DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

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1 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. MISION INSTITUCIONAL: La Defensoría de los Habitantes de la República es la institución responsable de proteger los derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las acciones y omisiones del sector público y en el cumplimiento de su mandato divulgará y promocionará esos derechos. Asímismo, velará porque el funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Proteger los derechos e intereses de las y los habitantes de la República en forma ágil, oportuna y efectiva. 2. Promocionar y divulgar los derechos de las y los habitantes de la República en forma clara y efectiva. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Mejorar el proceso de defensa de los derechos e intereses de los/as habitantes, para que éstos/as tengan una pronta respuesta a su pretensión, mediante el registro y clasificación de las solicitudes en modalidades de intervención. 2. Mejorar el servicio en el proceso de admisión que se brinda en las Oficinas Regionales, mediante la capacitación de sus funcionarios en el uso de los instrumentos utilizados en la Sede Central, con el fin de mejorar la atención de los usuarios en el servicio de defensa. 3. Disminuir el tiempo utilizado en las investigaciones que realiza la Defensoría, producto de solicitudes de intervención, para que el/la habitante conozca el resultado de su pretensión de forma oportuna, mediante la emisión de normativa en materia de solicitudes de información por primera vez ante el ente denunciado. 4. Mejorar la capacidad de defensa de los/as habitantes del país frente a las actuaciones de las instituciones del Sector Público, con el fin de que se conviertan en los primeros defensores de sus derechos, por medio de actividades formativas relacionadas con información, divulgación y capacitación de sus derechos.

2 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 1,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300, ASUNTOS LEGISLATIVOS 1,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 1 GASTOS CORRIENTES 1,437,902,364 1,767,041,074 2,034,300, GASTOS DE CONSUMO 1,416,857,864 1,737,504,124 2,003,412, REMUNERACIONES 1,258,613,082 1,549,039,224 1,789,523, SUELDOS Y SALARIOS 1,072,520,685 1,294,736,324 1,496,915, CONTRIBUCIONES SOCIALES 186,092, ,302, ,608, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 158,244, ,464, ,888, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,044,500 29,536,950 30,888, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0 13,735,050 15,132,000 21,044,500 15,801,900 15,756,000 2 GASTOS DE CAPITAL 0 1,000,000 45,000, FORMACIÓN DE CAPITAL ,000, EDIFICACIONES ,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0 1,000,000 21,000, MAQUINARIA Y EQUIPO 0 1,000,000 21,000,000

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 0 REMUNERACIONES 1,258,613,082 1,549,039,224 1,789,523, INGRESOS CORRIENTES 1,258,613,082 1,549,039,224 1,789,523,300 1 SERVICIOS 128,222, ,193, ,313, INGRESOS CORRIENTES 128,222, ,193, ,313,900 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,021,793 36,271,150 36,574, INGRESOS CORRIENTES 30,021,793 36,271,150 36,574,800 5 BIENES DURADEROS 0 1,000,000 45,000, INGRESOS CORRIENTES 0 1,000, SUPERAVIT ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,044,500 29,536,950 30,888, INGRESOS CORRIENTES 21,044,500 29,536,950 30,888,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300, DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA 1,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 CODIGO CONCEPTO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO PP RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 1,496,915, ,608,000 1,789,523, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 580,572, ,572, SERVICIOS ESPECIALES 1,905, ,905, SUPLENCIAS 4,000, ,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,679, ,679, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,067, ,067, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 304,868, ,868, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 308,421, ,421,300 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 115,527, ,527, SALARIO ESCOLAR 91,450, ,450, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,424, ,424, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 128,250, ,250,000 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 6,935,000 6,935,000 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 65,900,000 65,900,000 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 20,800,000 20,800,000 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 0 41,600,000 41,600,000 CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 0 29,123,000 29,123,000

