1. 2. Estado de Presupuesto General de Gastos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULORESUMEN POR CAPÍTULOS P. INCIALES I GASTOS DE PERSONAL 7.864.244,65 II GASTOS CORRIENTES 9.975.764,71 III GASTOS FINANCIEROS 309.500,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 690.857,20 OPERACIONES CORRIENTES 18.840.366,56 VI INVERSIONES REALES 2.125.050,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.765,12 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 85.000,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 640.924,68 OPERACIONES DE CAPITAL 2.962.739,80 TOTAL GASTOS 21.803.106,36
Area de gasto 0 DEUDA PUBLICA Politica de Gasto 01 Deuda Pública Grupo de Programas 011 Deuda Pública 011 310.00 Intereses de préstamos 304.768,42 011 310.01 Otros intereses 4.000,00 011 352.00 Intereses de demora 731,58 Total Cap. 3 309.500,00 011 913.00 Amortizaciones de préstamos 640.924,68 Total Cap. 9 640.924,68
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA Grupo de Programas 132 Seguridad y Orden Público 132 120.00 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1 0,00 132 120.01 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2 19.194,98 132 120.03 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1 433.975,07 132 120.06 Trienios 55.385,16 132 121.00 Complemento de destino 175.029,19 132 121.01 Complemento específico 384.862,13 132 121.03 Otros complementos 211.980,54 132 150.00 Productividad 74.790,00 132 151.00 Gratificaciones 71.000,00 132 160.00 Seguridad Social 512.407,41 Total Cap. 1 1.938.624,48 132 204.00 Arrendamiento de vehiculos (renting) 28.349,00 132 213.00 Mantenimiento 1.000,00 132 214.00 Reparación material transporte 10.000,00 132 221.04 Vestuario 31.600,00 132 221.99 Suministros diversos 2.950,00 132 227.06 Trabajos O. Empresas. 1.000,00 Total Cap. 2 74.899,00 132 624.00 Elementos de transporte 84.000,00 132 629.00 Otras Inv. Nuevas asociadas al funcionamiento 12.500,00 operativos de los servicios Total Cap. 6 96.500,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA Grupo de Programas 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 133 210.01 Servicio mantemiento Trafico 30.000,00 133 210.02 Mantto, instalaciones semafóricas 4.719,00 133 227,99 Servicio de Grua 16.400,00 Total Cap. 2 51.119,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA Grupo de Programas 135 Protección Civil 135 221.04 Vestuario 3.000,00 135 227.01 Trabajos funcionamiento Proc. Civil 14.200,00 Total Cap. 2 17.200,00
Area de Gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Política de Gastos 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA Grupo de Programas 136 Serv. Prevención y extinción de incendios 136 463.00 A Mancomunidad F. Aljarafe Serv Bomberos 235.885,26 Total Cap. 4 235.885,26
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 15 Vivienda y Urbanismo Grupo de Programas 150 Admon. General de Vivienda y Urbanismo 150 226.04 (GFA) Gastos diversos jurídicos y contenciosos 91.799,04 150 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 22.000,00 Total Cap. 2 113.799,04 150 622.00 (GFA) Obra en Plaza del Ayuntamiento 347.000,00 150 622.01 (GFA) Obra en Plaza de la Alegría 72.000,00 150 622.02 (GFA) Financiación FEDER -Ciudad sostenible 677.000,00 150 622.03 Aport. Mpal. FEDER -Ciudad sostenible 169.300,00 Total Cap. 6 1.265.300,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 15 Vivienda y Urbanismo Grupo de Programas 153 Vias Públicas 153 202.00 Arrendamientos 25.800,00 153 210.00 Conserv, Repar, y mantenimiento infraestructuras 130.000,00 153 214.00 Reparación material transporte 10.000,00 153 221,04 Vestuario 7.000,00 153 227.00 Trabajos realizados por otras empresas 35.000,00 Total Cap. 2 207.800,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 16 BIENESTAR COMUNITARIO Grupo de Programas 162 Recogida, eliminación, y tratamiento de residuos 162 227.00 Servicio de limpieza y recogida de basura 2.591.200,00 162 227.07 Servicio de eliminación de Residuos 309.000,00 Total Cap. 2 2.900.200,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 16 BIENESTAR COMUNITARIO Grupo de Programas 164 Cementerio y Servicios Funerarios 164 212.00 Gastos de mantenimiento 10.000,00 164 221.99 Suministros 2.900,00 Total Cap. 2 12.900,00 164 622.00 (GFA) Construcción nichos cementerio 15.000,00 Total Cap.6 15.000,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 16 BIENESTAR COMUNITARIO Grupo de Programas 165 Alumbrado Público 165 210.00 Conservación y mantto. 