Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Transcripción

1 1 Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA DGPN-H Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8627, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2008 de 30 de noviembre de Considerando: 1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN citado en el considerando anterior, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa, así como también recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la codificación general vigente. 4- Que los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos han solicitado la confección de este decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 5- Que se hace necesario realizar el presente Decreto, a efectos

2 de reforzar el contenido presupuestario de las partidas de Remuneraciones de los órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto, producto de la aplicación de las distintas resoluciones que en materia salarial han sido emitidas por los órganos competentes, con la finalidad de minimizar la aparición de eventuales faltantes presupuestarios en el reconocimiento de los extremos salariales en ellas aprobados. 6- Que siendo el salario un elemento esencial de la relación laboral y un derecho constitucionalmente protegido por el artículo 57 de la Carta Magna, es responsabilidad ineludible del Estado como patrono pagar el salario en forma oportuna a sus servidores, por lo que se hace necesario emitir el presente Decreto a efectos de reforzar el contenido presupuestario de las partidas de remuneraciones de los Órganos del Gobierno de la República incluidos en él, con la finalidad de prevenir la aparición de eventuales faltantes presupuestarios en dichas partidas. 7- Que las fluctuaciones significativas ocurridas en el tipo de cambio del colón con respecto a monedas extranjeras -particularmente con respecto al Dólar de Estados Unidos de América- en los meses recientes, han provocado en algunos casos que las previsiones para hacer frente a las adquisiciones de bienes y servicios de los órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto resultaran insuficientes, por lo que es preciso incrementar el contenido presupuestario de las partidas correspondientes para cubrir los pagos derivados de ese diferencial cambiario. 8- Que con el fin de garantizar la prestación efectiva del servicio público, el cual -de conformidad con sus principios fundamentales- debe ser continuo y eficiente, se requiere fortalecer el contenido presupuestario de algunas partidas que financian servicios públicos en el presente Decreto. Por tanto; 2 Decretan:

3 Articulo 1.-Modifícanse los artículos 2 y 6 de la Ley No.8627, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2008, publicada en el Alcance No.41 a La Gaceta No.251 de 31 de diciembre de 2007, en la forma que se indica a continuación: REBAJAR 3 Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000, PRESTACIONES 2,000, PRESTACIONES LEGALES 2,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: 202 2,000,000 Título: 207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: SERVICIOS 14,500, SERVICIOS BASICOS 9,500, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,500, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000, SEGUROS 5,000,000 Total Rebaja del Programa: ,500,000

4 4 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SALUD ANIMAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,500,000 Título: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: BIENES DURADEROS 1,600, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,600,000 Total Rebaja del Programa: ,600,000 Total Rebaja del Título: 213 1,600,000 Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,650,000

5 5 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 003 INCENTIVOS SALARIALES 2,650, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 2,650,000 Total Rebaja del Programa: ,650,000 Programa: ADMINISTRACION PENITENCIARIA Registro Contable: REMUNERACIONES 3,000, REMUNERACIONES BASICAS 3,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Programa: REGISTRO NACIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 7,500, INCENTIVOS SALARIALES 7,500, DECIMOTERCER MES 7,500,000 Total Rebaja del Programa: ,500,000 Total Rebaja del Título: ,150,000 Título: 215 MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS Programa: PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: REMUNERACIONES 2,059,000

6 6 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 001 REMUNERACIONES BASICAS 2,059, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,059,000 Total Rebaja del Programa: ,059,000 Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: REMUNERACIONES 3,151, REMUNERACIONES BASICAS 3,151, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,151,350 Total Rebaja del Programa: ,151,350 Total Rebaja del Título: 215 5,210,350 Título: 219 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: REMUNERACIONES 15,002, REMUNERACIONES BASICAS 10,732, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,732, INCENTIVOS SALARIALES 4,269, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,097, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 3,171,488 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,943, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 585, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 585,621

7 7 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,110, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,110, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,247, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 621, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 625,600 Total Rebaja del Programa: ,946,054 Programa: GEOLOGIA Y MINAS Registro Contable: REMUNERACIONES 5,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 5,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,946,054 Título: 231 REGÍMENES DE PENSIONES Programa: REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100,000, INDEMNIZACIONES 100,000, INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL). 100,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,000,000

8 8 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Título: 301 PODER JUDICIAL Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION Registro Contable: REMUNERACIONES 35,400, REMUNERACIONES EVENTUALES 6,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000, COMPENSACION DE VACACIONES 3,000, INCENTIVOS SALARIALES 29,400, SALARIO ESCOLAR 8,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 21,400,000 1 SERVICIOS 93,701, ALQUILERES 1,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000, SERVICIOS BASICOS 879, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 135, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 744, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 914, TRANSPORTE DE BIENES 914, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 44,979, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 44,979, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,621, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 917, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,011,884

