CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

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1 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. VISION INSTITUCIONAL: Garantizaremos a la sociedad costarricense, la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Vigilar la captación y el uso de los fondos públicos. 2. Fortalecer el control interno en la Administración Pública. 3. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en materia de control de la Hacienda Pública. 4. Lograr una integración institucional que facilite la toma de decisiones y la consistencia de los productos de fiscalización. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO 5,536,000, % FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA 12,003,000, % Totales 17,539,000, % OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los riesgos más relevantes del universo de fiscalización. 2. Fortalecer el control interno en la Administración Pública. 3. Apoyar técnicamente la discusión en el ámbito legislativo en materia de Hacienda Pública. 4. Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad. 5. Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía. 6. Aportar insumos técnicos a la discusión nacional sobre la pertinencia de los controles previos externos. 7. Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense.

2 PP INDICADORES DE RESULTADOS: # Indicadores Metas Porcentaje de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas Nivel de satisfacción sobre la calidad del apoyo técnico aportado por la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa Nivel de satisfacción de los usuarios acerca de la oportunidad y comprensión de la información suministrada por la Contraloría General de la República en forma electrónica Nivel de percepción de los usuarios sobre la gestión de la Contraloría General de la República Nivel de confianza institucional obtenido en encuesta de opinión a la ciudadanía Tasa de retorno de los productos de fiscalización Cantidad de estudios con la metodología de medición de resultados de la fiscalización posterior Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la fiscalización

3 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 13,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 13,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000, ASUNTOS LEGISLATIVOS 13,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 13,165,178,995 16,029,316,000 16,858,765, GASTOS DE CONSUMO 12,717,828,887 15,356,338,210 16,158,063, REMUNERACIONES 12,000,817,196 14,182,952,100 14,893,600, SUELDOS Y SALARIOS 10,054,373,518 11,749,498,900 12,383,412, CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,946,443,678 2,433,453,200 2,510,187, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 717,011,690 1,173,386,110 1,264,463, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 447,350, ,977, ,702, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 43,764,717 74,126,500 99,289, ,756, ,650, ,498,073 4,828,480 5,200,500 4,914,400 2 GASTOS DE CAPITAL 342,014, ,684, ,235, FORMACIÓN DE CAPITAL EDIFICACIONES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 342,014, ,684, ,235, MAQUINARIA Y EQUIPO 339,937, ,550, ,227, INTANGIBLES 1,077,429 42,434,000 50,008, ACTIVOS DE VALOR 1,000,000 12,700,000 3,000,000

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 0 REMUNERACIONES 12,000,817,196 14,182,952,100 14,893,600, INGRESOS CORRIENTES 11,246,943,656 14,182,952,100 14,893,600, COLOCACION DE TITULOS VALORES 753,873, SERVICIOS 615,095, ,286,110 1,096,047, INGRESOS CORRIENTES 615,095, ,286,110 1,096,047,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,652, ,440, ,156, INGRESOS CORRIENTES 102,652, ,440, ,156,000 5 BIENES DURADEROS 342,014, ,684, ,235, INGRESOS CORRIENTES 12,360,165 79,110, COLOCACION DE TITULOS VALORES 329,654, ,574, ,235,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 446,613, ,637, ,962, INGRESOS CORRIENTES 405,760, ,637, ,962, COLOCACION DE TITULOS VALORES 40,852, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO 3,896,325,174 5,270,000,000 5,536,000, FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA 9,610,868,553 11,632,000,000 12,003,000,000

5 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 12,383,412,050 2,510,187,950 14,893,600, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,937,880, ,937,880, SUPLENCIAS 12,000, ,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 43,001, ,001, RECARGO DE FUNCIONES 8,000, ,000, DIETAS 540, , RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,373,344, ,373,344, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 1,890,319, ,890,319,680 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 943,630, ,630, SALARIO ESCOLAR 770,450, ,450, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,404,246, ,404,246, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,063,360,000 1,063,360,000 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 57,470,000 57,470,000 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 502,919, ,919,000 PENSIONES DE C.C.S.S.

