Decreto No H. EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA a.i.

Transcripción

1 Decreto No H EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA a.i. Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011 de 2 de diciembre de 2010 y sus reformas. Considerando: 1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. 1

2 5. Que los Ministerios y Poderes han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 6. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la finalidad de que las instituciones incluidas en este decreto puedan disponer de los recursos suficientes en aquellos rubros de gasto con el fin de continuar con su programación presupuestaria en pos del logro de sus metas y objetivos propuestos. Por tanto; Decretan: Artículo 1º. Modifícanse los artículos 2º, 3,4, 5 y 6 de la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011, publicada en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 244 de 16 de diciembre de 2010 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas presupuestarias de los órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto. Artículo 2º. La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de ,0 y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, DE LA LEY No DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL 16,778,105,232.0 Poder Ejecutivo 13,308,494,667.0 Presidencia de la República 69,164,800.0 Ministerio de la Presidencia 132,425,516.0 Ministerio de Gobernación y Policía 238,023,950.0 Ministerio de Relaciones Exteriores 38,923,300.0 Ministerio de Seguridad Pública 1,324,399,852.0 Ministerio de Hacienda 986,565,643.0 Ministerio de Agricultura y Ganadería 4,829,441,504.0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 182,380,503.0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 1,340,837,135.0 Ministerio de Educación Pública 1,510,932,207.0 Ministerio de Salud 289,111,886.0 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 215,777,731.0 Ministerio de Cultura y Juventud 481,977,729.0 Ministerio de Justicia y Paz 1,000,445,524.0 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 37,335,000.0 Ministerio de Comercio Exterior 238,100,000.0 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 194,831,000.0 Ministerio de Ciencia y Tecnología 157,500,450.0 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 40,320,937.0 Poder Legislativo 690,053,801.0 Asamblea Legislativa 560,000,000.0 Contraloría General de la República 49,053,801.0 Defensoría de los Habitantes de la Republica 81,000,000.0 Poder Judicial 2,722,121,764.0 Poder Judicial 2,722,121,764.0 Tribunal Supremo de Elecciones 57,435,000.0 Tribunal Supremo de Elecciones 57,435,

3 Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, DE LA LEY No DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL 16,778,105,232.0 Poder Ejecutivo 13,308,494,667.0 Presidencia de la República 69,164,800.0 Ministerio de la Presidencia 132,425,516.0 Ministerio de Gobernación y Policía 238,023,950.0 Ministerio de Relaciones Exteriores 38,923,300.0 Ministerio de Seguridad Pública 1,324,399,852.0 Ministerio de Hacienda 986,565,643.0 Ministerio de Agricultura y Ganadería 4,829,441,504.0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 182,380,503.0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 1,340,837,135.0 Ministerio de Educación Pública 1,510,932,207.0 Ministerio de Salud 289,111,886.0 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 215,777,731.0 Ministerio de Cultura y Juventud 481,977,729.0 Ministerio de Justicia y Paz 1,000,445,524.0 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 37,335,000.0 Ministerio de Comercio Exterior 238,100,000.0 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 194,831,000.0 Ministerio de Ciencia y Tecnología 157,500,450.0 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 40,320,937.0 Poder Legislativo 690,053,801.0 Asamblea Legislativa 560,000,000.0 Contraloría General de la República 49,053,801.0 Defensoría de los Habitantes de la Republica 81,000,000.0 Poder Judicial 2,722,121,764.0 Poder Judicial 2,722,121,764.0 Tribunal Supremo de Elecciones 57,435,000.0 Tribunal Supremo de Elecciones 57,435,000.0 Artículo 3º. Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil once. LUIS LIBERMAN GINSBURG Randall García Rodríguez Ministro de Hacienda a.i. 3

