Decreto No. 37456 -H LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012 de 02 de diciembre de 2011 y sus reformas. Considerando: 1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. 2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 5. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender necesidades del Poder Judicial, lo cual se requiere para cumplir con los objetivos 1
y metas establecidos en la Ley No. 9019, publicada en el Alcance No. 106 a La Gaceta No. 244 de 20 de diciembre de 2011 y sus reformas. 6. Que el Poder Judicial solicitó la elaboración de este decreto, cumpliendo en todos los extremos con la normativa legal y técnica vigente. 7. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para la entidad involucrada, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. Por tanto; Decretan: Artículo 1º. Modifícase el artículo 6º de la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012, publicada en el Alcance No. 106 a La Gaceta No. 244 de 20 de diciembre de 2011 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas del Poder Judicial. Artículo 2º. La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de dos mil doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos colones sin céntimos ( 2.274.446.392,00) y su desglose en los niveles de programa, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue: 2
Título Presupuestario MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6. DE LA LEY N. 9019 DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO -En colones- Monto TOTAL 2,274,446,392.00 PODER JUDICIAL 2,274,446,392.00 Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6. DE LA LEY N. 9019 DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO Título Presupuestario -En colones- Monto TOTAL 2,274,446,392.00 PODER JUDICIAL 2,274,446,392.00 Artículo 3º. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Presidencia de la República, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. LAURA CHINCHILLA MIRANDA Edgar Ayales Ministro de Hacienda 3
Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No. 37456-H publicado en la Gaceta No. 244 de 18 de diciembre del año 2012: Modificación al artículo 6º de la Ley No.9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2012, publicado en el Alcance No.106 a La Gaceta No.244 de 20 de diciembre del 2011, Traslado de Partidas. (DGPN-H-039-2012). REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES Título: 301 PODER JUDICIAL Programa: 926-00 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Registro Contable: 301-926-00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 80.001.421 00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 60.000.545 00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 10.000.876 00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 10.000.000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 41.000.000 00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 30.000.000 00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 6.000.000 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 5.000.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 317.000.000 00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 315.000.000 00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 2.000.000 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 18.000.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18.000.000 00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 18.000.000 Página: 1
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS Céd-Jur: 4-000-042147 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 5.000.000 00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155 101 ALQUILERES 135.729.014 10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 135.729.014 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 50.000.000 10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 10.000.000 (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000.000 (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN, Y TRADUCCIONES ENTRE OTROS). 17.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 Página: 2
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 108.811.393 10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 REMUNERACIONES (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN). 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO Programa: 927-00 SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: 301-927-00 11.511.279 24.464.010 72.836.104 109 IMPUESTOS 10.000.000 10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Total Programa: 926 787.541.828 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 225.000.511 00101 280 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 190.000.180 00103 280 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 35.000.331 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 61.000.000 00201 280 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 40.000.000 00202 280 1111 1320 RECARGO DE FUNCIONES 6.000.000 00203 280 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 5.000.000 00205 280 1111 1320 DIETAS 10.000.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 7.500.000 00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES 5.500.000 00304 280 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 2.000.000 Página: 3
