MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 247
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Exposición de Motivos El sector tiene como misión incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente. Esta misión se inscribe en el marco del desarrollo sustentable establecido en el Programa Nacional de 2001-2006, en correspondencia con las prioridades, objetivos rectores y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Los principales objetivos son: Conducir la política ambiental y de recursos naturales e incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno. Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y servicios ambientales. Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, especialmente las especies sujetas a alguna categoría de protección, con la participación corresponsable de todos los sectores sociales. Detener y revertir la contaminación y la pérdida del capital natural. Procurar y fomentar el cumplimiento a la legislación ambiental y de recursos naturales, mediante instrumentos de inspección y vigilancia, participación comunitaria y autorregulación. Propiciar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Contribuir al manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos con la participación de los usuarios y la sociedad organizada, y prevenir los riesgos de inundaciones y sequías. Desarrollar, promover y difundir la investigación científica y tecnológica en materia de medio ambiente y recursos naturales. Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en materia de medio ambiente y recursos naturales. Incrementar el uso eficiente del agua en la producción agrícola, y ampliar la frontera agrícola de riego y temporal tecnificado. Estos objetivos se plasman en las siguientes actividades institucionales, a las que se incorporan las metas comprometidas en el proyecto de presupuesto para 2005. Formular y promover políticas e instrumentos para la protección y el manejo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales. Promover la restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Conservar los ecosistemas y su biodiversidad. 249
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Fomentar y regular el aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales. Promover y vigilar el cumplimiento a la legislación ambiental y de los recursos naturales. Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Administrar, regular y fomentar el manejo integral y sustentable del agua. Desarrollar la investigación científica y tecnológica en materia ambiental y de recursos naturales. Promover la participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola. 250
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Actividad Institucional: 003 Formular y promover políticas e instrumentos para la protección y el manejo sustentable del ambiente y los recursos naturales Objetivo: Conducir la política ambiental y de recursos naturales e incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno Promoción de la transversalidad de políticas y participación de otros órdenes de gobierno en el tránsito hacia el desarrollo sustentable Acciones y/o proyectos que impactan en la detención y reversión de la contaminación del aire, agua y suelo y en la pérdida del capital natural, así como en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad Responsable: Inclusión de la variable ambiental en acciones y/o proyectos surgidos a partir de la coordinación con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 410 Dirección General de Planeación y Evaluación Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación ambiental y de recursos naturales 50 Proyecto 340,331,121 45.00 90 Instrumentación de Programas de Ordenamiento Ecológico Programas de Ordenamiento Ecológico en operación 3 Programa 2.00 66.7 Responsable: 413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Evitar el riesgo en actividades que deterioran la biodiversidad y los recursos naturales y promover su aprovechamiento sustentable Actividad Institucional: 004 Promover la restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales Objetivo: Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y servicios ambientales Análisis de riesgo para introducción de transgénicos; de especies invasoras; para el manejo de la vida silvestre y de recursos naturales; así como análisis de manifestaciones de impacto ambiental y análisis diarios de incendios forestales. Responsable: 100 Secretaría Conservación de los recursos bosque y suelo 400 Informe técnico 400.00 100 1,999,691,175 Protección, conservación y restauración de suelos forestales Superficie forestal o de aptitud preferentemente forestal con acciones de protección, conservación y restauración de suelos forestales Responsable: 964,000 536,000.00 55.6 Mantenimiento de la salud y vitalidad de ecosistemas forestales, viveros y plantaciones. Superficie forestal con acciones de diagnóstico y tratamiento fitosanitario. Responsable: 584,227 210,000.00 35.9 251
