MARACABUS 1
INDICE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO... 3 Pág. DESCRIPCIÓN DEL PROMOTOR/RES... 3 Pág. ESTUDIO DE MERCADO... 4 6 Pág. Mercado El Ámbito Geográfico Número de Habitantes DAFO PLAN DE MARKETING... 7-9 Pág. Servicios Precios Acciones de Marketing Plan de Producción Aprovisionamiento y Gestión de las Empresas UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS... 10 Pág. Local Maquinaria Mobiliario Equipos Informáticos Herramientas y Vehículos PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 10 Pág. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO... 11-13 Pág. Plan de Tesorería Cuenta de Pérdidas y Ganancias Balance Condiciones Financieras del Préstamo Forma Jurídica de la Empresa 2
MARACABUS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Vehículo itinerante que se emplazará temporalmente en aquellas localidades en las que sea requerido para intervenir socialmente con proyectos o programas socioculturales para niños, jóvenes y adultos. EL LUDOBÚS ofrece una alternativa de ocio inteligente y saludable para todas las edades: transportando una selección de juegos muy particular, proporcionamos una jornada lúdicoeducativa donde podrán disfrutar niños, adolescentes, jóvenes, familias, grupos de amigos, parejas, mayores, etc. La animación del Ludobús se puede realizar a cubierto o al aire libre, los lugares óptimos son: plazas, parques, pabellones deportivos, colegios, centros culturales. ofrecemos a los centros educativos fiestas para eventos y jornadas lúdicas temáticas como: Día del Centro, Día de los Derechos del Niño, Día de la Paz, Fiesta de Navidad, Campamentos Urbanos, formación a maestros interesados en ampliar/incluir el fondo lúdico en el trabajo del aula, alquiler de juegos para trabajar materias determinadas (cálculo y matemáticas, lengua, medioambiente, historia, naturaleza, conocimiento del medio, etc.). Son muchos los Ayuntamientos, instituciones y particulares que están cansados de la misma oferta, las actividades de los eventos se repiten constantemente, cada año son las mismas o muy parecidas. El Ludobús pretende, no solo innovar, el Ludobús sorprende siempre, investigando y creando nuevos juegos continuamente, para uso y disfrute de los usuarios. Con los juegos del Ludobús proporcionamos una jornada lúdica para todo tipo de público, para todas las edades, donde puedes jugar en pareja, en familia, solo o con amigos. Objetivos: - Promocionar el juego como elemento fundamental para el desarrollo integral del individuo - Recuperar el valor del juego como vehículo de transmisión cultural - Defender el juego como factor socializador en el aprendizaje del destinatario - Ofrecer una alternativa de ocio inteligente para todas las edades 3
DESCRIPCIÓN DEL PROMOTOR/RES Cuatro promotores Técnicos Superiores en Animación Sociocultural, además de una Diplomada en Educación Infantil, Auxiliar de Educación Infantil, Diplomada en Relaciones Laborales, Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y Guía-Intérprete de personas Sordo ciegas. Somos personas con equilibrio y madurez psíquica, personalidad creadora y creativa, con capacidad de dialogo y comunicación, dinamizadoras de la vida social y personal, con capacidad de análisis e interpretación del entorno y con competencias técnicas y metodológicas. ESTUDIO DE MERCADO Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. - NECESIDAD: Aprovechar el ocio educativo para generar procesos de desarrollo personal y social. Difusión de la cultura. Múltiple dinámica cultural en función nivel educativo. - Hemos decidido montar esta empresa porque consideramos que el ocio es algo primordial en la vida de todas las personas para crecer tanto personal como socialmente y no todas disponen de los recursos necesarios para disfrutar del mismo. - Nuestro ludobus irá a aquellos lugares dónde se requiera una demanda de ocio. Ejemplo, aquellos pueblos que no disponen de un transporte público completo o lugares apartados dónde no llega el ocio. - Ofrecemos un ocio al alcance de cualquiera, que se adapta a las exigencias de cada público en concreto. - El mercado dispone de muchas ofertas, pero en ocasiones, el público no sabe o no tiene claro a dónde ir para llenar ese tiempo de ocio. Nuestra oferta se equipara a la del mercado, pero la distingue el acercamiento que tiene nuestro ludobus. Los clientes, no tendrán que planificar por adelantado su tiempo, sino que nosotros estamos a la puerta de su casa para facilitarle el ocio. Ámbito geográfico. Valladolid es la provincia más poblada de Castilla y León, con 529.019 habitantes en 2011 según datos del INE que representa más del 20% del total de la población de la comunidad. La población en la provincia de Valladolid es de las pocas