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 00401 280 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 0 REMUNERACIONES Céd-Jur: 4-000-042147 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155 Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Registro Contable: 301-928-00 45.000.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 45.000.000 45.000.000 85.000.000 5.000.000 5.000.000 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 15.000.000 15.000.000 65.000.000 Total Programa: 927 423.500.511 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 190.000.916 00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 130.000.300 00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 40.000.616 00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 20.000.000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 85.000.000 00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 80.000.000 Página: 4
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 5.000.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 383.900.000 00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 25.000.000 00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) 0 REMUNERACIONES Céd-Jur: 4-000-042147 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS 2 MATERIALES Y SUMINISTROS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 60.000.000 20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 60.000.000 Programa: 929-00 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA Registro Contable: 301-929-00 45.000.000 00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES 10.900.000 00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 3.000.000 00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 300.000.000 60.000.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 60.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000 Total Programa: 928 818.900.916 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 70.001.105 00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 60.000.645 00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 10.000.460 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 2.000.000 Página: 5
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 0 REMUNERACIONES Céd-Jur: 4-000-042147 Programa: 930-00 SERVICIO DEFENSA PÚBLICA Registro Contable: 301-930-00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155 Programa: 932-00 SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO Registro Contable: 301-932-00 Total Programa: 929 72.001.105 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 25.000.272 00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 10.000.272 00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 15.000.000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 2.500.000 00205 001 1111 1320 DIETAS 500.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 7.000.000 00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES 7.000.000 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Total Programa: 930 45.000.272 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.000.812 00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.000.812 Página: 6
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 500.000 0 REMUNERACIONES Programa: 950-00 Registro Contable: 301-950-00 Total Programa: 932 5.500.812 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 24.000.948 00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.000.948 00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 4.000.000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16.000.000 00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 15.000.000 00204 001 1111 1320 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1.000.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 67.000.000 00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 40.000.000 00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES 10.000.000 00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 2.000.000 (PARA EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS PUESTOS TRASLADADOS DE LOS PROGRAMAS SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA A ESTE PROGRAMA). 00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15.000.000 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.000.000 00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 5.000.000 Página: 7
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155 10.000.000 10.000.000 Total Programa: 950 122.000.948 Total Título: 301 2.274.446.392 TOTAL: REBAJAR 2.274.446.392 Página: 8
AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 1 SERVICIOS 10405 001 2110 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 5 BIENES DURADEROS 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 724.211.828 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 724.211.828 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Título: 301 PODER JUDICIAL Programa: 926-00 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Registro Contable: 301-926-00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.000.000 00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 2.000.000 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.000.000 (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADEMÁS EL DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE CRIMINAL ÚNICO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN DE DATOS A UN NUEVO SISTEMA PARA LA BIBLIOTECA JUDICIAL Y CONTRATACIÓN DE LAS MEJORAS AL SISTEMA DEL PJ-EDITOR ENTRE OTROS). (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 43.330.000 60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 43.330.000 (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA). 18.000.000 Página: 9
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 5 BIENES DURADEROS 5 BIENES DURADEROS Programa: 927-00 SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: 301-927-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 423.500.511 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 85.000.000 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 338.500.511 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Registro Contable: 301-928-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 818.900.916 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 808.000.916 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 10.900.000 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). Total Programa: 926 787.541.828 Total Programa: 927 423.500.511 Total Programa: 928 818.900.916 Página: 10
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 5 BIENES DURADEROS 5 BIENES DURADEROS Programa: 929-00 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA Registro Contable: 301-929-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 72.001.105 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 72.001.105 (PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). Programa: 930-00 SERVICIO DEFENSA PÚBLICA Registro Contable: 301-930-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 45.000.272 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 38.000.272 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE DE OFICINAS, ENTRE OTRAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE MEJORAS AL EDIFICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE SAN JOSÉ). 50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 7.000.000 (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE OTROS). Total Programa: 929 72.001.105 Total Programa: 930 45.000.272 Página: 11
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 5 BIENES DURADEROS 5 BIENES DURADEROS Programa: 932-00 SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO Registro Contable: 301-932-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5.500.812 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 5.500.812 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE OTROS). Programa: 950-00 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS Registro Contable: 301-950-00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 122.000.948 50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 112.000.948 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). 50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 10.000.000 (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS). Total Programa: 932 5.500.812 Total Programa: 950 122.000.948 Total Título: 301 2.274.446.392 TOTAL: AUMENTAR 2.274.446.392 Página: 12
REBAJAR Título: RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO 301 PODER JUDICIAL RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual TOTAL SALARIO BASE 465,003,430 8918 0101 1 MAGISTRADO SUPLENTE (4 meses) (10 dias) 2,185,800 9,471,800 8750 0101 1 JUEZ 5 (1 mes) (15 dias) 1,223,400 1,835,100 5885 0101 1 FISCAL ADJUNTO 1 (17 dias) 627,521 627,521 8745 0101 6 JUEZ 4 a 1,107,400.00 Cls c/u (1 mes) 6,644,400 6,644,400 8745 0101 5 JUEZ 4 a 1,107,400.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 5,537,000 8,305,425 8745 0101 5 JUEZ 4 a 1,107,400.00 Cls c/u (3 meses) 5,537,000 16,611,000 5870 0101 1 FISCAL (10 dias) 340,730 340,730 5870 0101 1 FISCAL (14 dias) 477,022 477,022 5870 0101 2 FISCAL a 1,022,200.00 Cls c/u (25 dias) 1,703,650 1,703,650 5870 0101 2 FISCAL a 1,022,200.00 Cls c/u (1 mes) 2,044,400 2,044,400 8740 0101 3 JUEZ 3 a 1,022,200.00 Cls c/u (1 mes) 3,066,600 3,066,600 8740 0101 7 JUEZ 3 a 1,022,200.