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Reducción de la superficie promedio afectada por incendio forestal Superficie afectada por los incendios / incendios ocurridos 31 31.00 100 Responsable: Fomento del manejo y aprovechamiento sustentable del recurso forestal y sus servicios ambientales Incremento de la superficie forestal bajo manejo técnico. Superficie forestal apoyada para su incorporación al manejo técnico Responsable: 2,600,000 1,300,000.00 50 Incorporación de superficie forestal al pago por servicios ambientales. Superficie forestal incorporada al pago por servicios ambientales. Responsable: 443,182 213,000.00 48.1 Apoyo a Ejidos y Comunidades indígenas para la consolidación de proyectos de desarrollo comunitario con base en el manejo sustentable de sus recursos naturales. Ejidos y Comunidades indígenas apoyadas 500 Comunidad 200.00 40 Responsable: Integración de productores silvícolas a un esquema de autogestión en es de Manejo Forestal. Silvicultores apoyados para su integración al esquema autogestivo en es de Manejo Forestal. Responsable: Recuperación y ampliación de la frontera forestal 1,320,000 Productor 660,000.00 50 Recuperación de la cobertura forestal mediante acciones de reforestación. Superficie forestal o de aptitud preferentemente forestal con acciones de reforestación. Responsable: 280,000 160,000.00 57.1 Producción de planta para la reforestación de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. Planta producida 340,000,000 Planta 150,000,000.00 44.1 252
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Responsable: Incorporación de superficie no forestal o de aptitud preferentemente forestal al establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Actividad Institucional: Superficie no forestal o de aptitud preferentemente forestal apoyada para su incorporación a plantaciones forestales comerciales. Responsable: 005 137,066 Conservar los ecosistemas y su biodiversidad 45,500.00 33.2 270,949,896 Objetivo: Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, especialmente las especies sujetas a alguna categoría de protección, con la participación corresponsable de todos los sectores sociales Establecimiento y consolidación de Áreas Naturales Protegidas con manejo sustentable y sinergia institucional Consolidación de Áreas Naturales Protegidas con manejo sustentable, sinergia institucional, ecoturismo y programa de inspección y vigilancia Superficie de Áreas Naturales Protegidas incorporadas con estas características Responsable: F00 7,858,972 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 3,929,486.00 50 Participación de comunidades ubicadas en regiones prioritarias, en acciones de conservación de ecosistemas Comunidades que realizan acciones de conservación 360 Comunidad 180.00 50 Responsable: Actividad Institucional: 006 Fomentar y regular el aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales Objetivo: Detener y revertir la contaminación y la pérdida del capital natural F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gestión para la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, así como para su aprovechamiento sustentable Instrumentación del Programa Maestro para la recuperación y sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala 882,391,102 Índice de atención de la Cuenca Lerma-Chapala 32 Acción 16.00 50 Responsable: 611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables Incremento de la superficie registrada bajo el régimen de es de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) Superficie registrada bajo el régimen de UMA s 26,020,000 1,700,000.00 6.5 Responsable: 713 Dirección General de Vida Silvestre 253
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Proyectos de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP) en particular las consideradas en situación de riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2001) Especies Prioritarias con proyectos de recuperación 20 Especie 3.00 15 Responsable: 713 Dirección General de Vida Silvestre Proporción que aporta la producción forestal dentro del consumo aparente de productos forestales (Miles de metros cúbicos de madera producidos / miles de metros cúbicos de madera consumidos) x 100 Responsable: 712 14,200,000 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos Gestión para proteger y mejorar la calidad del aire, agua y suelo Metro cúbico 6,106,500.00 43 Autorización de infraestructura para la disposición final de residuos peligrosos Obras de infraestructura autorizadas 1 Obra 1.00 100 Responsable: 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Realizar acciones de remediación