" "''.l'"~~v-~, UNIDOS PODEMOS MUNICIPIOOECARMEN2015-2018 Programa Operativo Anual Cierre del Ejercicio Fiscal 2015. Seguimiento, cancelación e inclusión de obras
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 1. Marco Normativo 2. Por ejes estratégicos 3. Por Programas 4. Por fuentes de recursos 5. Por dependencia ejecutora
MARCO NORMATIVO En apego al proceso de planeación para la presentación, seguimiento, ejecución y evaluación se presenta las leyes, reglamentos y lineamientos que normaron su operatividad. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Politica del Estado de Campeche Ley Orgánica de la Administración Publica Federal Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche Ley de Planeación del Estado de Campeche Presupuesto de Egresos e Ingresos 2015 Reglamento de la Administración Pública Municipal Reglas de Operación de los Programas Federales Ley de obras Públicas del Estado Ley de Adquisiciones y Arrendamientos Ley de Coordinación Fiscal Ley y Reglamento General de Desarrollo Social PND, PED, PMD 2012-2015 Reglamento del Coplademun INEGI; CONEVAL, Acuerdos, Convenios y Demás Leyes y Reglamentos Aplicables
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. EJES ESTRATEGICOS % EJE 1 MUNICIPIO DE PROSPERIDAD $129,576,348.64 EJE BIENESTAR PARA TODOS $109,422,738.60 EJE 1 SERVICIOS PUBLICO$ DE CALIDAD $34,019,090.57 EJE IV MEJORAMIENTO DEL ENTORNO $27,717,887.89 EJE V CARMEN SEGURO Y PROTEGIDO $1,705,140.23 EJE VI GOBIERNO DE VANGUARDIA $15,446,259.97 $317'887,465.89
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 V. Distribución del Presupuesto por Programas Estratégicos URBANIZACIÓN S 157,919,257.66 49.67 % AGUA POTABLE S 25,827,097.21 8.12 % DRENAJE PLUVIAL S 5,239,707.02 1.64% ELECTRIFICACIÓN S 2,652,286.34 0.83% APOYO A JUNTAS MUNICIPALES S 4,500,000.00 1.41% INFRAESTRUCTURA AGRICOLA S 999,943.20 0.31% VIVIENDA S 17,654,487.88 5.55%
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 V. Distribución del Presupuesto por Programas Estratégicos INFRAESTRUCTURA DE SALUD S 2,288,277.18 0.71% INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCATIVA S 8,395,759.23 2.64% INFRAESTRUTURA TURISTICA S 44,015,983.98 13.84% ACCIONES SOCIALES S 2,877,525.00 0.90% SEGURIDAD S 1,705,140.23 0.53% MEDIO AMBIENTE S 27,7-17,887.89 8.71% INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S 647,853.10. 0.20% ESTUDIOS Y PROYECTOS S,7,082.72 3.68% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL S 1,505,207.40 0.47% GASTOS INDIRECTOS S 2,229, 969.85 0.70% 100% TOTAL $ 317'887,465.89
FUENTE DE RECURSOS IMPORTES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 201 5 REFRENDO 2014 S132,544,784.36 JTAS MPAL S 4,5oo,ooo.oo PEMEX S31,006,923.80 SUBSEMUN S 1,705,140.20 REC. PROPIOS s 997,714.10 REC. FISCALES s 499,983.98 PENAS CONVENCIONALES S 3,205,082.50 2.21 FISM S61,839,378.70 HABITAT ~ S,280,822.70 CDI S 5,108,560.20 FIV S 6,417,395.10 FOPEDEM s 929,040.20 FAFET S 4,3n,ooo.oo 0 FEFMPH o S16,000,000.00 REINTEGRO FISM s 415,973.50 PFO S22, 108,546.30. CE S 2, 950,ooo.oo 1.37% 0.21% FEXHIDRO S12,006, 120.30 TOTAL $ 317'887,465.89
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR DEPENDENCIA EJECUTORA 1% 1% 9% DESARROLLO ECONÓMICO $45,791,145.55 DESARROLLO SOCIAL $24,352,917.79 8% 14% OBRAS PÚBLICAS $188,854,223.26 SMAPAC $25,827,097.21 SEGURIDAD PÚBLICA $1,705,140.23 JTAS MUNICIPALES $4,500,000.00 MEDIO AMBIENTE $271717,887.89 TOTAL $317'887,465.89 59%