6 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 172,439, ,439,000 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 0 344,878, ,878,600 CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV ,121, ,121,350 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 RECURSOS INTERNOS 13,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 INGRESOS CORRIENTES 12,382,812,653 16,108,426,000 16,858,765, INGRESOS CORRIENTES 12,382,812,653 16,108,426,000 16,858,765,000 FINANCIAMIENTO 1,124,381, ,574, ,235, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,124,381, ,574, ,235,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,507,193,728 16,902,000,000 17,539,000,000 0 REMUNERACIONES 12,000,817,196 14,182,952,100 14,893,600, REMUNERACIONES BASICAS 3,697,423,539 4,406,461,600 4,949,880, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,694,593,989 4,394,461,600 4,937,880, SUPLENCIAS 2,829,550 12,000,000 12,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 37,455,446 49,450,800 51,541, TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,473,391 37,450,800 43,001, RECARGO DE FUNCIONES 4,982,054 12,000,000 8,000,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE DIETAS , INCENTIVOS SALARIALES 6,319,494,532 7,293,586,500 7,381,991, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,055,627,092 2,380,604,855 2,373,344, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,640,580,287 1,810,603,270 1,890,319, DECIMOTERCER MES 775,902, ,003, ,630, SALARIO ESCOLAR 630,668, ,212, ,450, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,216,716,188 1,481,163,075 1,404,246, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 902,320,281 1,071,754,200 1,120,830, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 856,047,790 1,016,528,300 1,063,360,000 46,272,491 55,225,900 57,470,000 1,044,123,397 1,361,699,000 1,389,357, ,956, ,819, ,919, ,817, ,645, ,439, ,634, ,292, ,878, ,715, ,943, ,121,350 1 SERVICIOS 615,095, ,286,110 1,096,047, ALQUILERES 173, ,000 6,250, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 173, ,000 6,250, SERVICIOS BASICOS 146,404, ,528, ,391, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 12,744,222 20,250,000 16,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 93,588, ,374, ,373, SERVICIO DE CORREO 3,329,415 3,503,000 4,404, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,860,743 46,244,500 41,864, OTROS SERVICIOS BASICOS 1,881,892 2,156,500 2,250, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,177,746 29,714,000 32,460, INFORMACION 15,371,087 17,900,000 21,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,417,150 5,590,000 4,201, TRANSPORTE DE BIENES 160, ,000 1,400, COMIS. Y GASTOS POR SERV. 15, , ,000 FINANCIEROS Y COMERCIAL SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 4,213,870 5,284,000 4,959, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 154,926, ,745, ,216,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 24,693,693 29,680,000 42,000, SERVICIOS DE INGENIERIA 82,319, ,653,500 52,730, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 0 113,613,900 56,000,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS ,560,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 45,016,768 65,347,000 70,670, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,897,164 10,451,500 13,256, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 41,060,674 92,984,000 99,150, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 806,725 2,590,000 2,700, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 31,950,775 48,150,000 51,850, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,485,514 18,478,000 18,200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,817,659 23,766,000 26,400, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 45,884,301 70,868,000 74,511, SEGUROS 45,884,301 70,868,000 74,511, CAPACITACION Y PROTOCOLO 68,509, ,116, ,465, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 59,012,237 97,981, ,665, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 9,497,273 7,135,000 10,050,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 1,000, , MANTENIMIENTO Y REPARACION 135,221, ,790, ,864, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 51,960,961 31,571,500 44,000,000 1,715,517 3,000,000 3,100,000 7,888,120 11,030,000 8,000,000 5,839,417 31,732,500 34,950,000 3,630,391 3,745,000 6,300,000 63,872, ,270,600 83,024, , , , IMPUESTOS 736,392 1,340,000 23,740, OTROS IMPUESTOS 736,392 1,340,000 23,740,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,652, ,440, ,156, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,305,647 47,705,000 49,912,500