en sitios contaminados con residuos peligrosos Sitios contaminados con acciones de remediación de suelos 4 Sitio 2.00 50 Responsable: 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Mejora y descentralización de los procesos de gestión de la política ambiental Transferencia de la gestión integral de la zona federal marítimo terrestre en destinos prioritarios, a organismos integrados por los tres órdenes de gobierno Organismos con convenios para transferir la gestión integral de la ZOFEMAT Responsable: 714 Mejora y fortalecimiento del marco normativo en materia ambiental y de los recursos naturales 24 Organismo Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 7.00 29.2 Diseño y revisión de instrumentos de fomento y normatividad para la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales Instrumentos de fomento y normatividad diseñados y revisados para los sectores básico, de la transformación y de servicios Responsable: 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental Actividad Institucional: 007 Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los recursos naturales 671,883,237 Objetivo: Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos naturales, mediante instrumentos de inspección y vigilancia, participación comunitaria y autorregulación 35 Instrumento 35.00 100 254
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y la autorregulación Incrementar la cobertura del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) Empresas incorporadas 4,400 Empresa 650.00 14.8 Responsable: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Inspección y vigilancia de establecimientos cuyas actividades están consideradas como altamente riesgosas Establecimientos de alto riesgo inspeccionados 5,906 Establecimiento 1,200.00 20.3 Responsable: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Operativos para detener la tala ilegal acompañados con Programas Alternativos de Sustentabilidad (PAS) Operativos PAS realizados 42 Operativo 7.00 16.7 Responsable: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Actividad Institucional: 008 Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 5,113,981,647 Objetivo: Propiciar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento Incremento y mejoramiento en los servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento Incremento y mejoramiento de los servicios de drenaje y alcantarillado en zonas urbanas Habitantes incorporados al servicio de drenaje y alcantarillado en zonas urbanas / Total de habitantes de las ciudades que no cuentan con servicio de drenaje y alcantarillado Responsable: 5,030,000 Persona 78,233.00 1.6 Incremento y mejoramiento de los servicios de alcantarillado y saneamiento en zonas rurales Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado y saneamiento en zonas rurales / Total de habitantes de las localidades menores a 2,500 habitantes que no cuentan con servicio de alcantarillado y saneamiento Responsable: Incremento y mejora en los servicios de agua potable 16,069,084 Persona 25,700.00.2 Incremento de la dotación de los servicios de agua potable en zonas urbanas Habitantes incorporados al servicio de agua potable en zonas urbanas / Total de habitantes de las ciudades que no cuentan con servicio de agua potable 5,483,000 Persona 79,650.00 1.5 255
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Responsable: Seguridad en el suministro de agua en bloque Responsable: Caudal suministrado 26.25 Metro cúbico por segundo 26.25 100 Incremento de la dotación de los servicios de agua potable en zonas rurales Habitantes incorporados al servicio de agua potable en zonas rurales / Total de habitantes de las localidades menores a 2,500 que no cuentan con servicio de agua potable Responsable: Índice de medición de agua en bloque 7,512,892 Persona 62,260.00.8 Instalar medidores en las fuentes de abastecimiento Fuentes dotadas con macromedidor / Total de fuentes de abastecimiento de agua Responsable: 7,000 Fuente de abastecimiento 350.00 5 Balance hídrico Volumen de agua pagada / Volumen de agua concesionada 7,225,000,000 Metro cúbico 4,500,000,000.00 62.3 Responsable: Actividad Institucional: 009 Administrar, regular y fomentar el manejo del uso del agua 3,834,303,702 Objetivo: Contribuir al manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos con la participación de los usuarios y la sociedad organizada y prevenir los riesgos de inundaciones y sequías Reducir riesgos de inundaciones para proteger habitantes y superficie de uso agropecuario Protección contra inundaciones a centros de población Habitantes para los que se disminuye el riesgo de inundación / Total de habitantes por proteger Responsable: 3,000,000 Persona 314,719.00 10.5 Protección contra inundaciones a áreas productivas Superficie de uso agropecuario a la que se le disminuye el riesgo de inundación/ Superficie total por proteger Responsable: 23,942 Acrecentar el conocimiento de la disponibilidad y calidad del agua 6,200.00 25.9 256