4 1 Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No H publicado en la Gaceta No.186 de 28 de setiembre del año 2011: Modificación al artículo 2 de la Ley No.8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2011 y sus reformas, publicada en el Alcance No.36 a La Gaceta No.244 de 16 de diciembre del 2010, Traslado de partidas varios (DGPN-H ). REBAJAR Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: REMUNERACIONES 105,000, REMUNERACIONES BASICAS 46,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 46,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 19,000, DIETAS 19,000, INCENTIVOS SALARIALES 40,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 40,000,000 1 SERVICIOS 112,000, ALQUILERES 20,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (ELABORACIÓN DE UN SISTEMA PARA LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE SEGURIDAD, DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO DE T.I DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). 42,000,000

5 2 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 18,000, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 18,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,000,000 5 BIENES DURADEROS 285,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 185,000, EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 60,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 70,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000, BIENES INTANGIBLES 100,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,000, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,000,000 Título: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

6 3 Programa: DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO Registro Contable: REMUNERACIONES 7,760, INCENTIVOS SALARIALES 7,760, SALARIO ESCOLAR 7,760,000 1 SERVICIOS 13,865, SERVICIOS BASICOS 100, SERVICIO DE CORREO 100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,340, INFORMACION 300, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,040, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,635, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA, HONORARIOS POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO) SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE ROPA, MANTELES, BANDERAS, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIOS DE CONECTORIZACIÓN, ETIQUETADO Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA, LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, TRASLADO DE FORMATO DE VIDEOGRABACIONES). 885,000 10,700,000 50, MANTENIMIENTO Y REPARACION 790, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 90,000

7 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,457, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 220, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 220, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 100, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 530, REPUESTOS Y ACCESORIOS 530, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,607, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,434, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 621, TEXTILES Y VESTUARIO 200, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 150, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000 5 BIENES DURADEROS 50, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,000, BECAS A FUNCIONARIOS 10,000,000 Total Rebaja del Programa: ,132,937 Programa: FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA Registro Contable: SERVICIOS 3,090,000

8 5 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,390, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN AUDITORÍA DE SISTEMAS, AUDITORÍA FINANCIERA Y APERTURA DEL MERCADO DE SEGUROS). 840, , OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES). 650, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 350, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 350, MANTENIMIENTO Y REPARACION 350, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 350,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 780, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 680, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 140, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 540,864 5 BIENES DURADEROS 50, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,000, BECAS A FUNCIONARIOS 10,000,000 Total Rebaja del Programa: ,920,864 Total Rebaja del Título: ,053,801 Título: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

9 6 Programa: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 65,000, INCENTIVOS SALARIALES 35,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 20,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,000, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 10,000, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 20,000, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 10,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 10,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 10,000, SERVICIOS BASICOS 1,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,000, INFORMACION 1,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000

10 SERVICIOS DE INGENIERIA (CONTRATACIÓN DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECÁNICOS Y PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARTEL DE LICITACIÓN). 5,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000, BECAS A FUNCIONARIOS 1,000, PRESTACIONES 5,000, PRESTACIONES LEGALES 5,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,000,000 Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable: SERVICIOS 18,800, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN ARQUITECTO O INGENIERO PARA LA CONFECCIÓN DE PLANOS PARA LA REMODELACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA). 10,000, SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS). 1,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,000, SEGUROS 4,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA, RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA). 2,000,000

11 8 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 800, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 800, IMPUESTOS 1,000, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR). 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,500, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 25,000, ALIMENTOS Y BEBIDAS 25,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,000,000 Total Rebaja del Programa: ,300,000 Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Sub Programa/Proyecto: 01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: REMUNERACIONES 5,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,000, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE LOS RECURSOS DEL PUESTO TRASLADADO). 5,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: REMUNERACIONES 500,000

12 9 003 INCENTIVOS SALARIALES 500, SALARIO ESCOLAR 500,000 1 SERVICIOS 500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 500, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, CHARLAS, Y ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL). 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000, PRESTACIONES 1,000, PRESTACIONES LEGALES 1,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,300,000 Total Rebaja del Programa: ,300,000 Programa: INFORMACION Y COMUNICACION Registro Contable: SERVICIOS 6,720, ALQUILERES 1,400, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,400, SERVICIOS BASICOS 300, SERVICIO DE CORREO 300, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,700, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). 1,500,000