9 9 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,559, VIATICOS EN EL EXTERIOR 132, CAPACITACION Y PROTOCOLO 29,521, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE). 29,521, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,289, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,355, ,498 1,451,921 4,798, SERVICIOS DIVERSOS 495, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (INCLUYE GASTOS TALES COMO RECARGA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS). 495,725 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,163, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,500, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,976, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 359, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,530, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 632, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 812, ALIMENTOS Y BEBIDAS 812, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 24,913, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,371, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,730,360

10 10 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10,257, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,559, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,185, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 1,808, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,540, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,540, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,397, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,273, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 1,430, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,977, TEXTILES Y VESTUARIO 126, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 545, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,350, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,393,800 5 BIENES DURADEROS 1,272, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,272, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 300, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 741, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 231,752 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (INCLUYE EL GASTO PARA EL RECONOCIMIENTO A DESPACHOS JUDICIALES Y SERVIDORES QUE SOBRESALGAN CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN N 3-06 DEL , ARTÍCULO XIII). 3,000,000 Total Rebaja del Programa: ,538,053

11 11 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 1,463,459, REMUNERACIONES BASICAS 645,459, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 227,348, SERVICIOS ESPECIALES 113,110, SUPLENCIAS 305,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 74,000, RECARGO DE FUNCIONES 61,000, DIETAS 13,000, INCENTIVOS SALARIALES 744,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 169,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 106,000, DECIMOTERCER MES 198,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 271,000,000 1 SERVICIOS 32,055, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400, INFORMACION 400, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,416, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y OTROS SERVICIOS MISCELANEOS). 19,416, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,180, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,180, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,500, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE). 2,500,000

12 12 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,558, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 257, , ,245 4,162,588 2,970,246 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,591, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,639, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,555, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 330, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,753, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,542, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2,958, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 134, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 310, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 140, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,642, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,642, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,766, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 317, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,450, TEXTILES Y VESTUARIO 269, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,728,814 5 BIENES DURADEROS 329,791,876

13 13 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,633, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 280, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 300, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,053, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 328,158, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA DAR CONTENIDO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA CIUDAD JUDICIAL EN SAN JOAQUÍN DE FLORES). 328,158,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,000, BECAS A FUNCIONARIOS 7,000,000 Total Rebaja del Programa: ,858,897,693 Programa: SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL Registro Contable: REMUNERACIONES 1,988,791, REMUNERACIONES BASICAS 853,126, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 755,026, SERVICIOS ESPECIALES 58,100, SUPLENCIAS 40,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 193,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 76,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 117,000, INCENTIVOS SALARIALES 942,664, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 153,664, DECIMOTERCER MES 363,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 426,000,000 1 SERVICIOS 15,600,000

14 14 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,500, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE). 4,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,600, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 6,600,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,800, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 107,800, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 107,800, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 93,993, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,993, REPUESTOS Y ACCESORIOS 90,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 238,000, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 100,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 107,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 31,000,000 5 BIENES DURADEROS 2,235, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,235, EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE OTROS). 2,235,000 Total Rebaja del Programa: ,446,426,706

15 15 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 216,999, REMUNERACIONES BASICAS 103,999, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,734, SUPLENCIAS 3,265, INCENTIVOS SALARIALES 113,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 113,000,000 1 SERVICIOS 21,957, SERVICIOS BASICOS 100, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,055, INFORMACION 140, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,415, TRANSPORTE DE BIENES 500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,485, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y TANQUES DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALES COMO PERITAJES). 3,600,000 6,885, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 171, SEGUROS 171, MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,146, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 100,000

16 16 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 8,883,720 13, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,450, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,880, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,984, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,896, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300, ALIMENTOS Y BEBIDAS 300, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 20,815, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 20,612, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,650, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,650, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,805, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,600, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000 5 BIENES DURADEROS 4,621, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,621, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,621,136 Total Rebaja del Programa: ,029,641 Programa: SERVICIO DEFENSA PUBLICA Registro Contable:

17 17 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 121,500, INCENTIVOS SALARIALES 121,500, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 121,500,000 1 SERVICIOS 11,595, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,431, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,431, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y TANQUES DE AGUA, ADEMAS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 7,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,164, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 10, , , , ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 813, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 63, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 185, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 160, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 25, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 565, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000