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Incremento en la cobertura de estaciones para el monitoreo de la cantidad y calidad de aguas superficiales Estaciones hidroclimatológicas mejoradas o instaladas / estaciones identificadas para mejorarse Responsable: 3,704 Estación Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico 900.00 24.3 Recaudar ingresos por concepto de uso de agua Recaudación observada del periodo 7,973,000,000 Pesos 7,973,000,000.00 100 Responsable: Actividad Institucional: 010 Desarrollar la investigación científica y tecnológica en materia ambiental y de recursos naturales Objetivo: Desarrollar, promover y difundir investigación científica y tecnológica en materia de medio ambiente y recursos naturales Investigación científica en materia ambiental y de recursos naturales 394,157,738 Estudios y proyectos de investigación realizados para apoyar el desarrollo de la política ambiental Estudios y proyectos de investigación 68 Estudio 39.00 57.4 Responsable: D00 Instituto Nacional de Ecología Realizar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua Proyectos y servicios realizados 30 Proyecto 30.00 100 Responsable: Actividad Institucional: 011 Promover la participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales Objetivo: Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en materia de medio ambiente y recursos naturales RJE Fomento de la participación de la sociedad en la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales Personas participantes en proyectos y acciones de educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa Responsable: Participación de la población en acciones de comunicación educativa, capacitación y educación en materia de la gestión y conservación de los recursos naturales 115 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 7,700,000 Persona Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 113,412,989 2,500,000.00 32.5 257
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Generación de Jornales con recursos PET Jornales generados 2,068,182 Jornal 843,181.00 40.8 Responsable: Actividad Institucional: 012 Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola Objetivo: Incrementar el uso eficiente del agua en la producción agrícola, y ampliar la frontera agrícola de riego y temporal tecnificado 413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Eficiencia del uso del agua en la producción agrícola 2,695,313,916 Incorporación de áreas al riego Superficie anual incorporada al riego / Superficie por incorporar al riego Responsable: 19,645 4,674.00 23.8 Incrementar la eficiencia del uso del agua en los distritos y unidades de riego, mediante acciones de rehabilitación y modernización Superficie rehabilitada o modernizada / Superficie total con riego Responsable: 3,318,761 58,905.00 1.8 Incorporación de áreas al temporal tecnificado Superficie anual incorporada al temporal tecnificado / Superficie por incorporar al temporal tecnificado Responsable: 30,536 Mejorar la precisión de la medición del agua en las fuentes y puntos de control de entrega de agua en bloque de los distritos y unidades de riego Instalar medidores de precisión en las fuentes de abastecimiento y puntos de control de agua en bloque 11,750.00 38.5 Fuentes dotadas con medidor / Total de fuentes de abastecimiento de control de distritos de riego Responsable: 14,100 Mejorar la precisión de la medición del agua en los distritos de riego Fuente de abastecimiento 10,790.00 76.5 Balance hídrico Volumen de agua pagado / Volumen de agua entregado 22,016,000,000 Metro cúbico 19,814,000,000.00 90 Responsable: 258
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Indice de mejoramiento en la conducción del agua Agua entregada a la red secundaria / Agua tomada a fuentes de abastecimiento Responsable: 27,520,000,000 Metro cúbico 22,016,000,000.00 80 Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: 641,188,327 TOTAL RAMO: 16,957,604,850 259
