SALDO DISPONIBLE PRESUPUESTO
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- Carla Virginia Arroyo Alarcón
- hace 5 años
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1 DESCRIPCION DEL ORIGINAL MODIFICACION PERIODO EJECUCIÓN TOTAL 1,824,857, ,160,848, ,985,706, ,691,782, ,726, ,397,509, ,196, ,196, REMUNERACIONES 1,570,787, ,940, ,573,727, ,817, ,567, ,319,384, ,342, ,342, REMUNERACIONES BASICAS 655,081, ,034, ,046, ,303, ,490, ,794, ,251, ,251, Sueldo para Cargos Fijos 651,581, ,334, ,246, ,303, ,254, ,557, ,688, ,688, Jornales ,300, ,300, ,044, ,044, ,255, ,255, Suplencias 3,500, ,000, , , , , , REMUNERACIONES EVENTUALES 16,864, ,774, ,638, ,378, ,376, ,755, ,883, ,883, Tiempo Extraordinario 14,834, ,334, ,169, ,646, ,715, ,361, ,807, ,807, Dietas 2,029, , ,469, ,731, , ,393, , , INCENTIVOS SALARIALES 662,980, ,800, ,180, ,057, ,021, ,079, ,101, ,101, Retribución por años servidos 192,681, ,300, ,381, ,618, ,872, ,491, ,890, ,890, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 221,684, ,684, ,200, ,498, ,698, ,985, ,985, Decimotercer mes 102,530, ,499, ,030, , ,719, ,756, ,273, ,273, Salario Escolar 84,267, ,267, ,797, ,797, ,469, ,469, Otros incentivos salariales 61,817, ,817, ,404, ,930, ,335, ,481, ,481, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 119,960, ,960, ,822, ,249, ,071, ,889, ,889, Contribución Patronal al Seguro de Salud 113,808, ,808, ,933, ,005, ,939, ,869, ,869, Contribución Patronal al Banco Popular 6,151, ,151, ,888, ,243, ,131, ,019, ,019, CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 115,900, ,900, ,255, ,428, ,684, ,215, ,215, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 60,533, ,533, ,260, ,236, ,497, ,036, ,036, Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de pensiones 18,455, ,455, ,664, ,730, ,395, ,059, ,059, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 36,910, ,910, ,329, ,461, ,791, ,119, ,119, SERVICIOS 148,773, ,610, ,384, ,784, ,208, ,993, ,391, ,391, ALQUILERES 330, , , , , , , Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 300, , Otros Alquileres 30, , , , , , SERVICIOS BASICOS 2,100, ,325, ,425, ,485, ,798, ,283, ,141, ,141, Servicio de agua y alcantarillado ,882, ,882, ,850, , ,705, , , Servicio de energia electrica ,342, ,342, ,972, ,460, ,432, ,909, ,909, Servicio de correo 600, ,600, ,200, ,097, , ,889, , ,750.00
2 DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICACION DEL PERIODO EJECUCIÓN TOTAL Servicio de telecomunicaciones 600, ,500, ,100, , , ,454, , , Otros servicios básicos 900, , , , , , , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 61,270, ,464, ,805, ,562, ,230, ,793, ,012, ,012, Información 650, , , , , , , Publicidad y Propaganda ,400, ,400, , , ,343, , , Impresion, encuadernación y otros 4,620, ,614, ,234, ,580, ,816, ,396, ,838, ,838, Servicios aduaneros , , , , Comisiones y gastos por servicios financieros 1,000, , ,300, , , ,300, Servicios de transferencia electronica de información 55,000, ,000, ,000, ,000, ,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,780, ,364, ,144, ,346, ,541, ,887, ,257, ,257, Servicios Juridicos 600, , , , , Servicios de Ingenieria 1,325, ,650, ,975, ,100, ,100, , , Servicios de ciencias economicas y sociales ,728, ,728, ,200, ,200, ,528, ,528, Servicios Generales 40,855, ,226, ,081, ,026, ,432, ,459, , , Otros Servicios de gestion y apoyo , , , , , , , GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,400, , ,016, , , ,099, , , Transporte dentro del país 200, , , , , , , , Viaticos dentro del país 100, , , , , , , , Transporte en el exterior 