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,510,195 25,475,000 27,450, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 107, , ,500 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,414,777 21,260,000 21,460, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 272, , , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 247, , , ALIMENTOS Y BEBIDAS 247, , , MAT. Y PROD. DE USO EN LA 18,459,415 39,487,000 34,773,500 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,221,682 5,580,000 6,170, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 3,188, ,000 5,200,000 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 1,140,657 1,700,000 1,250, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 10,569,310 27,371,000 19,103,500 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 434,824 1,166,000 1,200, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 666, ,000 1,350, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 1,237,687 2,420, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,572,405 7,720,000 10,786, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 755,680 2,400,000 1,316, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,816,725 5,320,000 9,470, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 47,067,998 82,278,000 96,409, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 6,639,775 14,655,000 18,864,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 98,177 66, ,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 26,189,871 47,409,000 40,926,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 5,694,301 7,290,000 25,059, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,690,500 9,050,000 7,660, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 586,797 1,647,000 1,860,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 350,449 1,483,000 1,085, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 818, , ,000 5 BIENES DURADEROS 342,014, ,684, ,235, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 339,937, ,550, ,227, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 3,636,185 6,750,000 11,600,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 100,000,000 3,000, EQUIPO DE COMUNICACION 24,264,507 94,661,000 86,420, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 46,034, ,175, ,530, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 234,756, ,000, ,493, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 51, ,049, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 31,194,556 18,964,000 49,135, BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,077,429 55,134,000 53,008, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 1,000,000 12,700,000 3,000, BIENES INTANGIBLES 1,077,429 42,434,000 50,008,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 446,613, ,637, ,962, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 43,028,325 72,786,500 75,549,527 43,028,325 72,786,500 75,549, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 14,956,474 16,291,890 39,500, BECAS A FUNCIONARIOS 12,456,634 13,586,890 35,000, BECAS A TERCERAS PERSONAS 2,499,840 2,650,000 3,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 55,000 1,500, PRESTACIONES 325,812, ,358, ,998, PRESTACIONES LEGALES 278,194, ,358, ,998, OTRAS PRESTACIONES 47,617,936 49,000,000 57,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 57,987, ,000, ,000, INDEMNIZACIONES 57,987, ,000, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 4,828,480 5,200,500 4,914,400 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,828,480 5,200,500 4,914,400

11 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2011 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 4,513,374, GERENTE DIVISION S.U. a 3,321,100 Cls 9,963, ,559,600 c/u (e) GERENTE DESPACHO S.U. (e)... 3,321,100 39,853, ASESOR B S.U. a 2,497,400 Cls c/u (e). 4,994,800 59,937, GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 32,466, ,594,400 2,497,400 Cls c/u (e) CONTRALOR GENERAL (e)... 1,519,700 18,236, SUBCONTRALOR GENERAL (e)... 1,310,200 15,722, FISCALIZADOR.S.U. a 1,288,200 Cls c/u 7,729,200 92,750,400 (e) GERENTE DIVISION ,200 11,918, FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 904,800 22,620, ,440,000 Cls c/u (e) AUDITOR INTERNO (e) ,300 10,311, GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 859,300 4,296,500 51,558,000 Cls c/u (e) JEFE DE UNIDAD a 743,400 Cls c/u (e)... 6,690,600 80,287, ASISTENTE B (e) ,600 8,455, ASISTENTE TECNICO a 704,600 Cls c/u (e) 16,910, ,924, FISCALIZADOR a 606,600 Cls c/u (e) ,551,000 1,710,612, FISCALIZADOR ASOCIADO a 480,900 Cls c/u 46,166, ,996,800 (e) FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 370,200 6,663,600 79,963,200 Cls c/u (e) FISCALIZADOR ASISTENTE a 359,000 Cls 15,437, ,244,000 c/u (e) SECRETARIO DESPACHO a 350,700 Cls c/u 1,052,100 12,625,200 (e) AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 331,900 9,957, ,484,000 Cls c/u (e) SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 331,900 3,319,000 39,828,000 Cls c/u (e) SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U (e) ,700 3,980, SECRETARIO DE GERENCIA a 323,900 Cls c/u (e)... 6,478,000 77,736, SECRETARIA S.U. a 313,300 Cls c/u (e) 5,639,400 67,672, TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e) ,300 3,759, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO a 303,500 Cls 607,000 7,284,000 c/u (e) SECRETARIA a 298,100 Cls c/u (e)... 2,682,900 32,194, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 298, ,300 10,731,600 Cls c/u (e) OFICINISTA.S.U. (e) ,400 3,520, OFICINISTA a 287,500 Cls c/u (e)... 3,162,500 37,950, SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 287,500 Cls c/u (e)... 1,437,500 17,250, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 287,500 2,300,000 27,600,000