5 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 RECURSOS INTERNOS 1,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 INGRESOS CORRIENTES 1,437,902,364 1,768,041,074 2,034,300, INGRESOS CORRIENTES 1,437,902,364 1,768,041,074 2,034,300,000 INGRESOS DE CAPITAL ,000, SUPERAVIT ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,437,902,364 1,768,041,074 2,079,300,000 0 REMUNERACIONES 1,258,613,082 1,549,039,224 1,789,523, REMUNERACIONES BASICAS 921,999, ,110, ,477, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 896,692, ,923, ,572, SERVICIOS ESPECIALES 25,307,545 25,557,381 1,905, SUPLENCIAS 0 3,629,000 4,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 3,282,385 3,403,000 3,746, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,282,385 2,436,000 2,679, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 967,000 1,067, INCENTIVOS SALARIALES 146,890, ,223, ,691, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 259,612, ,868, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 272,065, ,421,300 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 81,522,777 98,096, ,527, SALARIO ESCOLAR 65,367,344 77,600,000 91,450, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 76,849,208 86,424, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 142,409, ,286, ,185, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 135,929, ,220, ,250,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,480, ,065,800 6,935,000 43,683, ,016, ,423, ,634,300 65,900,000 14,561,197 18,198,200 20,800,000 29,122,170 36,395,300 41,600, ,788,600 29,123, REMUNERACIONES DIVERSAS 348, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 348, SERVICIOS 128,222, ,193, ,313, ALQUILERES 3,864,034 6,780,000 7,733, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 3,721,750 5,885,000 6,473,500 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 142, , ,200 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 273, , OTROS ALQUILERES 0 300, , SERVICIOS BASICOS 40,679,611 46,298,700 59,960, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,838,208 2,407,500 3,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,422,355 14,000,000 20,880, SERVICIO DE CORREO 4,110,000 3,434,700 4,800, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,309,047 25,806,500 30,480, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 650, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,565,455 6,167,300 6,235, INFORMACION 2,051,500 2,160,100 1,827, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,099,396 4,007,200 4,408, TRANSPORTE DE BIENES 673, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 40,741, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,999,873 43,231,900 46,521, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 7,999, , SERVICIOS DE INGENIERIA 0 1,000,000 2,200,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,500, SERVICIOS GENERALES 0 37,700,000 42,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 2,281,900 2,321, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,850,755 10,636,300 13,625, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,100,000 1,760, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,794,065 4,950,000 7,370, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,184,477 2,525,500 2,228, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,872,211 2,060,800 2,267, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13,823,926 17,000,000 19,250, SEGUROS 13,823,926 17,000,000 19,250, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,586,976 4,029,550 3,609, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 1,763,300 1,115, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,586,976 1,617,050 1,779,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 649, , MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,852,356 15,550,000 16,180, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,167,975 6,200,000 6,270,000 4,044,282 2,500,000 2,750, ,000,000 3,300, , ,000 1,640,098 1,250,000 1,000, ,900,000 2,090, , , SERVICIOS DIVERSOS 0 2,500,000 4,200, DEDUCIBLES 0 2,000,000 2,200, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 500,000 2,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,021,793 36,271,150 36,574, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 17,162,328 16,924,550 18,006, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,422,973 7,500,000 8,800,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE , , , TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,423,012 8,531,550 8,774, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 50,000 55, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 660, , , PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 660, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 942, , MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,232,237 2,888,500 2,829, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 344, , , MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 36, , ,000 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 20, , , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 829, ,000 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 500, , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 830, , , OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 0 50, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,809,074 2,994,100 2,853, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 59, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,749,631 2,456,000 2,261, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,157,682 12,522,000 12,179, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 1,960,185 2,500,000 2,750,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 200,000 55,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 4,501,625 7,250,000 6,380,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 353, , , UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 342, , , UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 200,000 55,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 308, , OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 787, ,700 5 BIENES DURADEROS 0 1,000,000 45,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 1,000,000 21,000,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 0 0 3,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 1,000,000 8,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ,000, EDIFICIOS ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,044,500 29,536,950 30,888, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0 13,735,050 15,132, TRANSF. CORRIENTES A INS. 0 13,735,050 15,132,000 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,313, , , BECAS A FUNCIONARIOS 1,020, , , OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 292, PRESTACIONES 9,212,488 14,915,000 15,000, PRESTACIONES LEGALES 9,212,488 14,915,000 10,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0 0 5,000,000 PERSONAS 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 10,518, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10,518, , INDEMNIZACIONES 0 200,000 0

