118,3 13.913 38,5 32,6 557.782 575.771 103,2 461.389 82,7 80,1 23.976.779 23.632.051 98,6 23.255.076 97,0 98,4 390.625 420.879 107,7 162.683 41,6 38,7 7.626.926 7.084.104 92,9 6.909.722 90,6 97,5 1.746.557 1.805.696 103,4 1.493.417 85,5 82,7 1.710.622 1.222.182 71,4 971.693 56,8 79,5 505.437 504.629 99,8 374.720 74,1 74,3 139.663 139.218 99,7 110.863 79,4 79,6 474.966 488.212 102,8 389.443 82,0 79,8 39.773.666 38.314.558 96,3 36.265.895 91,2 94,7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 44. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA 1 2 3 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 16.443 16.359 99,5 12.706 77,3 77,7 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 90.247 84.369 93,5 70.857 78,5 84,0 TOTAL M DE JUSTICIA 106.690 100.728 94,4 83.563 78,3 83,0 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 7.676 6.078 79,2 1.909 24,9 31,4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 187.078 67.280 36,0 64.602 34,5 96,0 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 5.306 5.383 101,5 3.596 67,8 66,8 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 698.662 708.658 101,4 578.189 82,8 81,6 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 265 494 186,4 494 186,4 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 95.826 107.331 112,0 106.530 111,2 99,3 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 238.950 131.456 55,0 110.574 46,3 84,1 TOTAL M DE DEFENSA 1.233.763 1.026.680 83,2 865.894 70,2 84,3 M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 24.664 24.605 99,8 20.589 83,5 83,7 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 5.022 7.271 144,8 6.665 132,7 91,7 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 10.656 17.034 159,9 16.751 157,2 98,3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 45. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 195.910 198.047 101,1 177.419 90,6 89,6 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 39.906 40.007 100,3 29.634 74,3 74,1 TOTAL M 276.158 286.964 103,9 251.058 90,9 87,5 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 923.331 925.503 100,2 900.109 97,5 97,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 32.740 23.548 71,9 17.475 53,4 74,2 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 35.510 35.678 100,5 4.877 13,7 13,7 TOTAL M DE INTERIOR 991.581 984.729 99,3 922.461 93,0 93,7 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 27.892 34.481 123,6 8.705 31,2 25,2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 8.225 8.234 100,1 5.208 63,3 63,3 TOTAL M DE FOMENTO 36.117 42.715 118,3 13.913 38,5 32,6 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 179.001 178.416 99,7 125.673 70,2 70,4 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 5.817 5.135 88,3 4.101 70,5 79,9 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 34.577 36.843 106,6 29.382 85,0 79,7 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 25.309 27.193 107,4 12.716 50,2 46,8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 122.197 121.695 99,6 117.355 96,0 96,4 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 94.325 104.436 110,7 81.808 86,7 78,3 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 59.283 63.889 107,8 54.495 91,9 85,3 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 37.273 38.164 102,4 35.859 96,2 94,0 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 557.782 575.771 103,2 461.389 82,7 80,1 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 22.951.146 22.557.591 98,3 22.238.620 96,9 98,6 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 917.337 961.009 104,8 952.930 103,9 99,2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 40.081 37.921 94,6 19.871 49,6 52,4 INSTITUTO DE LA MUJER 26.212 26.859 102,5 8.021 30,6 29,9 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 4.580 4.329 94,5 3.052 66,6 70,5 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.939 2.973 101,2 46 1,6 1,5 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 34.484 41.369 120,0 32.536 94,4 78,6 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 23.976.779 23.632.051 98,6 23.255.076 97,0 98,4 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 206.477 221.054 107,1 11.112 5,4 5,0 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 50.352 51.088 101,5 50.868 101,0 99,6

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8.116 8.167 100,6 4.022 49,6 49,2 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 125.680 140.570 111,8 96.681 76,9 68,8 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 390.625 420.879 107,7 162.683 41,6 38,7 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 6.308 6.300 99,9 501 7,9 8,0 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 327.596 328.820 100,4 215.256 65,7 65,5 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 19.434 19.434 100,0 16.373 84,2 84,2 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.273.588 6.729.550 92,5 6.677.592 91,8 99,2 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.626.926 7.084.104 92,9 6.909.722 90,6 97,5 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 146.768 146.219 99,6 137.403 93,6 94,0 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.599.789 1.659.477 103,7 1.356.014 84,8 81,7 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.746.557 1.805.696 103,4 1.493.417 85,5 82,7 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 208.432 113.293 54,4 82.880 39,8 73,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 43.827 33.304 76,0 10.594 24,2 31,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 69.060 55.632 80,6 33.605 48,7 60,4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 432.486 382.440 88,4 328.097 75,9 85,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 104.871 87.516 83,5 73.107 69,7 83,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 139.871 96.551 69,0 67.115 48,0 69,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 87.396 85.115 97,4 58.779 67,3 69,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 319.322 162.426 50,9 135.082 42,3 83,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 156.266 71.779 45,9 50.523 32,3 70,4 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 143.026 128.193 89,6 127.354 89,0 99,3 PARQUE DE MAQUINARIA 6.065 5.933 97,8 4.557 75,1 76,8 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 1.710.622 1.222.182 71,4 971.693 56,8 79,5 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 102.837 104.527 101,6 77.524 75,4 74,2 BIBLIOTECA NACIONAL 46.917 46.958 100,1 29.822 63,6 63,5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 126.606 123.459 97,5 65.597 51,8 53,1 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 51.183 50.613 98,9 42.232 82,5 83,4 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 177.894 179.072 100,7 159.545 89,7 89,1 TOTAL M DE CULTURA 505.437 504.629 99,8 374.720 74,1 74,3 M DE PRESIDENCIA