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual CONDUCTOR S.U. (e) ,000 3,288, MENSAJERO.S.U. (e) ,000 3,288, OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 274,000 Cls 1,644,000 19,728,000 c/u (e) CONDUCTOR a 265,300 Cls c/u (e)... 2,918,300 35,019, MENSAJERO a 265,300 Cls c/u (e) ,600 6,367, OFICIAL DE SEGURIDAD a 265,300 Cls c/u 2,122,400 25,468,800 (e) TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 255,400 Cls 510,800 6,129,600 c/u (e) TRABAJADOR AUXILIAR a 245,600 Cls c/u 4,175,200 50,102,400 (e) LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY No ,373,344, REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES 1,404,246,421 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 160,281,600 COSTO DE VIDA. 87RECARGO DE FUNCIONES 8,000, PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO 12,000,000 GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 189RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 264,224,400 1,890,319,680 TOTAL TITULO: 10,625,791,000

13 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO CONTRALOR MISION: Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

14 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO. 5,255,593,000 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOY 2 AUDITORÍA INTERNA. 280,407,000 AUDITORÍA INTERNA. Total del Programa 009 5,536,000,000 PP

15 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 5,536,000, INGRESOS CORRIENTES 4,857,880, COLOCACION DE TITULOS VALORES 678,120,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2011 TOTAL 5,536,000,000 0 REMUNERACIONES 3,781,200, REMUNERACIONES BASICAS 1,360,253, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,354,253, SUPLENCIAS 6,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 45,091, TIEMPO EXTRAORDINARIO 42,551, RECARGO DE FUNCIONES 2,000, DIETAS 540, INCENTIVOS SALARIALES 1,735,492, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 653,500, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 370,478, DECIMOTERCER MES 240,980, SALARIO ESCOLAR 191,800, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 278,733, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 284,590, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 270,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 14,590,000

16 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY Nº 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,590, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 355,772, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 131,769, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,769, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 43,789, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16/02/2000). Ced. Jur.: ,789, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 87,578, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16/02/2000). Ced. Jur.: ,578, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 92,636, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY Nº 6970 DEL 07/11/1984). Ced. Jur.: ,698, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº 7849 DEL 20/11/1998). Ced. Jur.: ,937,749 1 SERVICIOS 695,600, ALQUILERES 6,250, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,250, SERVICIOS BASICOS 76,594, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 40,069, SERVICIO DE CORREO 4,304, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,771, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES). 950, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 17,960, INFORMACION 9,000,000

17 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,201, TRANSPORTE DE BIENES 1,400, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 400, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 4,959, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 189,566, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA). 42,000, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA, HONORARIOS POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO). 31,730, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA). 15,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (DESARROLLO DE PROGRAMA PARA FISCALIZACIÓN POSTERIOR). 18,560, SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE ROPA, MANTELES, BANDERAS, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA). 70,520, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIOS DE CONECTORIZACIÓN, ETIQUETADO Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA, LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, TRASLADO DE FORMATO DE VIDEOGRABACIONES). 11,756, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 22,900, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,550, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 12,250, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,700, VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,400, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 22,631, SEGUROS 22,631, CAPACITACION Y PROTOCOLO 157,765, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, DESARROLLO DE PROGRAMAS MULTIMEDIOS EDUCATIVOS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES,