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 7,155,400 10,732,995 8740 0101 13 JUEZ 3 a 1,022,200.00 Cls c/u (3 meses) 13,288,600 39,865,800 11452 0101 1 PROFESIONAL EN DERECHO 3B (11 dias) 374,803 374,803 5869 0101 1 FISCAL AUXILIAR (12 dias) 399,756 399,756 5869 0101 2 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (13 dias) 5869 0101 4 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (14 dias) 5869 0101 3 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (15 dias) 5869 0101 1 FISCAL AUXILIAR (16 dias) 533,008 533,008 5869 0101 2 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (19 dias) 5869 0101 5 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (23 dias) 5869 0101 2 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (25 dias) 5869 0101 9 FISCAL AUXILIAR a 999,400.00 Cls c/u (1 mes) 8735 0101 1 JUEZ 2 (1 mes) 999,400 999,400 8788 0101 4 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999,400.00 Cls c/u (1 mes) 8788 0101 4 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999,400.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 866,138 866,138 1,865,528 1,865,528 1,499,085 1,499,085 1,265,894 1,265,894 3,830,995 3,830,995 1,665,650 1,665,650 5869 0101 1 FISCAL AUXILIAR (29 dias) 966,077 966,077 8,994,600 8,994,600 3,997,600 3,997,600 3,997,600 5,996,340 Página: 13
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 8728 0101 1 JUEZ 1 (10 dias) 326,070 326,070 8728 0101 1 JUEZ 1 (12 dias) 391,284 391,284 8728 0101 1 JUEZ 1 (2 dias) 65,214 65,214 8728 0101 1 JUEZ 1 (4 dias) 130,428 130,428 8728 0101 4 JUEZ 1 a 978,200.00 Cls c/u (1 mes) 3,912,800 3,912,800 8728 0101 6 JUEZ 1 a 978,200.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 5,869,200 8,803,890 11494 0101 1 PROFESIONAL EN DERECHO 3 (4 meses) (2 dias) 25 0101 2 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 830,600.00 Cls c/u (12 dias) 9171 0101 1 MEDICO DE EMPRESA (2 meses) (18 dias) 693,400 1,802,814 3934 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 2 (11 dias) 250,140 250,140 3933 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 1 (10 dias) 223,670 223,670 3933 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 1 (14 dias) 313,138 313,138 3933 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 1 (17 dias) 380,239 380,239 5990 0101 1 GESTOR DE CAPACITACION 2 (19 dias) 424,973 424,973 5990 0101 1 GESTOR DE CAPACITACION 2 (9 dias) 201,303 201,303 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (10 dias) 223,670 223,670 11432 0101 21 PROFESIONAL 2 a 671,000.00 Cls c/u (12 dias) 11432 0101 2 PROFESIONAL 2 a 671,000.00 Cls c/u (14 dias) 914,200 3,717,706 664,488 664,488 34 0101 1 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. (25 dias) 692,175 692,175 34 0101 1 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. (1 mes) 830,600 830,600 11493 0101 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (15 dias) 415,305 415,305 11493 0101 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (22 dias) 609,114 609,114 11493 0101 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (28 dias) 775,236 775,236 1052 0101 1 ASESOR JURIDICO 1 (2 meses) 826,600 1,653,200 9217 0101 1 MEDICO JEFE UNIDAD 1 (3 meses) 809,000 2,427,000 9085 0101 4 MEDICO 1 a 755,000.00 Cls c/u (3 meses) 3,020,000 9,060,000 3814 0101 1 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL (1 mes) (4 dias) 3814 0101 1 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL (2 meses) 727,000 823,922 727,000 1,454,000 9226 0101 1 MEDICO RESIDENTE (3 meses) 727,000 2,181,000 3936 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 4 (15 dias) 353,895 353,895 11589 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (10 dias) 233,130 233,130 3935 0101 1 COORDINADOR UNIDAD 3 (23 dias) 531,599 531,599 5,636,484 5,636,484 626,276 626,276 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (15 dias) 335,505 335,505 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (23 dias) 514,441 514,441 Página: 14
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (25 dias) 559,175 559,175 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (7 dias) 156,569 156,569 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (1 mes) (1 dia) 671,000 693,377 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (1 mes) (19 dias) 671,000 1,095,983 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (1 mes) (29 dias) 671,000 1,319,653 11432 0101 2 PROFESIONAL 2 a 671,000.00 Cls c/u (1 mes) (5 dias) 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (2 meses) 671,000 1,342,000 3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (28 dias) 476,924 476,924 3830 0101 4 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511,000.00 Cls c/u (1 mes) 10274 0101 1 OFICIAL DE INVESTIGACION (18 dias) 306,594 306,594 10274 0101 1 OFICIAL DE INVESTIGACION (2 dias) 34,066 34,066 10274 0101 2 OFICIAL DE INVESTIGACION a 511,000.00 Cls c/u (21 dias) 715,386 715,386 10274 0101 1 OFICIAL DE INVESTIGACION (4 dias) 68,132 68,132 10274 0101 1 OFICIAL DE INVESTIGACION (1 mes) (16 