13 SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 200, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,211, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CANCELAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS COMO REFRESCOS GASEOSOS QUE SE UTILIZAN PARA REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORGANIZA, ENTRE OTROS). 500,000 1,711, MANTENIMIENTO Y REPARACION 409, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 300, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,844, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250, ALIMENTOS Y BEBIDAS 250, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 234, MADERA Y SUS DERIVADOS 79, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 155, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 160, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 160, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,050, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 150,000

14 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200,000 Total Rebaja del Programa: ,564,800 Total Rebaja del Título: ,164,800 Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable: SERVICIOS 3,500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). 500, IMPUESTOS 3,000, OTROS IMPUESTOS (PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO). 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,300, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,300, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,800, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,000,000 5 BIENES DURADEROS 3,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000, EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000 Total Rebaja del Programa: ,800,000

15 12 Programa: DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 39,547, REMUNERACIONES BASICAS 9,249, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,249, REMUNERACIONES EVENTUALES 2,312, DISPONIBILIDAD LABORAL 2,312, INCENTIVOS SALARIALES 27,986, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 24,008, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,977,156 1 SERVICIOS 19,763, SERVICIOS BASICOS 19,763, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,263, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). 500,000 9 CUENTAS ESPECIALES 14,000, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 14,000, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTROS). 14,000,000 Total Rebaja del Programa: ,310,516 Programa: UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION Registro Contable: REMUNERACIONES 36,000,289

16 REMUNERACIONES BASICAS 5,159, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,159, REMUNERACIONES EVENTUALES 8,900, DISPONIBILIDAD LABORAL 8,900, INCENTIVOS SALARIALES 16,754, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,400, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 850, DECIMOTERCER MES 1,200, SALARIO ESCOLAR 2,104, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,200, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 2,636, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2,500, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: ,500, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 136, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,550, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,350, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,350, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 400, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: , APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 800, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000

17 14 1 SERVICIOS 3,625, SERVICIOS BASICOS 3,353, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 853, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 231, SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). 231, MANTENIMIENTO Y REPARACION 41, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 41,070 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,688, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 620, ALIMENTOS Y BEBIDAS 620, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 28, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 28, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,428 Total Rebaja del Programa: ,315,000 Total Rebaja del Título: ,425,516 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,677,850

18 REMUNERACIONES BASICAS 2,677, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,677,850 1 SERVICIOS 3,710, ALQUILERES 2,750, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,750, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 960, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 400, VIATICOS EN EL EXTERIOR 560,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 180,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 180,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 180,000, MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, PUBLICADA EN LA GACETA N 94 DEL ). Ced. Jur.: ,000,000 Total Rebaja del Programa: ,387,850 Programa: TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO Registro Contable: SERVICIOS 2,000, SERVICIOS BASICOS 1,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Programa: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Registro Contable:

19 16 0 REMUNERACIONES 37,029, REMUNERACIONES BASICAS 13,229, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13,229, INCENTIVOS SALARIALES 23,800, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 20,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,000, SALARIO ESCOLAR 1,800, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000 1 SERVICIOS 10,135, ALQUILERES 1,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 884, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 609, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 75, TRANSPORTE DE BIENES 200, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 170, SERVICIOS GENERALES (UNIFORMES, EMPLASTICADO, SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA, GRABADO DE TROFEOS, SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍAS). 50, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,974, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SUSCRIPCIONES PARA CURSOS, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE LOCALES PARA IMPARTIR CURSOS O SEMINARIOS) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (GASTOS INCURRIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR COMUNITARIO). 579,000 1,395,000

20 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 250, IMPUESTOS 857, OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL). 857,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,098, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 378, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 355, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9, ALIMENTOS Y BEBIDAS 9, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 475, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 18, MADERA Y SUS DERIVADOS 40, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 351, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 30, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 25, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 211, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 111,000 Total Rebaja del Programa: ,262,100 Programa: PROGRAMACION PUBLICITARIA Registro Contable:

21 18 0 REMUNERACIONES 300, INCENTIVOS SALARIALES 300, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 300,000 1 SERVICIOS 100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100, INFORMACION 100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 974, PRESTACIONES 974, PRESTACIONES LEGALES 974,000 Total Rebaja del Programa: ,374,000 Total Rebaja del Título: ,023,950 Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO Programa: CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,923, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 38,923, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 38,923, SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). (SECRETARÍA GENERAL). (CUOTA ORDINARIA Y DEUDA ACUMULADA. LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE, ARTÍCULO Nº26 INCISO I). Ced. Jur.: ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA Y DEUDA ACUMULADA. LEY Nº8094 DEL 02/03/01). Ced. Jur.: ,688,500 4,234,800 Total Rebaja del Programa: ,923,300 Total Rebaja del Título: ,923,300

22 19 Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Programa: GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES Registro Contable: REMUNERACIONES 5,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 5,000,000 1 SERVICIOS 73,389, SERVICIOS BASICOS 18,562, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,562, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,000, OTROS SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE DESECHOS BIODEGRADABLES SÓLIDOS Y PUNZO CORTANTES). 5,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,538, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS) SERVICIOS DE INGENIERIA (SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, ENTRE OTROS) SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (DESARROLLO DE SOFTWARE DE ACTIVOS) SERVICIOS GENERALES (PAGO LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, SERVICIO DE EMPLASTICADO, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO POR CUSTODIA DE ARCHIVOS). 200, ,000 3,532,660 1,000,000 1,005,895

23 MANTENIMIENTO Y REPARACION 48,287, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 40,000, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 5,587, ,000 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,224, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,100, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 946, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,353, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,800, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100, PRODUCTOS AGROFORESTALES 100, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,443, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,344, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 375, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 119, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 301, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 4,301, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,714, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,714, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 42,866, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,747, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,038,701

24 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 38,079, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000 Total Rebaja del Programa: ,613,092 Programa: GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES Sub Programa/Proyecto: 01 POLICIA CONTROL DE DROGAS Registro Contable: REMUNERACIONES 3,500, REMUNERACIONES EVENTUALES 3,500, DISPONIBILIDAD LABORAL 3,500,000 1 SERVICIOS 2,650, ALQUILERES 250, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 250, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400, TRANSPORTE DE BIENES 400, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CÓMPUTO, TRAMITOLOGÍA DE COMPRAS, ENTRE OTROS). 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 17,000, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 17,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,150,000 Sub Programa/Proyecto: 02 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA Registro Contable: SERVICIOS 79,615,241

25 ALQUILERES 10,900, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,900, SERVICIOS BASICOS 15,950, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000, OTROS SERVICIOS BASICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE OTROS). 950, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,215, INFORMACION 1,100, TRANSPORTE DE BIENES 115, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,350, SERVICIOS DE INGENIERIA (SERVICIOS DE DISEÑO DE PLANOS, AVALÚOS, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, SUELOS HÍDRICOS, ENTRE OTROS) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, BRIGADAS, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES). 8,100,000 11,000,000 2,250, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,700, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,750, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,950, MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,500, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10,000, MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 6,000, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 6,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 500,000

26 23 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 400, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 400, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,100, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 1,100, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,000,000 5 BIENES DURADEROS 9,500, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,500, EQUIPO DE TRANSPORTE 2,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,000, INSTALACIONES (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENTRE OTROS) OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (INSTALACIÓN DE MALLA). 3,000,000 3,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,615,241 Sub Programa/Proyecto: 03 SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: REMUNERACIONES 120,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 120,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 120,000,000 1 SERVICIOS 129,700, SERVICIOS BASICOS 90,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 90,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,700, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL Y SUELOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE CARTAGO, LIBERIA Y LIMÓN). 19,700,000