18 18 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100, TEXTILES Y VESTUARIO 67, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 186,300 Total Rebaja del Programa: ,908,959 Programa: SERVICIO DE NOTARIADO Registro Contable: REMUNERACIONES 1,200, REMUNERACIONES BASICAS 1,200, SUPLENCIAS 1,200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 39, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 39,585 Total Rebaja del Programa: ,239,585 Programa: SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO Registro Contable: REMUNERACIONES 2,250, REMUNERACIONES EVENTUALES 500, TIEMPO EXTRAORDINARIO 500, INCENTIVOS SALARIALES 1,750, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 750,000 1 SERVICIOS 1,645, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 92,340

19 19 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA). 92, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,552, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,396, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 156,859 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,300, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,806, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,806, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,053, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 7,053, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 39, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 39,778 Total Rebaja del Programa: ,195,222 Programa: APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR Registro Contable: SERVICIOS 48,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO LA CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO GERENCIAL DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 35,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE). 13,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000

20 20 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SEGUNDA ETAPA PROG. MODERNIZACIÓN ADM. DE JUSTICIA Registro Contable: BIENES DURADEROS 6,720, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,720, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6,720,000 Total Rebaja del Programa: ,720,000 Total Rebaja del Título: 301 4,965,955,859 Total Rebajar 5,127,362,263 AUMENTAR Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 2,000, INCENTIVOS SALARIALES 2,000, DECIMOTERCER MES 2,000,000 Total Aumento del Programa: ,000,000 Total Aumento del Título: 202 2,000,000 Título: 207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable:

21 21 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 14,500, SERVICIOS BASICOS 14,500, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000,000 Total Aumento del Programa: ,500,000 Programa: SALUD ANIMAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,000, INCENTIVOS SALARIALES 2,000, DECIMOTERCER MES 2,000,000 Total Aumento del Programa: ,000,000 Total Aumento del Título: ,500,000 Título: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: BIENES DURADEROS 1,600, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,600,000 Total Aumento del Programa: ,600,000 Total Aumento del Título: 213 1,600,000 Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA

22 22 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,500, INCENTIVOS SALARIALES 2,500, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 150, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 150, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000 75,000 Total Aumento del Programa: ,650,000 Programa: ADMINISTRACION PENITENCIARIA Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,000, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,500,000 1,500,000

23 23 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Total Aumento del Programa: ,000,000 Programa: REGISTRO NACIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,500, INCENTIVOS SALARIALES 2,500, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000, PRESTACIONES 5,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 5,000,000 Total Aumento del Programa: ,500,000 Total Aumento del Título: ,150,000 Título: 215 MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS Programa: PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: REMUNERACIONES 2,059, INCENTIVOS SALARIALES 2,059, DECIMOTERCER MES 2,059,000 Total Aumento del Programa: ,059,000 Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable:

24 24 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 3,151, INCENTIVOS SALARIALES 3,151, DECIMOTERCER MES 3,151,350 Total Aumento del Programa: ,151,350 Total Aumento del Título: 215 5,210,350 Título: 219 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: REMUNERACIONES 17,946, INCENTIVOS SALARIALES 17,946, DECIMOTERCER MES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORABAN EN EL AÑO 2007 EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 17,946,054 Total Aumento del Programa: ,946,054 Programa: GEOLOGIA Y MINAS Registro Contable: REMUNERACIONES 5,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,000,000 Total Aumento del Programa: ,000,000 Total Aumento del Título: ,946,054 Título: 231 REGÍMENES DE PENSIONES

25 25 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000, PRESTACIONES 100,000, PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 100,000, PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY N 2248 DEL ,000,000 Total Aumento del Programa: ,000,000 Total Aumento del Título: ,000,000 Título: 301 PODER JUDICIAL Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION Registro Contable: REMUNERACIONES 35,400, REMUNERACIONES BASICAS 22,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14,000, SUPLENCIAS 8,000, INCENTIVOS SALARIALES 13,400, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 6,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 2,400, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,000,000 1 SERVICIOS 140,865, SERVICIOS BASICOS 72,314, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,314,980

26 26 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,580, INFORMACION 354, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,225, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 41,622, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE CONTRATOS DE MÉDICO DE EMPRESA) SERVICIOS JURIDICOS (PARA ATENDER HONORARIOS Y GASTOS PROCESALES EN EL PROCESO ARBITRAL CONTRA LA EMPRESA SONDA) SERVICIOS DE INGENIERIA (SERVICIOS VARIOS DE INGENIERÍA) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO PERITAJES, BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS). 10,956,881 10,000,000 5,000,000 15,665, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000, SEGUROS 3,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,076, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 3,076, MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,272, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,108, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 2,536, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,628,088 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,783, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000