1,300, , , , , Viaticos en el exterior 800, , , , , SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,534, ,067, ,601, ,724, ,020, ,744, ,857, ,857, Seguros 4,534, ,067, ,601, ,724, ,020, ,744, ,857, ,857, CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,454, ,243, ,698, ,310, ,266, ,576, ,121, ,121, Actividades de capacitacion 12,182, ,089, ,272, ,695, ,932, ,627, ,644, ,644, Actividades protocolarias y sociales 2,271, ,154, ,425, ,614, ,333, ,948, ,477, ,477, MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,750, ,756, ,506, ,480, ,953, ,434, ,072, ,072, Mantenimiento de Edificios y locales 5,000, , ,810, ,610, , ,761, ,049, ,049, Mantenimiento de Instalaciones y otras obras 500, , , , , , Manten.y Rep.Maq.y Eq.de la Producción 3,000, ,312, ,312, ,879, ,050, ,929, ,382, ,382,217.17
3 DESCRIPCION ORIGINAL DEL PERIODO MODIFICACION EJECUCIÓN TOTAL equipo de Transporte 1,200, , , , , , , , equipo de comunicación 1,000, ,000, , , , , , equipo y mobiliario de oficina 5,000, ,300, ,300, ,387, ,855, ,242, ,057, ,057, equipo de cómputo y sistemas de información 3,500, , ,095, ,798, , ,726, , , otros equipos 1,549, , , , , , , , IMPUESTOS 155, , , , Otros impuestos 155, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 14,395, ,472, ,867, ,330, ,133, ,463, ,403, ,403, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,700, ,505, ,205, ,228, ,412, ,640, , , Combustibles y lubricantes 1,200, ,200, ,400, ,085, , ,938, , , Productos farmaceuticos y medicinales , , , , , , , Tintas, pinturas y diluyentes 1,500, ,751, ,251, ,708, ,453, ,161, , , Otros productos quimicos , , , , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 360, ,690, ,050, , , , ,402, ,402, Productos agroforestales ,500, ,500, , , ,279, ,279, Alimentos y bebidas 360, , , , , , , , MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONS 2,395, ,016, ,411, ,670, ,370, ,041, ,370, ,370, Materiales y productos metalicos 50, ,085, ,135, , , ,043, , , Materiales y Productos minerales y asfalticos 30, , , , , , , , Madera y sus derivados 65, , , , , , , , Materiales y Productos electricos, telefónicos 1,000, ,725, ,725, ,296, ,238, ,534, , , Materiales y Productos de vidrio 1,000, ,000, , , , , Materiales y Productos de plastico 150, , , , , , Otros materiales y productos de uso en la construcción 100, , , , , , , , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,510, ,387, ,897, , ,732, ,626, , , Herramientas e instrumentos 340, ,217, ,557, , ,192, ,557, Repuestos y accesorios 1,170, , ,340, , , ,068, , ,831.47
4 DESCRIPCION ORIGINAL DEL PERIODO MODIFICACION EJECUCIÓN TOTAL UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERS 7,430, ,871, ,301, ,311, ,196, ,507, , , Utiles y materiales de oficina y computo 1,600, ,465, ,065, ,582, ,292, ,875, , , Utiles y materiales medicos, hospitalarios 225, , , , , , , , Productos de papel, carton e impresos 1,430, ,487, ,917, ,846, ,660, ,507, , , Textiles y vestuario 1,800, , ,658, ,126, , ,634, , , Utiles y materiales de limpieza 155, , , , , , , , Utiles y materiales de resguardo y seguridad 30, , , , , , , , Utiles y materiales de cocina y comedor 60, , , , , , , , Otros utiles, materiales y suministros 2,130, ,840, ,970, ,060, , ,891, , ,770.45