27 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 20,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 519,200, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 477,900, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 477,900, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 21,000, ALIMENTOS PARA ANIMALES 21,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 20,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,000, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 50,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,900,000 Sub Programa/Proyecto: 04 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS Registro Contable: REMUNERACIONES 10,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 10,000,000 1 SERVICIOS 36,385, ALQUILERES 5,885, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,885, SERVICIOS BASICOS 500, SERVICIO DE CORREO 500, MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000,000

28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 15,000,000 4,000,000 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 5,000, IMPUESTOS 3,000, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 3,000, SERVICIOS DIVERSOS 2,000, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES). 1,000, DEDUCIBLES 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,410, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 75,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 500, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35,988, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,988, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,922, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,600, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 322,500 5 BIENES DURADEROS 24,675, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,675, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 24,675,648 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,467,635

29 PRESTACIONES 3,059, PRESTACIONES LEGALES 3,059, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,407, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 3,407,826 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,939,207 Sub Programa/Proyecto: 05 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA Registro Contable: REMUNERACIONES 19,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 10,000, INCENTIVOS SALARIALES 9,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 9,000,000 1 SERVICIOS 7,517, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,730, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,980, TRANSPORTE DE BIENES 750, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 865, SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, RECARGA DE EXTINTORES DE AERONAVES, PLANTA FÍSICA Y AUTOMÓVILES, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ENMARCADOS DE DISTINTOS AFICHES, PANFLETOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 261, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 300, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,120, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITACIÓN EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ENTRE OTROS). 2,120,000

30 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,502, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,502,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,290, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,164, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 317, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 847, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,503, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,215, REPUESTOS Y ACCESORIOS 288, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,623, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 186, TEXTILES Y VESTUARIO 7,853, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,300, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 284,000 5 BIENES DURADEROS 1,374, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,374, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,374,484 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,182,312 Total Rebaja del Programa: ,169,786,760 Total Rebaja del Título: 205 1,324,399,852 Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable:

31 28 0 REMUNERACIONES 74,295, REMUNERACIONES BASICAS 51,882, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 51,882, INCENTIVOS SALARIALES 22,412, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,992, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 16,696, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,723,296 1 SERVICIOS 4,000, ALQUILERES 2,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000 Total Rebaja del Programa: ,295,361 Programa: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Sub Programa/Proyecto: 02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: SERVICIOS 21,000, SERVICIOS BASICOS 21,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 03 GESTION ADUANERA Registro Contable:

32 29 0 REMUNERACIONES 99,669, REMUNERACIONES BASICAS 58,682, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 58,682, INCENTIVOS SALARIALES 40,987, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,692, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 32,868, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,426,640 1 SERVICIOS 119,673, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,714, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS). 10,714, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 39,687, SEGUROS 39,687, MANTENIMIENTO Y REPARACION 66,308, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 56,208, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 2,000,000 5,100,000 3,000, SERVICIOS DIVERSOS 2,962, DEDUCIBLES 2,962,798 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,342,875 Sub Programa/Proyecto: 04 ASESORIA HACENDARIA Registro Contable: SERVICIOS 7,500, ALQUILERES 5,000,000

33 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,500, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE TRÁMITE DE EXENCIONES (EXONET)). 2,500,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,500,000 Sub Programa/Proyecto: 05 INVESTIGACIONES FISCALES Registro Contable: SERVICIOS 21,000, ALQUILERES 20,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA FISCAL EN DISTINTAS ÁREAS, COMO LO SON LA TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y POLICIAL). 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,571, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,527, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 89, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 152, MADERA Y SUS DERIVADOS 505, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 316, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 228, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 35,920

34 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 228, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 228, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 810, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 18, TEXTILES Y VESTUARIO 545, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 16, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 231,177 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,571,562 Total Rebaja del Programa: ,414,437 Programa: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Sub Programa/Proyecto: 02 DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC. Registro Contable: SERVICIOS 50,000, ALQUILERES 50,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 15,863, REMUNERACIONES BASICAS 8,825, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,825, INCENTIVOS SALARIALES 7,038, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 856, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 5,736,607