18 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2011 ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO). 148,065, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC). 8,950, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 750, MANTENIMIENTO Y REPARACION 178,364, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 44,000, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 3,100, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 33,450, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 6,300, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 83,024, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 490, IMPUESTOS 23,570, OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). 23,570,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 181,400, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 49,712, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,450, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 402, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,260, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 275, ALIMENTOS Y BEBIDAS 275, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 33,803, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 5,750, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 5,200, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,250, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 18,553, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,200, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,350, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 500, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,506,000

19 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,156, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,350, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 87,103, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 16,264, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 300, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 34,400, TEXTILES Y VESTUARIO 24,909, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,660, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,860, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,055, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 655,000 5 BIENES DURADEROS 678,120, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 625,112, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 11,600, EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000, EQUIPO DE COMUNICACION 84,700, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 177,470, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 298,493, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 849, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 49,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 53,008, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 3,000, BIENES INTANGIBLES 50,008,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199,680, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,267, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,267, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,969, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,298, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 38,000, BECAS A FUNCIONARIOS 35,000, BECAS A TERCERAS PERSONAS 3,000, PRESTACIONES 129,498,073

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO PRESTACIONES LEGALES 109,498, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 20,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8,000, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS). 8,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,914, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,914, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO). Ced. Jur.: ,640, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Ced. Jur.: ,400

21 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO CONTRALOR MISION: Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01 Servicios de Fiscalización Integral de la Hacienda Pública. P.02 Servicio de Asesoría Jurídica. Clientes externos de la CGR Clientes externos de la CGR Habitantes de la República Habitantes de la República OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1 Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los riesgos más relevantes del universo de fiscalización. 2 Fortalecer el control interno en la Administración Pública. 3 Apoyar técnicamente la discusión en el ámbito legislativo en materia de Hacienda Pública. 4 Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad. 5 Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía. 6 Aportar insumos técnicos a la discusión nacional sobre la pertinencia de los controles previos externos. 7 Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

22 PP O.01 Potenciar el impacto de la fiscalización posterior en la gestión pública principalmente en aquellas instituciones de mayor relevancia y exposición al riesgo. O.02 Mejorar la gestión de la atención de denuncias contra la corrupción. O.03 Incrementar el valor público que aporta la fiscalización a la gestión de las instituciones. O.04 Mejorar el promedio de respuesta en criterios vinculantes. O.05 Incrementar la resolución de casos bajo el procedimiento de la oralidad en materia de contratación. O.06 Mejorar el plazo estipulado en el 90% de los casos, en el trámite del procedimiento administrativo llevado a cabo contra funcionarios públicos que se presume incurrieron en actos ilícitos contra la Hacienda Pública. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas O.01 Eficacia Porcentaje de instituciones de mayor riesgos fiscalizadas Fuentes de Datos: Sistema Integrado de gestión y documentos (SIGYD) y Registros manuales. Supuestos y/o Notas Técnicas: (Total de instituciones de riesgo alto y muy alto fiscalizadas) / (Total de instituciones de riesgo alto y muy alto) O Eficacia Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas Fuentes de Datos: Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales. Supuestos y/o Notas Técnicas: (Total de denuncias atendidas) / (Total de denuncias recibidas) O Eficacia Fuentes de Datos: Porcentaje de denuncias atendidas en etapa de admisión en un plazo máximo de 15 días hábiles en promedio Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales. Supuestos y/o Notas Técnicas: (Denuncias atendidas dentro del plazo) / (Total de denuncias admitidas) O Eficacia Fuentes de Datos: Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de fiscalización Sistema de seguimiento de disposiciones. Supuestos y/o Notas Técnicas: (Disposiciones cumplidas en el periodo) / (Total de disposiciones emitidas con vencimiento dentro del periodo)