que crece en Castilla y León y también es la población más joven de toda Castilla y León y una de las más jóvenes del norte peninsular. La población de la provincia de Valladolid también se caracteriza por ser una de las más longevas de España y de Europa. Estructura de la población La mayor parte de la población de Valladolid, el 65,4%, tiene entre 16 y 64 años (INE 2006). A continuación se encuentra el grupo de edad de mayores de 65 años, con un 17,7% y por último los niños y adolescentes de hasta 15 años, con un 16,9%. Dentro del grupo mayoritario de personas entre 16 y 44 años, el rango predominante es el de 25 a 50 años, por lo que la estructura poblacional de la provincia de Valladolid es predominantemente adulto/joven. 4
Nº de habitantes por edades: 0 4 años: 22.379 = 4,29% 5 9 años: 20.911 = 4,01% 10 14 años: 21.125 = 4,05% 15 19 años: 23.762 = 4,56% 20 24 años: 30.782 = 5,90% 25 29 años: 41.545 = 7,96% 30 34 años: 45.430 = 8,71% 35 39 años: 43.062 = 8,25% 40 44 años: 41.180 = 7,89% 45 49 años: 39.285 = 7,53% 50 54 años: 35.279 = 6,76% 55 59 años: 34.005 = 6,52% 60 64 años: 30.061 = 5,76% 65 69 años: 22.472 = 4,31% 70 74 años: 23.853 = 4,57% 75 79 años: 19.958 = 3,83% 80 84 años: 14.799 = 2,84% 85 años y más: 11.773 = 2,26% Análisis Externo. Oportunidades y Amenazas Macroentorno: - Entorno demográfico: Valladolid es la provincia más poblada de Castilla y León ya que tiene alrededor de 535.000 habitantes en 2010 según (INE) lo que representa el 20% de la población total de la comunidad. Nuestro servicio como ya hemos dicho antes irá dirigido especialmente a la población juvenil ya que Valladolid cuenta con un 27% de población en este sector que están en torno a las edades de 5-30 años que son los principales clientes que disfrutarán de nuestros servicios. Otro factor que tenemos en cuenta es la subida del índice de paro en Enero de 2011 un 4,03% y por eso hasta que mejore la situación en la que se encuentra en país intentaremos mejorarles como profesionales para que les resulte más sencillo encontrar un puesto de trabajo; el porcentaje de Valladolid del sector adulto y que podría solicitar nuestros servicios esta entorno al 25 % (INE). - Entorno socio-cultural: En lo que viene siendo el estilo de vida rural de hoy en día, los habitantes nos verán como un posible recurso para poder ayudar a cubrir sus necesidades de autodesarrollo y social y así poder conseguir un mejor bienestar social. - Entorno económico: Nos encontramos inmersos en una crisis económica mundial pero, queremos verle el lado positivo de la situación y trataremos en la medida de lo posible ofrecer una vía de escape al estrés y agobio de la situación actual, es esencial la diversión y el ocio en la vida de las personas para la no alienación, aquellas personas que dispongan de una economía media podrán hacer uso de nuestro servicio para olvidarse por un momento de los pesares del día a día. Microentorno: Ya hemos visto que Valladolid como ciudad es joven pero en cambio los pueblos de alrededor y provincia debido a la despoblación, (no nos referimos a Medina del Campo, Tordesillas, Laguna de Duero que por su cercanía a la ciudad también tienen gran afluencia de población joven y el servicio de Ocio también le tienen cubierto a través de la empresa privada o ayuntamientos), están muy envejecidos, con poco desarrollo cultural y 5
con grandes problemas para acercarse al ocio (escaso transporte, envejecimiento,..) a pesar de que muchos de los ayuntamientos tratan de cubrir esta carencia. Nosotros nos podríamos acercar al usuario directamente con nuestro ludobus y ofrecerles talleres y actividades recreativas en pueblos como Matilla, Velilla, Velliza, Mucientes, que son pueblos con baja demografía, envejecida y poca oferta cultural y lúdica. - Clientes: los destinatarios de la actividad serán grupos de infantil, juvenil, adultos y mayores, además de instituciones, ayuntamientos, asociaciones y empresas particulares. Se tendrá en cuenta la demografía de la provincia o localidad, que marcará las líneas de intervención para desarrollar proyectos o actividades socioculturales que aumenten la calidad de vida. Personas en paro que disponen de mucho tiempo libre y quieren adquirir conocimientos para mejorar como profesionales. Personas que le llama la atención aprender para que si sus hijos les pregunten alguna duda sepan responderles. Personas sordas o discapacitadas. - Competencia. La Letra I, Yumping, diseño de tiempo libre, Acampalia Ocio, Animación Cultural Zeus, Ozioteca, Parque Laguna Park, Allende Valladolid, Norax Aventura, Chachifiesta Valladolid, Eco y Aleste. Análisis Interno. Puntos fuertes y débiles. - Puntos Fuertes: Como puntos fuertes contamos con que nuestra empresa ofrece servicios