10 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 522,031, DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) ,600 10,483, DEFENSOR ADJUNTO (e) ,840 10,090, AUDITOR INTERNO (e) ,800 4,653, CONTRALOR DE SERVICIOS (e) ,800 4,653, DEFENSOR ESPECIAL a 387,800 Cls c/u (e) 4,265,800 51,189, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) ,800 4,653, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) ,800 4,653, ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 356, ,400 8,560,800 Cls c/u (e) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 178,350 2,140,200 (e) ABOGADO ASISTENTE (e) ,550 4,014, JEFE DE PRENSA (e) ,550 4,014, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 334,550 1,672,750 20,073,000 Cls c/u (e) PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 334,550 Cls 12,378, ,540,200 c/u (e) ASISTENTE DE DESPACHO a 282,050 Cls c/u 564,100 6,769,200 (e) PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 282,050 1,692,300 20,307,600 Cls c/u (e) PROFESIONAL DE PROMOCION a 282,050 Cls 2,538,450 30,461,400 c/u (e) PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 282,050 Cls 3,102,550 37,230,600 c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA a 282, ,100 6,769,200 Cls c/u (e) PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) ,050 3,384, PROMOTOR DE FOROS Y EVENTOS (e) ,800 2,913, OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 215,200 Cls 4,734,400 56,812,800 c/u (e) SECRETARIA EJECUTIVA a 204,250 Cls c/u 612,750 7,353,000 (e) ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) ,850 2,134, NOTIFICADOR a 177,850 Cls c/u (e) ,550 6,402, SECRETARIA a 171,900 Cls c/u (e)... 1,719,000 20,628, OFICINISTA a 164,650 Cls c/u (e)... 2,140,450 25,685, CHOFER a 161,650 Cls c/u (e) ,600 7,759, TRABAJADOR MISCELANEO a 161,650 Cls c/u 808,250 9,699,000 (e) PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION, ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN). 4,670, PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA 53,870,165

11 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O SUSTITUCION POR INCAPACIDADES 191SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL ,787, , ,266, ,352,000 4,000,000 1,067,000 TOTAL TITULO: 1,284,620,000

12 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,679, OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (1.0 mes) (e). 215, , OFICINISTA (3.0 meses) (e) , , CHOFER (3.0 meses) (e) , , TRABAJADOR MISCELANEO (3.0 meses) (e).. 161, , PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. 225, RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 62, , ,000 TOTAL TITULO: 2,638,000

13 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. MISION: PROGRAMA 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL La Defensoría de los Habitantes de la República es la institución responsable de proteger los derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las acciones y omisiones del sector público y en el cumplimiento de su mandato divulgará y promocionará esos derechos. Asímismo, velará porque el funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Servicio de Defensa, protección, promoción y divulgación de los derechos e intereses de las y los habitantes del país OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1. Mejorar el proceso de defensa de los derechos e intereses de los/as habitantes, para que éstos/as tengan una pronta respuesta a su pretensión, mediante el desarrollo de modalidades de intervención, para el registro y clasificación de las solicitudes. 2. Mejorar el servicio en el proceso de admisión que se brinda en las Oficinas Regionales, mediante la capacitación de sus funcionarios en el uso de los instrumentos utilizados en la Sede Central, con el fin de mejorar la atención de los usuarios en el servicio de defensa. 3. Disminuir el tiempo utilizado en las investigaciones que realiza la Defensoría, producto de solicitudes de intervención, para que el/la habitante conozca el resultado de su pretensión de forma oportuna, mediante la emisión de normativa en materia de solicitudes de información por primera vez ante el ente denunciado. 4. Mejorar la capacidad de defensa de los/as habitantes del país frente a las actuaciones de las instituciones del Sector Público, con el fin de que se conviertan en los primeros defensores de sus derechos, por medio de actividades formativas relacionadas con información, divulgación y capacitación de sus derechos.