72.000,00 165 210.01 Renovación cuadros eléctricos 160.000,00 165 221.99 Suministros 4.000,00 Total Cap. 2 236.000,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 17 Medio Ambiente Grupo de Programas 170 Administracion Gral del M. Ambiente 170 227.03 Serv. Recogida de animales 15.000,00 170 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 19.500,00 Total Cap. 2 34.500,00 170 621.00 (GFA) Programa regeneración zonas urbanas 95.400,00 170 625.00 (GFA) Inv.nueva funcionamiento servicios.mobiliario 52.600,00 170 631.00 (GFA) Remodelación Avda. del Aljarafe 72.000,00 Total Cap. 6 220.000,00
Area de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Politica de Gasto 17 Medio Ambiente Grupo de Programas 171 Parques y Jardines Programas economica 201 171 210.02 Mantenimiento zonas verdes 5.000,00 171 214.00 Reparación material transporte 6.000,00 171 221,99 Suministros diversos 25.000,00 171 226.99 Programas 60.000,00 171 227.00 Trabajos realizados otras empresas 878.417,00 171 227.99 Desbroce, podas, ajardinamientos,etc 20.000,00 Total Cap. 2 994.417,00
Area de gasto 2 Actuaciones de proteccion y promocion social Politica de Gasto 22 Otras prestaciones económicas Grupo de Programas 221 Otras prestaciones economicas a favor del empleado 221 162.04 Ayuda escolar 35.000,00 221 162.09 Premio personal por constancia 14.668,77 Total Cap. 1 49.668,77
Area de gasto 2 Actuaciones de proteccion y promocion social Politica de Gasto 23 Servicios sociales promocion social Grupo de Programas 231 Asistencia social primaria 231 143.00 Aport. Mpal. Pesonal Prestaciones Básicas y Subv. 190.245,43 231 143.10 (GFA) Prog. Unidad de Empleo de Mujeres 35.587,00 231 150.00 Productividad 16.972,38 231 151.00 Gratificaciones 7.387,38 231 152.00 Incidencias 4.046,40 231 160.00 Seguridad Social 72.155,03 Total Cap. 1 326.393,62 231 202.00 Alquileres diversos 11.780,00 231 213.03 Gastos de mantenimiento 7.200,00 231 214.00 Reparación material transporte 1.000,00 231 223.00 Servicio de transporte 12.000,00 231 226.00 Programas Sociales y aportaciones a programas 28.100,00 231 226.99 Programa insercción laboral. Plan especial empleo 60.000,00 231 227.06 Talleres y actividades (C.I.M.) 30.000,00 231 227.99 Aport. Mpal. S.A.D. Ley de Dependencia 30.000,00 Total Cap. 2 180.080,00
231 480.00 Subvenciones a Asociaciones 5.000,00 231 480.01 Emergencias Sociales 50.000,00 231 489.00 Subvención Club de la 3ª Edad el Conde 10.000,00 Total Cap. 4 65.000,00
Area de gastos 2 Actuaciones de proteccion y promocion social Politica de Gasto 24 Fomento del empleo Grupo de Programas 241 Fomento del empleo 241 202.00 Alquileres 7.500,00 241 227.06 Actuaciones formativas 17.000,00 241 227.99 Formación en idiomas 10.000,00 Total Cap. 2 34.500,00
Area de gasto 3 Produccion de bienes públicos de carácter preferente Politica de Gasto 32 EDUCACIÓN Grupo de Programas 320 Administración General de Educación 320 202.00 Alquileres diversos 21.100,00 320 212.00 Conservación y reparación de colegios 79.000,00 320 221.03 Combustible y carburante 8.000,00 320 227.99 (GFA) Escuela Infantil Municipal 182.400,00 Total Cap. 2 290.500,00 320 489.00 C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez 1.000,00 320 489.01 C.E.I.P. Tómas Ybarra 1.000,00 320 489.02 C.E.I.P. Infanta Leonor 1.000,00 320 489.03 E.I. El Carmen 1.000,00 320 489.04 C.E.I.P. Al Andalus 2000 1.000,00 320 489.05 I.E.S. Nestor Almendros 1.000,00 320 489.06 I.E.S. Itaca 1.000,00 320 489.07 AMPA Juan Ramón Jiménez 1.000,00 320 489.08 AMPA Tomás Ybarra 1.000,00 320 489.09 AMPA Infanta Leonor 1.000,00 320 489.10 AMPA El Carmen 1.000,00 320 489.11 AMPA Al Andalus 2000 1.000,00 320 489.12 AMPA Instituto Nestor Almendros 1.000,00 320 489.13 AMPA I.E.S. Itaca 1.000,00 320 489.14 Seper Luis Cernuda 1.000,00 Total Cap.4 15.000,00 320 622.00 (GFA) Cubierta CEPR Infanta Leonor 50.000,00 Total Cap. 6 50.000,00