lúdicos a todo tipo de colectivos tanto empresas, asociaciones, etc. como a particulares sin hacer distinción entre ellos como ocurre con otras empresas del sector. Contamos con un vehículo con el que llevaremos el ocio y las actividades lúdicas que proponemos a donde nos requieran o nos contraten, es decir, llevamos el ocio y las actividades lúdicas a la puerta de los destinatarios. Además una característica que nos identifica es que ofrecemos proyectos elaborados sin su ejecución y con asesoramiento. Disponemos de un intérprete que facilitará el diseño de actividades adaptadas a personas sordas. - Puntos Débiles: Como puntos débiles tenemos que tener en cuenta que existen multitud de empresas dedicadas al ocio y el tiempo libre que ya tienen una clientela definida y controlan un poco más que nosotros el mercado por el que nos vamos a mover nosotros. La inexperiencia en este campo, es otro de nuestros puntos débiles 6
PLAN DE MARKETING Servicios. Ofertamos ocio educativo y recreativo para la población de Valladolid y provincia, adaptado a sus necesidades. El Taller del juego: en el que fabricamos nuestros propios juegos, así llevamos juegos gigantes, algunos originales del Ludobús, otros tradicionales de otras culturas... También contamos con las últimas novedades del mercado: juegos de mesa muy variados y sorprendentes. Alquiler de juegos: en el Laboratorio hay más de 120 juegos para todas las edades, este fondo lúdico se va ampliando regularmente a través del taller de fabricación de juegos y por supuesto de la selección de juegos que habitualmente se editan. Servicio de ludoteca: para familias, grupos, niños y niñas. Puedes visitar la ludoteca con tu colegio o instituto, en familia, o solo, y jugar aquí con los demás chavales. Préstamo de libros para padres, madres y educadores: tenemos una amplia selección de libros especializados en educación, para resolución de conflictos cotidianos en la educación de los hijos, libros para profesores con inquietudes, etc... Préstamo de cuentos y libros para niños: selección de cuentos con valores, poesía, tradicionales, de editoriales como kalandraka Jornadas lúdicas: elaboración, gestión e implementación de jornadas para todo tipo de fiestas. Proyectos por encargo: con o sin el desarrollo de las actividades por parte de la empresa. Campamentos: elaboración, organización e implementación de campamentos de verano. Precios. PRECIO DE TALLERES PRECIO DE ALQUILER DE LIBROS JORNADAS LUDICAS (SEMANA O DIA) PRECIO ALQUILER DE JUEGOS 20 POR PERSONA - GRUPOS AJUSTAR PRECIOS GRUPOS. ENTRE 10 Y 25 PERSONAS A 15 POR PERSONA 1 20 DÍAS 10 POR PERSONA - GRUPOS AJUSTAR PRECIOS. ENTRE 10 Y 25 A 7 PERSONA 3 UNA SEMANA FORMACION A FORMADORES SOBRE OCIO 25 HORAS - 180 ACTIVIDADES (CUENTACUENTOS) AJUSTAR PRECIO GRUPO LA HORA ENTRE 20-40 PROYECTOS POR ENCARGO (EXENTOS DE MATERIAL Y EJECUCIÓN) PROYECTOS POR ENCARGO DE JORNADAS - ACTIVIDADES O TALLERES CON MATERIALES Y EJECUCIÓN CAMPAMENTOS (JULIO - AGOSTO) 12 DIAS ENTRE 80 Y 150 DEPENDIENDO DE LA EXTENSIÓN O COMPLEJIDAD DEL MISMO 200 HASTA GRUPOS DE 30 PERSONAS 150 POR PERSONA (MAXIMO 40 NIÑOS) 7
Acciones de Marketing. Para poder darnos a conocer nos valdremos de todos los medios posibles, desde panfletos, anuncios en la radio onda expansiva (JOCE VALLADOLID), tarjetas de visita, anuncios en el periódico gratuito y sobre todo buzoneo y boca a boca. Plan de Producción. Procesos. Nuestra empresa se va a dedicar a prestar servicios de ocio y tiempo libre de una manera lúdica y educativa destinado a todo tipo de colectivos, desde la infancia hasta la tercera edad pasando por empresas e instituciones que deseen contratar nuestros servicios. Para ello vamos a realizar una pequeña fase de publicidad de nuestra empresa que consistirá en realizar tarjetas de visita, presentarnos en las asociaciones y empresas que puedan ser futuros clientes y unas jornadas de buzoneo para llegar a los particulares. Contamos con un local en el centro de la ciudad de Valladolid que utilizaremos como oficina y almacén de materiales y una furgoneta que utilizaremos para desplazarnos a aquellos municipios que contraten nuestros servicios. Los servicios que ofrecemos van desde dinámicas y talleres destinados a cualquier colectivo como a la organización de jornadas temáticas y alquiler de juegos lúdicos y educativos. Para llevar a cabo todas estas acciones los socios que vamos a formar esta sociedad limitada nos vamos a repartir las diferentes tareas además de contar con otro socio colaborador que además de invertir en nuestra empresa va a colaborar de una forma muy activa en la realización y puesta en marcha de las actividades que realicemos. Los recursos con los que contamos son un local en el centro de la ciudad para que nuestros futuros clientes tengan un espacio fijo donde localizarnos y poder pedir información sobre los servicios que prestamos y que utilizaremos también como almacén de material y una furgoneta para llevar el ocio y las actividades lúdicas a aquellos municipios que soliciten nuestros servicios. Contaremos también con una página Web en la que colgaremos tanto la información general de nuestra empresa como de las actividades que vayamos realizando para que nuestros futuros clientes puedan conocer cómo funcionamos y cómo se llevan a cabo las actividades y talleres que ofrecemos. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Nuestros principales proveedores serán las empresas dedicadas a la papelería y juguetería principalmente, ya que casi todos los materiales que necesitamos están relacionados con este sector. El volumen del pedido dependerá de las necesidades que tengamos en ese momento aunque siempre vamos a tener una reserva de material en el almacén. A la hora de mirar los precios se va a contar con aquellos proveedores y empresas que nos faciliten una relación calidad-precio lo más ajustada posible a nuestro presupuesto. La forma de pago se realizará una vez recibido el pedido, por lo que no será necesario llegar a un acuerdo con los proveedores y empresas que trabajen con nosotros a la hora de abonar los pedidos. 8
En cuanto a las facilidades de compra, el material solicitado llegará directamente al almacén a través de los proveedores por lo que no será necesario acudir directamente a las empresas y tiendas especializadas. A continuación se incluye una tabla resumen de los aprovisionamientos y la gestión de las existencias: Proveedores Empresas dedicadas a la papelería y suministros de material escolar y didáctico Materias primas Folios, cartones, pinturas, rotuladores Dibujos, imágenes, etc. Suministros Suministros informáticos como ordenador e impresora, destructora de papel, etc. Volumen del pedido Dependiendo de las necesidades de cada situación adquiriremos una cantidad más grande o más pequeña de producto Precio y calidad Los productos que vamos a adquirir guardarán una buena relación calidadprecio Plazo de entrega Como mínimo 2 días después de solicitarlo Forma de pago Tras recibir el pedido o por domiciliación bancaria 9
UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS Local. Zona semicentro de 52m² útiles, una sala usada como oficina con todos los archivos y sala de reuniones, provisto de calefacción y aire acondicionado. Maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y herramientas. Equipos informáticos: Ordenador de mesa e impresora multifunción valorados ambo productos en 1.000 euros aproximadamente. Destructora de papel valorada en 100. Mobiliario de oficina (sillas, mesa, estanterías, archivadores, etc.) valorado en 700 euros. Vehículos necesarios. Adquisición de una furgoneta de segunda mano de 3.500 Kg. de MMA catalogado como vehiculo mixto cuyo precio ronda los 2.500 euros. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Forma de Organización: Somos cuatro socias capitalistas organizadas como S.L. distribuiremos las tareas en función de las competencias adquiridas ORGANIGRAMA SOCIO Nº1 SOCIO Nº2 SOCIO Nº3 SOCIO Nº4 Contabilidad Organización de agenda y adquisición de material Programación de actividades para la infancia Programación de actividades para personas adultas Programación de actividades para personas mayores 1
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 1
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BALANCE 13
Condiciones Financieras del Préstamo: Solicitaremos un préstamo al Banco ING DIRECT (previa aprobación de riesgo por el banco) se trata de un crédito de 15000 que será desenvuelto según las previsiones del plan de tesorería en la prime año de actividad de la empresa, queremos devolverle en ocho años como máximo con unos intereses del 3.5 % T.A.E Forma Jurídica de la Empresa: La forma jurídica elegida será la de sociedad limitada. El numero de socios, dados de alta como autónomos, que formaran esta sociedad serán 4, aportando cada uno 3.000. Se ha elegido esta forma jurídica porque se rige a las condiciones adecuadas para constituir nuestra empresa. Trámites de constitución de la Empresa: Certificado Cuenta bancaria a nombre de la sociedad Elaboración de los estatutos y escritura de constitución CIF provisional Inscripción en el registro mercantil CIF definitivo Tesorería General de la Seguridad Social Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos Solicitud del Libro de Visitas Todos estos trámites se van a realizar a través de la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio de Valladolid que se encuentra en la Avenida Ramón Pradera s/n y con código postal 47009. 14