27 27 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 500, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,283, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,283,344 5 BIENES DURADEROS 4,488, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,293, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 821, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,272, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200, BIENES DURADEROS DIVERSOS 195, BIENES INTANGIBLES 195,000 Total Aumento del Programa: ,538,053 Programa: SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 736,999, INCENTIVOS SALARIALES 380,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 380,000, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 158,800, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 155,800, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,800, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,000, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,000, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 198,199, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 9,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000,000

28 28 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 18,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 171,199, FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: ,199,969 1 SERVICIOS 52,429, ALQUILERES 9,500, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,500, SERVICIOS BASICOS 21,706, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,628, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 84, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 993, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,474, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,444, TRANSPORTE DE BIENES 30, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,406, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE CONTRATOS DE MÉDICO DE EMPRESA) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO TRADUCCIONES, PERITAJES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS). 400,000 5,006, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,448, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,448, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500, VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,500,000

29 29 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,894, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,894,384 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,378, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 26, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100, ALIMENTOS Y BEBIDAS 100, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 294, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 174, MADERA Y SUS DERIVADOS 120, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 91, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 91, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,866, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,700, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 14, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 151,807 5 BIENES DURADEROS 998,339, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8,823, EQUIPO DE COMUNICACION 54, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,080, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 988,600

30 30 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6,700, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,630, EDIFICIOS (PARA LA REALIZACIÓN DE DOS REMODELACIONES EN LAS OFICINAS DE TRIBUNAL DE CASACIÓN E INFORMÁTICA) EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE OTROS). 1,985, , BIENES PREEXISTENTES 986,867, TERRENOS (INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO UBICADO AL COSTADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA). 328,158, EDIFICIOS PREEXISTENTES 658,709, BIENES DURADEROS DIVERSOS 18, BIENES INTANGIBLES 18,860 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,750, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 67,750, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER LO DISPUESTO POR EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL EXPEDIENTE CA A FAVOR DEL GRUPO LA NACIÓN; ASÍ COMO EL PAGO DE OBLIGACIONES POR INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA). 67,750,360 Total Aumento del Programa: ,858,897,693 Programa: SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL Registro Contable: REMUNERACIONES 555,500,000

31 31 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 003 INCENTIVOS SALARIALES 250,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 50,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 200,000, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 100,500, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 92,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 8,500, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,500, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 205,000, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 21,300, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,300, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 43,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 140,700, FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: ,700,000 1 SERVICIOS 306,300, SERVICIOS BASICOS 298,500, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 31,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 267,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,600, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,600,000

32 32 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS). 1,200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 230,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 230,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 230,000,000 5 BIENES DURADEROS 1,354,626, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,335, EQUIPO DE COMUNICACION 10,072, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,027, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,235, BIENES PREEXISTENTES 1,341,291, EDIFICIOS PREEXISTENTES 1,341,291,059 Total Aumento del Programa: ,446,426,706 Programa: SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 216,999, REMUNERACIONES EVENTUALES 999, COMPENSACION DE VACACIONES 999, INCENTIVOS SALARIALES 150,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 150,000, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 17,000, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 16,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000,000

33 33 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,000, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,000, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 49,000, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 40,000, FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 30,216, SERVICIOS BASICOS 28,912, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 28,912, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,003, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,175, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,175, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 500, MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000

34 34 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 75, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000 5 BIENES DURADEROS 21,638, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,917, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,917, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 7,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,621, EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES). 4,621, BIENES DURADEROS DIVERSOS 100, BIENES INTANGIBLES 100,000 Total Aumento del Programa: ,029,641 Programa: SERVICIO DEFENSA PUBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 121,500, REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500, COMPENSACION DE VACACIONES 1,500, INCENTIVOS SALARIALES 120,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 40,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 80,000,000 1 SERVICIOS 12,101, SERVICIOS BASICOS 10,431, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,431, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,150, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 900,000

35 35 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN VIATICOS DENTRO DEL PAIS 250, CAPACITACION Y PROTOCOLO 300, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE). 300, MANTENIMIENTO Y REPARACION 220, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 220,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 230, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 230, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100, MADERA Y SUS DERIVADOS 60, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 70,000 5 BIENES DURADEROS 77, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25, BIENES DURADEROS DIVERSOS 52, BIENES INTANGIBLES 52,000 Total Aumento del Programa: ,908,959 Programa: SERVICIO DE NOTARIADO Registro Contable: REMUNERACIONES 1,200, INCENTIVOS SALARIALES 1,200, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 100, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 100, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000