dias) 2,044,000 2,044,000 3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (1 mes) (15 dias) 511,000 766,485 10274 0101 1 OFICIAL DE INVESTIGACION (10 dias) 170,330 170,330 10274 0101 2 OFICIAL DE INVESTIGACION a 511,000.00 Cls c/u (12 dias) 1,342,000 1,565,690 11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (4 meses) (10 dias) 671,000 2,907,710 11579 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (15 dias) 335,505 335,505 1922 0101 1 ASISTENTE DE SEGURIDAD (13 dias) 260,949 260,949 11421 0101 1 PROFESIONAL 1 (12 dias) 240,876 240,876 11421 0101 1 PROFESIONAL 1 (14 dias) 281,022 281,022 11421 0101 1 PROFESIONAL 1 (16 dias) 321,168 321,168 11578 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 (14 dias) 11578 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 (1 mes) (15 dias) 799 0101 7 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 598,600.00 Cls c/u (3 meses) 7320 0101 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 (12 dias) 219,120 219,120 7320 0101 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 (6 dias) 109,560 109,560 3831 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 3 (1 mes) (15 dias) 530,600 795,915 3915 0101 1 COORDINADOR APOYO JURISDICCION (10 dias) 281,022 281,022 602,200 903,285 4,190,200 12,570,600 176,870 176,870 3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (12 dias) 204,396 204,396 3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (17 dias) 289,561 289,561 408,792 408,792 511,000 783,518 Página: 15
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 10341 0101 3 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 511,000.00 Cls c/u (3 meses) 271 0101 2 AGENTE DE PROTECCION 2 a 497,000.00 Cls c/u (3 meses) 6840 0101 3 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 497,000.00 Cls c/u (3 meses) 3829 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (6 dias) 97,320 97,320 3829 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (3 meses) 486,600 1,459,800 15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 486,600.00 Cls c/u (13 dias) 15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 486,600.00 Cls c/u (15 dias) 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (11 dias) 164,923 164,923 15594 0101 2 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 449,800.00 Cls c/u (21 dias) 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (1 mes) (19 dias) 449,800 734,657 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (2 meses) (2 dias) 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (2 meses) (23 dias) 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (4 meses) (10 dias) 1,533,000 4,599,000 994,000 2,982,000 1,491,000 4,473,000 3829 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (1 dia) 16,220 16,220 421,720 421,720 486,600 486,600 15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (17 dias) 275,740 275,740 15650 0101 5 TECNICO JURIDICO a 486,600.00 Cls c/u (23 dias) 15650 0101 5 TECNICO JURIDICO a 486,600.00 Cls c/u (1 mes) 15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 486,600.00 Cls c/u (3 meses) 6826 0101 2 INVESTIGADOR 2 a 481,800.00 Cls c/u (2 meses) 6826 0101 2 INVESTIGADOR 2 a 481,800.00 Cls c/u (3 meses) 10290 0101 1 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL (8 dias) 127,840 127,840 3938 0101 8 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449,800.00 Cls c/u (3 meses) 1,865,300 1,865,300 2,433,000 2,433,000 973,200 2,919,600 963,600 1,927,200 963,600 2,890,800 14722 0101 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (10 dias) 156,870 156,870 3,598,400 10,795,200 14721 0101 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (9 dias) 134,937 134,937 629,706 629,706 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (23 dias) 344,839 344,839 15594 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (29 dias) 434,797 434,797 449,800 929,566 449,800 1,244,419 449,800 1,949,090 15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (1 mes) (14 dias) 449,800 659,692 Página: 16
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 15642 0101 15 TECNICO JUDICIAL 3 a 449,800.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 15755 0101 10 TECNICO SUPERNUMERARIO a 449,800.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 15755 0101 4 TECNICO SUPERNUMERARIO a 449,800.00 Cls c/u (3 meses) 12902 0101 1 SECRETARIA 2 (3 meses) 439,800 1,319,400 12902 0101 1 SECRETARIA 2 (4 meses) (9 dias) 439,800 1,891,140 270 0101 1 AGENTE PROTECCION 1 (10 dias) 144,200 144,200 270 0101 2 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600.00 Cls c/u (11 dias) 270 0101 2 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600.00 Cls c/u (15 dias) 9661 0101 3 NOTIFICADOR JUDICIAL a 428,600.