ANEXO 1.- Se sometió a consideración del Comité de Públicas del Municipio de, la Cancelación de las siguientes obras: Nuevo Progreso. *Rehabilitación del Paradero para Transporte Público Combis en la S Localidad de Nuevo Progreso, Atasta.. *Ampliación de Red Eléctrica para alimentar el Centro de S Desarrollo Comunitario en la Colonia San Carlos 249,919.82 FISM 538,137.25 FISM *Rehabilitación de Dispensario Médico en la Colonia Morelos S 256,995.00 FISM Rehabilitación de Dispensario Médico en la Colonia Renovación S 320,000.00 FISM Rehabilitación de Dispensario Médico en Periférico S 250,000.00 FISM Venustiano Carranza Ampliación de la Casa de Salud en la Localidad de VenustianoS Carranza 205,000.00 FISM J t S. Ampliación de la Casa de Salud en la Localidad de Justo SierraS us o 1erra M, d en ez 249,999.99 FISM
ANEXO.- Se sometió a consideración del Comité de Públicas del Municipio de, la Cancelación de las siguientes obras: Ampliación de Bosque Urbano Etapa S 22,ooo,ooo.oo PEF Rescate Integral del Andador Arturo Shields, Col. Centro, Ciudad S?,OOO,OOO.OO del, Camp PEF Mantenimiento a Sistema de Alumbrado al Puente Zacatal S 3,ooo,ooo.oo ESTATAL
ANEXO 1.- Se sometió a consideración del Comité de Publicas, la Inclusión de las siguientes obras al Programa Operativo Anual para ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2015. Puerto Rico Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico en La Calle 78 Entre Calle Malecón dé la Caleta y 55 y Calle 53BS 3,129,591.65 Entre Calles 78 Y 76 Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico en la Calle 53a Entre Calles 82 y 86 y Calle 82 entre Calles 53 y S 1,860,213.60 53 a Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco l. Madero entre Calles Caracol y Laguna de S 3, 143,085.77 Términos Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico de la Calle 16 de Septiembre entre Calle Américas y Av. Isla de S 1,212,392.72 Tris Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial con Concreto S 1 049 538 07 Hidráulico en el Cruzamiento de la Av. Puerto de Campeche y Av. Abasolo ' ' Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico en la Calle Rosa entre Calle Bella vista y Lirio y Calle Jazmin S 3,6,007. 58 entre Calles Margarita y Azucena Construcción de Pisos de concreto simple en diversas Colonias de Ciudad S 999 999. 00 del ' Suministro. e instalación de Planta Solar Unifamiliar en Diversas S 2 202 551 16 Comunidades del Municipio de ' ' Introducción de Infraestructura de agua potable en, Campeche (Segunda Etapa) Puerto Rico, Atasta,, Camp. S 2, 95o,ooo.oo FEXHIDRO FEXHIDRO FEXHIDRO FEXHIDRO FISM FISM FISM FISM CE Sabancuy Pavimentación de diversas calles de la Localidad de Sabancuy S 2, 997,426.00 FEXHIDRO TOTAL OBRAS PROPUESTAS 22,660,805.55
OBSERVACIONES DE AUDITORIA De acuerdo a los resultados de la auditoria externa emitida por el despacho Bates Dominguez y Asociados; SCP; y como resultado de una muestra aleatoria de obras ejecutadas en el ejercicio 2015 comprendida del 1 o de Enero al 30 de Septiembre del 2015, se muestran las obras con mayores observaciones en las cuales se encontró una gran cantidad de facturas con irregularidades, facturas que si.mularon la prestación de un bien o servicio, sin que exista evidencia real ni documentada, se encontraron sobreprecios en materiales e insumas usados en obras públicas y en diversas áreas del ayuntamiento, en algunos casos no se cuenta con expediente técnico ni bitácora electrónica asi como también existen obras ejecutadas que no cumplieron con la normatividad aplicable en la Ley de Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento
. OBSERVACIONES DE AUDITORIA Eje DEPENDENCIA IMPORTE MODALIDAD DE LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA V /0 ACCION EJECUTORA COMPROMmOO EJECUCIÓN PROVEEDOR 1 Públicas Construcción de Malecon Costero 1 a Etapa $ 23,144,000.00 ADMON DIRECTA X 1 Públicas Malecon Costero Primera Etapa "Tramo 2" $ 4,372,000.00 ADMON DIRECTA X 1 Públicas Malecon Costero Primera Etapa "Tramo 3" $ 16,000,000.00 ADMON DIRECTA X IV Trabajos de saneamiento a través de una brigada en CIMENTACIONES DEL Sabancuy $ 2,686,848.14 Públicas comunidades de la Región de Sabancuy RESTRINGIDA CARMEN SA DE CV Trabajos de saneamiento a través de una brigada en CIMENTACIONES DEL Atasta $ 2,591,853.61 Públicas comunidades de la Región de Atasta RESTRINGIDA CARMEN SA DE CV Primera Etapa del Programa parcial de mejoramiento y ordenamiento urbano del arroyo de la caleta: Desazollie LICITACIÓN ENLACES GENERALES $ 27,773,242.00 Públicas y acondicionamiento del Cauce, Ampliación, conexión y PÚBLICA ALBATROS SA DE CV draaado pavimentación con concreto hidraulico en la calle 36 $ 2,301,292.73 Públicas entre 43 y calle 41 RESTRINGIDA MINERALES DEL MAYAT pavimentación con concreto hidraulico de la av. $ 4,300,952.71 Públicas camaron entre calle curvina y calle 78 RESTRINGIDA pavimentación con concreto hidraulico de la calle plutón $ 2,176,224.93 Públicas entre andromeda y av. pleyades RESTRINGIDA pavimentación con concreto hidraulico en av. del mar $ 5,132,274.70 Públicas entre calle cedros y av. isla de tris RESTRINGIDA L- --- ------- ----- SUMICONT TECNOKCONCRETO TECNOKCONCRETO
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Eje DEPENDENCIA IMPORTE MODAUDADDE LOCAUDAD DESCRIPCION DE LA OBRA V/0 ACCION EJECUTORA COMPROMETIDO EJECUCIÓN pavimentación con concreto hidraulico de la calle 58 $ 3,315,517.94 Públicas entre calle 33-a y calle 37 RESTRINGIDA PROVEEDOR MINERALES DEL MAYAT pavimentación con concreto hidraulico en calle 66b MU GARCIA $ 656,899.39 Públicas entre calle 35 y calle 35a RESTRINGIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV pavimentación con concreto hidraulico de la calle 37 MUGARCIA $ 4,386,562.79 Públicas entre calle 68 y av. juarez RESTRINGIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV pavimentación con concreto hidraulico en calles 84 y $ 1,440,209.33 Públicas 86 Col. san carlas RESTRINGIDA SUMICONT VI VI VI pavimentación con concreto hidraulico en calles de la $ 2,259,429.7 1 MUGARCIA Públicas Colonia justo sierra RESTRINGIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV CONSTRUCTORA RUMONT Elaboración del Plan Maestro Hábitat 103 $ 580,000.00 Públicas RESTRINGIDA SA CONSTRUCTORA RUMONT Elaboración del Plan Parcial centro Histórico $ 1,740,000.00 Públicas RESTRINGIDA SA CONSTRUCTORA RUMONT Elaboración del Plan Maestro Playa Norte $ 1,740,000.00 Públicas RESTRINGIDA SA VI VI Públicas SERVICIOS PÚBLICOS Gastos Indirectos $ 2,257,8.00 Renta de 3 Gruas para alumbrado $ Total de Observadas $ 0,796,604.27 RESTRINGIDA TRANSPOCAM SA DE CV ATRA UNIÓN TECNOLOGIA 1 '135,872.00 EN CONSTRUCCIONES SA DE RESTRINGIDA cv