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (pesos) Clave Responsable GASTO TOTAL Gasto Corriente Gasto de Capital T O T A L: 16,957,604,850 11,766,180,046 5,191,424,804 SECTOR CENTRAL 1,857,904,240 1,818,289,023 39,615,217 100 109 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 400 Secretaría Coordinadora de Asuntos Internacionales Coordinación General de Comunicación Social Coordinación General Jurídica de Contraloría Interna Coordinación General de Delegaciones y Coordinaciones Regionales Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable Coordinadora de Participación Social y Transparencia Delegación en Aguascalientes Delegación en Baja California Delegación en Baja California Sur Delegación en Campeche Delegación en Coahuila Delegación en Colima Delegación en Chiapas Delegación en Chihuahua Delegación en Durango Delegación en Guanajuato Delegación en Guerrero Delegación en Hidalgo Delegación en Jalisco Delegación en México Delegación en Michoacán Delegación en Morelos Delegación en Nayarit Delegación en Nuevo León Delegación en Oaxaca Delegación en Puebla Delegación en Querétaro Delegación en Quintana Roo Delegación en San Luis Potosí Delegación en Sinaloa Delegación en Sonora Delegación en Tabasco Delegación en Tamaulipas Delegación en Tlaxcala Delegación en Veracruz Delegación en Yucatán Delegación en Zacatecas Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 87,942,878 82,118,397 21,261,666 29,439,390 30,924,338 16,132,843 38,991,720 40,012,045 11,354,543 20,537,600 16,023,071 18,472,473 14,816,694 13,763,696 25,341,921 18,077,450 19,641,139 12,049,389 32,026,536 13,258,631 24,525,395 18,423,890 26,862,861 11,613,582 16,859,289 14,040,139 21,209,086 17,828,367 13,239,311 17,536,067 14,635,397 20,397,152 17,197,385 13,085,097 20,460,775 13,551,395 33,619,886 17,623,301 14,530,765 31,200,087 87,942,878 81,938,201 21,261,666 29,439,390 30,924,338 16,132,843 38,667,720 39,837,045 11,234,543 20,267,600 15,777,071 18,011,548 14,616,557 13,505,896 24,761,671 18,077,450 19,074,172 12,049,389 31,851,036 12,907,631 23,934,088 17,636,030 26,644,861 11,378,313 16,507,261 13,722,157 20,837,862 17,223,367 13,060,136 17,137,213 14,314,193 20,172,152 16,912,385 12,644,470 20,257,970 13,397,847 33,413,477 17,533,301 14,325,765 30,892,087 180,196 324,000 175,000 120,000 270,000 246,000 460,925 200,137 257,800 580,250 566,967 175,500 351,000 591,307 787,860 218,000 235,269 352,028 317,982 371,224 605,000 179,175 398,854 321,204 225,000 285,000 440,627 202,805 153,548 206,409 90,000 205,000 308,000 260
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (pesos) Clave Responsable GASTO TOTAL Gasto Corriente Gasto de Capital 410 411 413 500 510 511 512 513 600 610 611 612 614 700 710 711 712 713 714 715 Dirección General de Planeación y Evaluación Dirección General de Estadística e Información Ambiental Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Oficialía Mayor Dirección General de Desarrollo Humano y Organización Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios Dirección General de Informática y Telecomunicaciones Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental Dirección General de Industria Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico Dirección General de Energía y Actividades Extractivas Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos Dirección General de Vida Silvestre Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 18,283,679 16,156,033 65,807,718 20,813,899 186,524,029 44,922,352 166,260,394 72,324,016 20,735,157 11,729,695 19,251,050 12,831,810 9,339,010 24,883,223 31,894,682 46,443,759 47,527,600 58,971,879 28,897,897 13,680,711 12,869,587,857 18,214,279 16,156,033 50,807,718 20,621,899 186,194,029 44,547,352 164,490,394 68,657,766 20,610,157 11,689,695 15,861,050 12,781,810 9,289,010 24,288,223 31,775,682 45,923,759 47,161,100 56,771,879 28,592,897 13,630,711 8,735,181,815 69,400 15,000,000 192,000 330,000 375,000 1,770,000 3,666,250 125,000 40,000 3,390,000 50,000 50,000 595,000 119,000 520,000 366,500 2,200,000 305,000 50,000 4,134,406,042 D00 E00 F00 Instituto Nacional de Ecología Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 11,745,628,612 181,126,112 671,883,237 270,949,896 7,651,855,937 177,485,745 666,883,237 238,956,896 4,093,772,675 3,640,367 5,000,000 31,993,000 ENTIDADES APOYADAS 2,230,112,753 1,212,709,208 1,017,403,545 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2,014,814,742 215,298,011 1,000,327,197 212,382,011 1,014,487,545 2,916,000 261
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO (pesos) Recursos a Entidades Federales C o n c e p t o Total Gasto Directo Subsidios Transferencias Subsidios Aportaciones Federales y Gto. Federal Reasignado Presupuesto Total 16,957,604,850 1,810,289,240 2,947,271,700 12,200,043,910 Gasto Corriente 11,766,180,046 1,789,014,023 67,708,000 9,909,458,023 Servicios Personales 5,852,404,850 1,276,364,440 4,576,040,410 Materiales y Suministros 918,420,572 57,194,054 861,226,518 Servicios Generales 4,793,644,624 414,139,329 4,379,505,295 Pensiones y Jubilaciones Intereses Otros de Corriente 201,710,000 41,316,200 67,708,000 92,685,800 Gasto de Capital 5,191,424,804 21,275,217 2,879,563,700 2,290,585,887 Inversión Física 5,191,424,804 21,275,217 2,879,563,700 2,290,585,887 Bienes Muebles e Inmuebles 843,987,763 16,624,735 827,363,028 Obras Públicas 3,349,519,941 4,650,482 1,896,518,600 1,448,350,859 Otros 997,917,100 983,045,100 14,872,000 Inversión Financiera Otros Gastos de Capital 262