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 10288 0101 1 OFICIAL DE LOCALIZACION (15 dias) 214,305 214,305 10288 0101 2 OFICIAL DE LOCALIZACION a 428,600.00 Cls c/u (23 dias) 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (14 dias) 200,018 200,018 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (15 dias) 214,305 214,305 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (16 dias) 228,592 228,592 15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (17 dias) 6,747,000 10,120,275 4,498,000 6,746,850 12902 0101 1 SECRETARIA 2 (12 dias) 175,920 175,920 270 0101 3 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600.00 Cls c/u (19 dias) 1,799,200 5,397,600 317,240 317,240 432,600 432,600 270 0101 1 AGENTE PROTECCION 1 (20 dias) 288,400 288,400 270 0101 3 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600.00 Cls c/u (1 mes) 270 0101 3 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600.00 Cls c/u (2 meses) 6825 0101 3 INVESTIGADOR 1 a 432,600.00 Cls c/u (2 meses) 1,297,800 2,595,600 6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (2 meses) (2 dias) 432,600 894,040 6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (2 meses) (3 dias) 432,600 908,460 6825 0101 64 INVESTIGADOR 1 a 432,600.00 Cls c/u (3 meses) 821,940 821,940 1,297,800 1,297,800 1,297,800 2,595,600 6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (16 dias) 230,720 230,720 27,686,400 83,059,200 1217 0101 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 (17 dias) 242,879 242,879 1,285,800 1,928,745 657,202 657,202 15075 0101 1 TECNICO DE IMPLANTACION (14 dias) 200,018 200,018 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (12 dias) 171,444 171,444 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (13 dias) 185,731 185,731 485,758 485,758 Página: 17
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 15641 0101 4 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (20 dias) 15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (21 dias) 15641 0101 5 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (22 dias) 15641 0101 24 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (23 dias) 15641 0101 3 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (25 dias) 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (29 dias) 414,323 414,323 15641 0101 15 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (1 mes) 15641 0101 25 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (1 mes) (16 dias) 15639 0101 4 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (3 dias) 15639 0101 2 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (6 dias) 15639 0101 4 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (7 dias) 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (1 mes) (1 dia) 414,200 428,017 15639 0101 10 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 15639 0101 4 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (3 meses) 165,684 165,684 386,596 386,596 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (8 dias) 110,456 110,456 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (9 dias) 124,263 124,263 15639 0101 3 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (1 mes) 1,142,960 1,142,960 600,054 600,054 1,571,570 1,571,570 7,886,424 7,886,424 1,071,525 1,071,525 6,429,000 6,429,000 10,715,000 16,072,875 857,200 1,314,404 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (4 dias) 428,600 485,758 15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (5 dias) 428,600 500,045 1210 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (14 dias) 193,298 193,298 1210 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (22 dias) 303,754 303,754 1210 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (9 dias) 124,263 124,263 15639 0101 6 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200.00 Cls c/u (1 dia) 82,842 82,842 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (10 dias) 138,070 138,070 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (18 dias) 248,526 248,526 15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (25 dias) 345,175 345,175 165,684 165,684 1,242,600 1,242,600 4,142,000 6,213,150 1,656,800 4,970,400 1208 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (10 dias) 134,200 134,200 Página: 18
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 1208 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (23 dias) 308,660 308,660 1208 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (1 mes) (1 dia) 402,600 416,020 1208 0101 2 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 402,600.