Area de gasto 3 Produccion bienes públ. de carácter preferente Politica de Gasto 32 EDUCACIÓN Grupo de Programas 326 Servicios complementarios de educación 326 227.06 Programa Apoyo educativo 408.950,00 Total Cap. 2 408.950,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 33 Cultura Grupo de Programas 330 Administración General de Cultura 330 131.00 Personal Talleres Culturales 54.787,35 330 160.00 Seg.Social Personal Talleres Culturales 18.079,83 Total Cap. 1 72.867,18 330 212.00 Conservación y reparación edificios cultura 22.000,00 330 226.09 Programa actividades 119.300,00 330 227.06 Talleres culturales y otras actividades 102.470,00 330 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 45.000,00 Total Cap. 2 288.770,00 330 489.00 Subv. Escolanía de Tomares 15.000,00 330 489.01 Subvención A.C. Música viva 20.000,00 330 489.02 Subv. Coral Polifónica 8.000,00 330 489.03 Subv. Banda de Cornetas y Tambores S.Sebastian 5.000,00 Total Cap.4 48.000,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 33 Cultura Grupo de Programas 332 Bibliotecas y Archivos 332 220.01 Revistas y publicaciones 1.500,00 332 213.00 Mantenimiento 3.000,00 332 226.99 Programas y Actividades 13.000,00 Total Cap. 2 17.500,00 332 628.00 Fondos Biblioteca (libros) 6.000,00 Total Cap. 6 6.000,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 33 CULTURA Grupo de Programas 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 337 226.99 Programa juventud 51.900,00 Total Cap. 2 51.900,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 33 Cultura Grupo de Programas 338 Fiestas Populares y Festejos 338 226.99 Festejos 171.500,00 338 226.09 Eventos Culturales 22.100,00 338 227.99 Alumbrado Feria y Navidad 67.000,00 Total Cap. 2 260.600,00 338 489.00 Plan fomento asociacionismo 20.000,00 338 489.02 Aportación Festival Flamento 15.000,00 Total Cap. 4 35.000,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 34 Deporte Grupo de Programas 340 Administración Geneal de Deportes 340 131.00 Personal Escuelas Deportivas Municipales 142.172,37 340 160.00 Seg. Social Personal Escuelas Deportivas Mpales. 46.916,88 Total Cap. 1 189.089,25 340 221.99 suministro de material deportivo 25.000,00 340 226.09 Programa actividades 78.000,00 340 227.06 Escuelas deportivas municipales 509.000,00 Total Cap. 2 612.000,00 340 480.00 Subv. Utilización piscina cubierta 8.300,00 340 489.01 Subvención Camino Viejo 20.500,00 340 489.02 Subv. Unión Deportiva Tomares 35.000,00 340 489.03 Programa Subvenciones 3.500,00 Total Cap. 4 67.300,00
Area de gasto 3 Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE Politica de Gasto 34 Deporte Grupo de Programas 342 Instalaciones deportivas 342 212.00 Conservación y reparación de instalaciones 35.000,00 342 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 72.000,00 Total Cap. 2 107.000,00 342 622.00 (GFA) Inv. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Polidep. Mascareta 77.000,00 342 622.01 (GFA) Inv. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Camino Viejo 39.000,00 342 629.00 (GFA) Otras Inv. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Equipamiento 79.000,00 342 632.00 (GFA) Inv. De reposición asociada al funcionam. de los servicios: Polideport. Mascareta 205.000,00 Total Cap. 6 400.000,00
Area de gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Politica de Gasto 43 Comercio,Turismo y pequeñas y medianas empresas Grupo de Programas 431 Comercio 431 202.00 Arrendamientos 8.519,00 431 226.99 Actividades comercio 350,00 431 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 2.000,00 Total Cap. 2 10.869,00 431 489.00 Subvencion a AETOM 6.500,00 Total Cap. 4 6.500,00
Area de gasto 4 Politica de Gasto 44 Grupo de Programas 440 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Transporte Público Admon. General del transporte Clasificacion por Clasificación DESCRIPCIÓN Presupuesto Programas económica 2015 440 223.00 Gastos de Transportes 5.900,00 440 226.99 Gastos diversos 3.500,00 Total Cap. 2 9.400,00 440 467.00 Aportación al Consorcio de Transporte 89.328,00 Total Cap. 4 89.328,00 440 767.00 Aportación al Consorcio de Transporte 90,00 Total Cap. 7 90,00