5 DESCRIPCION DEL ORIGINAL MODIFICACION PERIODO EJECUCIÓN TOTAL BIENES DURADEROS 84,176, ,676, ,853, ,844, ,021, ,866, ,987, ,987, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 49,982, ,992, ,975, ,872, ,897, ,770, ,205, ,205, Maquinaria y Equipo para la produccion , , , , , , , Equipo de Transporte 10,000, ,900, ,900, ,884, ,884, , , Equipo de comunicación 1,100, ,551, ,651, , ,940, ,005, , , Equipo y mobiliario de oficina 23,800, ,848, ,648, ,136, ,049, ,185, ,463, ,463, Equipo y programas de computo 13,682, ,992, ,675, ,385, ,139, ,524, , , Equipo sanitario, de laboratorio e investigación , , , , , , Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo , , , , Maquinaria y equipo diverso 1,400, ,730, ,130, , ,641, ,248, , , CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 34,193, ,484, ,678, ,971, ,924, ,896, ,781, ,781, Edificios 33,493, ,427, ,921, ,971, ,924, ,896, ,025, ,025, Vías de comunicación terrestre 700, , , , , Otras construcciones, adiciones y mejoras ,533, ,533, ,533, ,533, BIENES DURADEROS DIVERSOS , , , , Piezas y obras de colección , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,725, ,573, ,298, ,005, ,795, ,800, , , TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO ,531, ,531, ,531, ,531, Transferencias corrientes a Organos Descconcentrados ,531, ,531, ,531, ,531, PRESTACIONES ,041, ,041, ,765, ,216, ,981, , , Prestaciones Legales ,041, ,041, ,765, ,216, ,981, , ,940.58
6 DESCRIPCION ORIGINAL DEL PERIODO MODIFICACION EJECUCIÓN TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75, , , , , , Indemnizaciones , , , , Reintegros o devoluciones 75, , , , , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 6,650, ,650, ,239, ,239, , , Transferecias corrientes a organismos internacionales 6,650, ,650, ,239, ,239, , , CUENTAS ESPECIALES ,575, ,575, ,575, ,575, SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA ,575, ,575, ,575, ,575, Sumas libres sin asignación presupuestaria ,575, ,575, ,575, ,575,911.15
7 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 (colones) GRUPOS Y RENGLONES PRESUP. PRESUP. TOTAL INGRESOS INGRESOS TOTAL DIFERENCIA ORDINARIO EXTRAORD. PRESUP. PERIODO INGRESOS INGRESOS CORRIENTES 205,065, ,065, ,120, ,553, ,673, ,607, INGRESOS TRIBUTARIOS 45,595, ,595, ,504, ,751, ,255, ,659, OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 45,595, ,595, ,504, ,751, ,255, ,659, Imptos de Timbres Timbre de Archivo Nacional 45,595, ,595, ,504, ,751, ,255, ,659, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 159,470, ,470, ,616, ,802, ,418, ,947, Venta de Bienes y Servicios 159,470, ,470, ,766, ,802, ,568, ,098, Venta de Servicios Venta de Otros Servicios 159,470, ,470, ,766, ,802, ,568, Serv. de Encuadernación de Protocolos 9,010, ,010, ,142, ,123, ,265, ,255, Venta de Servicios Varios 5,282, ,282, ,330, ,374, ,705, ,423, (Polig, Rest. de documentos, Fotografía, etc. Microfilmación de Protocolos 124,665, ,665, ,030, ,345, ,375, ,709, Servicios de formación y capacitación 20,512, ,512, ,262, ,959, ,222, ,290, (Cuotas por matrícula a XXIV Congreso Archivístico y otros cursos. Otros Ingresos no Tributarios , , , Reintegros en efectivo , , , Ingresos Varios no especificados TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,619,791, ,000, ,869,791, ,253,843, ,947, ,869,791, del Sector Público 1,619,791, ,000, ,869,791, ,253,843, ,947, ,869,791, Del Gobierno Central 1,619,791, ,000, ,869,791, ,253,843, ,947, ,869,791, Transferencia gastos ordinarios 1,572,591, ,000, ,822,591, ,218,443, ,147, ,822,590, Transferencia Derogatoria Impuesto Chequera 47,200, ,200, ,400, ,799, ,200, INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DE VIGENCIAS - 910,848, ,848, ,031,476, ,031,476, ,628, Superávit Libre 322,755, ,755, ,423, ,423, ,668, Superávit Específico 588,093, ,093, ,052, ,052, ,959, TOTALES 1,824,857, ,160,848, ,985,706, ,474,440, ,501, ,153,941, ,235,422.03
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