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 1208 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (1 mes) (2 dias) 402,600 429,440 12891 0101 1 SECRETARIA 1 (13 dias) 174,460 174,460 12891 0101 1 SECRETARIA 1 (14 dias) 187,880 187,880 12891 0101 1 SECRETARIA 1 (22 dias) 295,240 295,240 12891 0101 1 SECRETARIA 1 (3 meses) 402,600 1,207,800 2275 0101 1 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS (17 dias) 2275 0101 1 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS (1 mes) (5 dias) 2275 0101 1 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS (2 meses) 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 mes) (13 dias) 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2 meses) (18 dias) 2606 0101 2 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800.00 Cls c/u (11 dias) 2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (3 meses) 375,800 1,127,400 2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (3 meses) (5 dias) 375,800 1,190,065 2606 0101 2 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800.00 Cls c/u (4 meses) (10 dias) 751,600 3,257,020 2617 0101 1 AUX.SERV.GRALES.4 (2 meses) (21 dias) 375,800 1,014,687 3135 0101 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL (13 dias) 805,200 1,207,800 222,020 222,020 391,800 457,100 15590 0101 1 TECNICO ESPECIALIZADO 1 (12 dias) 156,720 156,720 2241 0101 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379,400.00 Cls c/u (10 dias) 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (14 dias) 177,058 177,058 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (15 dias) 189,705 189,705 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (20 dias) 252,940 252,940 2241 0101 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379,400.00 Cls c/u (9 dias) 391,800 783,600 379,410 379,410 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (11 dias) 139,117 139,117 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (12 dias) 151,764 151,764 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (25 dias) 316,175 316,175 227,646 227,646 2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 mes) 379,400 379,400 379,400 543,821 379,400 986,466 275,594 275,594 2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (14 dias) 175,378 175,378 2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (17 dias) 212,959 212,959 162,851 162,851 Página: 19
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 3135 0101 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL (14 dias) 2611 0101 2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600.00 Cls c/u (10 dias) 2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (14 dias) 166,418 166,418 2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (17 dias) 202,079 202,079 2611 0101 2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600.00 Cls c/u (23 dias) 0301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 0399 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8- 82) 0203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL 0399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. 0399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 0399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 011-08 DEL 07-04-08 175,378 175,378 237,740 237,740 2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (13 dias) 154,531 154,531 2611 0101 2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600.00 Cls c/u (25 dias) 546,802 546,802 594,350 594,350 2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (9 dias) 106,983 106,983 2611 0101 3 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600.00 Cls c/u (1 mes) 2611 0101 5 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (3 meses) 2610 0101 1 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 (14 dias) 2610 0101 1 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 (1 mes) (11 dias) 1,069,800 1,069,800 1,783,000 2,674,575 356,600 1,069,800 163,618 163,618 350,600 479,167 380,000,000 4,114,394 106,000,000 87,367,789 29,693 61,057,237 Página: 20
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 0202 87 RECARGO DE FUNCIONES 6,000,000 0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 0399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 0399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 0399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98 0399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 40,695,114 24,602,651 36,210,152 45,000,000 49,000,000 31,809,668 29,113,302 Total Título: 1,366,003,430 TOTAL: REBAJAR 1,366,003,430 Página: 21
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual AUMENTAR Título: 301 PODER JUDICIAL 0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 2,000,000 Total Título: 2,000,000 TOTAL: AUMENTAR 2,000,000 Página: 22
REBAJAR Título: RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 301 PODER JUDICIAL TOTAL SALARIO BASE 105,002,555 8745 0103 4 JUEZ 4 a 1,107,400.00 Cls c/u (1 mes) (2 dias) 4,429,600 4,724,864 5870 0103 1 FISCAL (26 dias) 885,898 885,898 8740 0103 1 JUEZ 3 (2 meses) (16 dias) 1,022,200 2,589,548 5869 0103 1 FISCAL AUXILIAR (1 mes) (10 dias) 999,400 1,332,520 5869 0103 1 FISCAL AUXILIAR (1 mes) (2 dias) 999,400 1,066,016 5869 0103 1 FISCAL AUXILIAR (1 mes) (3 dias) 999,400 1,099,329 5869 0103 1 FISCAL AUXILIAR (1 mes) (4 dias) 999,400 1,132,642 5869 0103 1 FISCAL AUXILIAR (1 mes) (9 dias) 999,400 1,299,207 8728 0103 2 JUEZ 1 a 978,200.00 Cls c/u (1 mes) (15 dias) 1,956,400 2,934,630 8728 0103 1 JUEZ 1 (1 mes) (17 dias) 978,200 1,532,529 8728 0103 1 JUEZ 1 (2 meses) 978,200 