Area de gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Politica de Gasto 49 Otras actuaciones de carácter económico Grupo de Programas 491 Sociedad de la información 491 221,99 Suministros 11.000,00 491 227.06 Trabajos realizados por otras empresas 225.000,00 Total Cap. 2 236.000,00
Area de gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Politica de Gasto 49 Otras actuaciones de carácter economico Grupo de Programas 493 Protección de consumidores y usuarios 493 489.00 Transf. Asoc. de Consumidores Hispalis 3.000,00 Total Cap. 4 3.000,00
Area de gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL Politica de Gasto 91 Organos de Gobierno Grupo de Programas 912 Organos de Gobierno 912 100.00 Retribuciones Organos de Gobierno 339.964,29 912 110.00 Retribuciones personal eventual 263.625,00 Total Cap. 1 603.589,29 912 230.00 Asistencias a Organos Colegiados 18.600,00 Total Cap. 2 18.600,00 912 489.02 Asignación a Grupos Políticos 93.300,00 Total Cap. 4 93.300,00
Area de gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL Politica de Gasto 92 Servicios de carácter general Grupo de Programas 920 Administración General 920 120.00 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1 125.486,73 920 120.01 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2 33.705,57 920 120.03 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1 150.697,06 920 120.04 Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2 45.313,90 920 120.06 Trienios 62.259,26 920 121.00 Complemento de destino 167.126,86 920 121.01 Complemento específico 249.952,66 920 121.03 Otros complementos 111.698,16 920 130.00 Retribuciones personal laboral 361.004,73 920 131.00 Retribuciones personal laboral temporal 1.754.568,40 920 150.00 Productividad 161.237,62 920 151.00 Gratificaciones 126.743,27 920 152.00 Incidencias 30.953,60 920 160.00 Seguridad Social 1.285.564,24 920 160.08 Concierto asistencia Técnica 17.700,00 Total Cap. 1 4.684.012,06
920 213.00 Mantenimiento 3.500,00 920 214.00 Reparación material transporte 2.000,00 920 220.00 Material de oficina 23.000,00 920 221.00 Suministro eléctrico 800.343,67 920 221.01 Suministro de agua 135.000,00 920 221.99 Suministros diversos 2.000,00 920 221.03 Combustible y carburante 40.500,00 920 221.04 Vestuario 3.500,00 920 222.00 Comunicaciones 95.000,00 920 222.01 Correos y telégrafos 11.000,00 920 224.00 Prima de Seguros 78.000,00 920 226.03 Publicaciones en diarios oficiales 3.000,00 920 226.04 Gastos diversos jurídicos y contenciosos 45.800,00 920 226.99 Otros gastos diversos 2.000,00 920 227.01 Seguridad 36.300,00 920 230.20 Dietas personal Ayuntamiento 500,00 920 231.20 Locomoción personal Ayuntamiento 500,00 920 233.00 Indemnización por asistencia a tribunales 500,00 920 233.01 Indemnizaciones responsabilidad patrimonial 3.000,00 Total Cap. 2 1.285.443,67 920 831.00 Anticipos de personal 85.000,00 Total Cap.8 85.000,00
Area de gastos 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL Politica de Gasto 92 Servicios de carácter general Grupo de Programas 926 Comunicaciones internas 926 206.00 Arrendamiento (Renting) 77.418,00 926 213.02 Mantenimiento 26.200,00 926 227.06 Trabajos realizados por otras empresas 32.200,00 Total Cap. 2 135.818,00 926 626.00 Equipos procesos de información 72.250,00 Total Cap. 6 72.250,00
Area de gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Politica de Gasto 93 Administración financiera y tributaria Grupo de Programas 932 Gestión del sistema tributario 932 227.08 Servicio de recaudación 800.000,00 Total Cap. 2 800.000,00
Area de gasto 9 Politica de Gasto 93 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Administración financiera y tributaria Grupo de Programas 933 Gestión del patrimonio 933 212.00 Rep.Mant. Y Conserv. Edificios municipales 80.000,00 933 212.01 Mantenimiento Juzgado de Paz 5.000,00 933 227.00 Limpieza de edificios municipales 500.000,00 Total Cap. 2 585.000,00
Area de gasto 9 Politica de Gasto 94 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Transferencias a otras Adm. Públicas Grupo de Programas 942 Transferencias a Entidades L. Territoriales 942 467.02 Aport. Manc. Desarrollo Serv. Grles 2015 32.543,94 Total Cap. 4 32.543,94 942 721.09 Transf. Confederación Hidrográfica G. 111.675,12 Total Cap. 7 111.675,12