14 PP METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1. Desarrollar al menos 4 modalidades de intervención alternativas. I semestre.(a) Desarrollar dos talleres de trabajo y cuatro charlas a 12 funcionarios de las Oficinas Regionales de la Defensoría. I semestre.(a) Elaborar y emitir normativa relativa a solicitudes de información que se presentan por primera vez, ante los entes denunciados. I semestre.(a) Presentar ante los entes denunciados, el 75% de las solicitudes requeridas por primera vez, en el término máximo de 8 días hábiles después de asignados los expedientes de intervención a los funcionarios. II Semestre.(B) Dirigir a la población de estudiantes de escuelas y colegios públicos el 20% de las actividades de promoción y divulgación en derechos humanos. I Semestre.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia Modalidades de intervención alternativas desarrolladas Eficacia (Actividades de capacitación impartidas)/(actividades de capacitación programadas) * Eficacia Normativa emitida y divulgada Calidad (Solicitudes de Información realizadas en un plazo máximo de 8 días hábiles/total de Solicitudes de Información realizada por primera vez) * Eficacia (Número de actividades de promoción dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria)/total de actividades de promoción Meta

15 PP y divulgación realizadas en el año)*

16 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DEFENSA DE DERECHOS 1,663,440,000 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 2 DESARROLLO SISTEMA INFORMÁTICO 3 PROMOCION DE DERECHOS Total del Programa ,793,000 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 395,067,000 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 2,079,300,000 PP

17 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,079,300, INGRESOS CORRIENTES 2,034,300, SUPERAVIT 45,000,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 2,079,300,000 0 REMUNERACIONES 1,789,523, REMUNERACIONES BASICAS 586,477, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 580,572, SERVICIOS ESPECIALES 1,905, SUPLENCIAS 4,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 3,746, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,679, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,067, INCENTIVOS SALARIALES 906,691, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 304,868, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 308,421, DECIMOTERCER MES 115,527, SALARIO ESCOLAR 91,450, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,424, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 135,185, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 128,250, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,250, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,935, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

18 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 Ced. Jur.: ,935, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 157,423, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 65,900, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,900, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 20,800, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,800, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 41,600, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,600, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 29,123, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,123,000 1 SERVICIOS 177,313, ALQUILERES 7,733, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,473, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 629, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 300, OTROS ALQUILERES (PAGO DE ALQUILERES DE TOLDOS Y UTENSILIOS EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL PAÍS) 330, SERVICIOS BASICOS 59,960, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,880, SERVICIO DE CORREO 4,800, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,480, OTROS SERVICIOS BASICOS 800, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,235, INFORMACION 1,827, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,408, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 46,521, SERVICIOS DE INGENIERIA 2,200,000

19 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS GENERALES 42,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,321, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,625, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,760, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,370, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,228, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,267, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 19,250, SEGUROS 19,250, CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,609, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,115, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,779, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 715, MANTENIMIENTO Y REPARACION 16,180, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,270, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 2,750, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 550, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 2,090, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 220, SERVICIOS DIVERSOS 4,200, DEDUCIBLES 2,200, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PAGO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES DE ALGUNOS CASOS A FALTA DE ESPACIO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES) 2,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,574, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,006, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,800, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 377, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,774, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 55, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 706, ALIMENTOS Y BEBIDAS 706, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,829, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 756, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 215, MADERA Y SUS DERIVADOS 416,000

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 912, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 165, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 200, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,853, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 592, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,261, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,179, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,750, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 55, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,380, TEXTILES Y VESTUARIO 781, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 403, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 55, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 890, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 865,700 5 BIENES DURADEROS 45,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,000, EQUIPO DE COMUNICACION 3,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 24,000, EDIFICIOS 24,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,888, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,132, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,132, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,466, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,466, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).(CONVENIO UCR- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR) POR CONSULTORIO JURIDICO, LEY 7319 DE LA DHR Y ART. 84 CONSTITUCION POLITICA). Ced. Jur.: ,750, CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONARE - DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA ( DHR), PROYECTO

21 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 ESTADO DE LA NACIÓN, LEY 7319 DE LA DHR). Ced. Jur.: ,450, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 756, BECAS A FUNCIONARIOS 756, PRESTACIONES 15,000, PRESTACIONES LEGALES 10,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000