1,956,400 8728 0103 2 JUEZ 1 a 978,200.00 Cls c/u (2 meses) (1 dia) 1,956,400 3,978,054 8728 0103 2 JUEZ 1 a 978,200.00 Cls c/u (2 meses) (16 dias) 1,956,400 4,956,264 8728 0103 1 JUEZ 1 (2 meses) (18 dias) 978,200 2,543,346 3990 0103 1 DEFENSOR PUBLICO (13 dias) 419,900 419,900 3990 0103 1 DEFENSOR PUBLICO (16 dias) 516,800 516,800 3990 0103 2 DEFENSOR PUBLICO a 969,000.00 Cls c/u (24 dias) 3990 0103 2 DEFENSOR PUBLICO a 969,000.00 Cls c/u (7 dias) 3990 0103 3 DEFENSOR PUBLICO a 969,000.00 Cls c/u (1 mes) 1,550,400 1,550,400 452,200 452,200 2,907,000 2,907,000 3990 0103 1 DEFENSOR PUBLICO (1 mes) (10 dias) 969,000 1,292,000 3990 0103 1 DEFENSOR PUBLICO (1 mes) (9 dias) 969,000 1,259,700 9085 0103 1 MEDICO 1 (3 meses) (10 dias) 755,000 2,516,700 11432 0103 2 PROFESIONAL 2 a 671,000.00 Cls c/u (1 mes) 1,342,000 1,342,000 11432 0103 1 PROFESIONAL 2 (1 mes) (22 dias) 671,000 1,163,084 11579 0103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (29 dias) 11579 0103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (1 mes) 671,000 671,000 11579 0103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (1 mes) (26 dias) 648,643 648,643 671,000 1,252,552 11079 0103 1 PERITO JUDICIAL 1 (3 meses) (10 dias) 619,800 2,066,000 11079 0103 1 PERITO JUDICIAL 1 (3 meses) (3 dias) 619,800 1,921,380 3830 0103 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (1 mes) (6 dias) 511,000 613,188 Página: 23
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 3830 0103 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (2 meses) (16 dias) 15650 0103 1 TECNICO JURIDICO (8 dias) 129,760 129,760 15595 0103 1 TECNICO ESPECIALIZADO 6 (3 meses) (10 dias) 3938 0103 8 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449,800.00 Cls c/u (3 meses) (10 dias) 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (2 meses) (16 dias) 428,600 1,085,812 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (3 meses) 428,600 1,285,800 15639 0103 1 TECNICO JUDICIAL 1 (20 dias) 276,140 276,140 15639 0103 1 TECNICO JUDICIAL 1 (1 mes) (17 dias) 414,200 648,929 15639 0103 1 TECNICO JUDICIAL 1 (3 meses) 414,200 1,242,600 1208 0103 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (3 meses) (10 dias) 511,000 1,294,508 15650 0103 1 TECNICO JURIDICO (1 dia) 16,220 16,220 15650 0103 1 TECNICO JURIDICO (15 dias) 243,300 243,300 15650 0103 1 TECNICO JURIDICO (7 dias) 113,540 113,540 470,600 1,568,700 3,598,400 11,994,400 3938 0103 1 CUSTODIO DE DETENIDOS (3 meses) (2 dias) 449,800 1,379,356 3938 0103 1 CUSTODIO DE DETENIDOS (3 meses) (7 dias) 449,800 1,454,321 15642 0103 1 TECNICO JUDICIAL 3 (17 dias) 254,881 254,881 15642 0103 1 TECNICO JUDICIAL 3 (22 dias) 329,846 329,846 15642 0103 4 TECNICO JUDICIAL 3 a 449,800.00 Cls c/u (25 dias) 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (10 dias) 428,600 571,480 15641 0103 4 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600.00 Cls c/u (1 mes) (5 dias) 1,499,300 1,499,300 6825 0103 1 INVESTIGADOR 1 (3 meses) (1 dia) 432,600 1,312,220 6825 0103 4 INVESTIGADOR 1 a 432,600.00 Cls c/u (3 meses) (10 dias) 1,730,400 5,768,000 9661 0103 1 NOTIFICADOR JUDICIAL (3 meses) 428,600 1,285,800 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (10 dias) 142,870 142,870 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (14 dias) 200,018 200,018 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (17 dias) 242,879 242,879 15641 0103 1 TECNICO JUDICIAL 2 (19 dias) 271,453 271,453 1,714,400 2,000,180 402,600 1,342,000 1208 0103 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (3 meses) (8 dias) 402,600 1,315,160 12891 0103 1 SECRETARIA 1 (5 dias) 67,100 67,100 12891 0103 1 SECRETARIA 1 (8 dias) 107,360 107,360 12891 0103 1 SECRETARIA 1 (1 mes) (5 dias) 402,600 469,700 2241 0103 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (12 dias) 151,764 151,764 2241 0103 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (17 dias) 214,999 214,999 2241 0103 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7 dias) 88,529 88,529 Página: 24
Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 2241 0103 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379,400.00 Cls c/u (3 meses) (10 dias) 2241 0103 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 meses) (9 dias) 2606 0103 3 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800.00 Cls c/u (2 meses) 2606 0103 2 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800.00 Cls c/u (2 meses) (5 dias) 2611 0103 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (3 meses) (10 dias) 2611 0103 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (3 meses) (8 dias) 758,800 2,529,400 379,400 1,252,053 1,127,400 2,254,800 2606 0103 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (2 meses) (1 dia) 375,800 764,147 751,600 1,628,510 2616 0103 1 AUX.SERV.GRALES. 3 (3 meses) (10 dias) 368,200 1,227,300 356,600 1,188,700 356,600 1,164,926 Total Título: 105,002,555 TOTAL: REBAJAR 105,002,555 Página: 25