23 PP O Eficacia Cantidad de estudios con la metodología de medición de resultados de la fiscalización posterior aplicada Fuentes de Datos: Registros manuales e informáticos. O Economía Tasa de retorno de los productos de fiscalización Fuentes de Datos: Registros manuales e informáticos Supuestos y/o Notas Técnicas: (Colones recuperados y ahorrados)/(costos de la elaboración de los productos de fiscalización sujetos al proyecto de medición de resultados) O Eficiencia Porcentaje de avance a la automatización del proceso de fiscalización posterior Fuentes de Datos: Registros manuales e informáticos O Eficacia Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la fiscalización Fuentes de Datos: Instrumento para medir la percepción del cliente externo respecto a los estudios de fiscalización posterior, tipo auditoría en autoevaluación de calidad. Supuestos y/o Notas Técnicas: % de respuestas de opinión con calificación de total y parcialmente de acuerdo. O.04 Calidad Tiempo promedio de respuesta en criterios vinculantes Fuentes de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas. Supuestos y/o Notas Técnicas: El plazo establecido de respuesta base es de 40 días hábiles. Se tiene programado para el 2011 un plan de acción para lograr un cambio en el tiempo promedio en la atención de los criterios. Se modificará el sistema de trabajo y de trámite de las gestiones consultivas dentro de las medidas adoptadas para propiciar el cumplimiento del respectivo indicador.

24 PP O.05 Eficacia Tasa de crecimiento en la resolución de los casos bajo el procedimiento de oralidad en la materia de contratación administrativa. Fuentes de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas. Supuestos y/o Notas Técnicas: La base para el año 2010 es de 6 casos. O.06 Calidad Tiempo de resolución del procedimiento administrativo Fuentes de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas. Supuestos y/o Notas Técnicas: Las metas son en días hábiles. El procedimiento comprende de la notificación del acto de apertura, la etapa recursiva en la División Jurídica y en el Despacho Contralor y la emisión del acto final dictado. Los recursos, amparos y/o acciones de inconstitucionalidad suspenden el plazo del procedimiento.

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA. 12,003,000,000 GERENCIAS DE DIVISIÓN. Total del Programa ,003,000,000 PP

26 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 12,003,000, INGRESOS CORRIENTES 12,000,885, COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,115,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2011 TOTAL 12,003,000,000 0 REMUNERACIONES 11,112,400, REMUNERACIONES BASICAS 3,589,626, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,583,626, SUPLENCIAS 6,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 6,450, TIEMPO EXTRAORDINARIO 450, RECARGO DE FUNCIONES 6,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,646,498, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,719,844, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,519,841, DECIMOTERCER MES 702,650, SALARIO ESCOLAR 578,650, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,125,512, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 836,240, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 793,360, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,360, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 42,880, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY Nº 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,880, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 1,033,585,000

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 371,150, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,150, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 128,650, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16/02/2000). Ced. Jur.: ,650, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 257,300, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16/02/2000). Ced. Jur.: ,300, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 276,485, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY Nº 6970 DEL 07/11/1984). Ced. Jur.: ,271, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº 7849 DEL 20/11/1998). Ced. Jur.: ,213,999 1 SERVICIOS 400,447, SERVICIOS BASICOS 110,797, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 11,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 82,304, SERVICIO DE CORREO 100, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 16,093, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES). 1,300, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,500, INFORMACION 12,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 63,650, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE). 21,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN AUDITORÍA DE SISTEMAS, AUDITORÍA FINANCIERA Y APERTURA DEL MERCADO DE SEGUROS). 41,000,000

28 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES Y OTROS SERVICIOS GENERALES). 150, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES). 1,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 76,250, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,150, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 39,600, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,500, VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 51,880, SEGUROS 51,880, CAPACITACION Y PROTOCOLO 81,700, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, GASTOS PARA SUSCRIPCIONES A CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES, SIMPOSIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMILARES). 80,600, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES). 1,100, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 1,500, IMPUESTOS 170, OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). 170,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,756, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 970, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 420, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 550, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 280, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 160, REPUESTOS Y ACCESORIOS 120, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,306, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,600, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,526, TEXTILES Y VESTUARIO 150, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 30,000 5 BIENES DURADEROS 2,115,000

29 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,115, EQUIPO DE COMUNICACION 1,720, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 60, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 135,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 477,282, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56,282, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 56,282, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,282, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS). 1,500, PRESTACIONES 327,500, PRESTACIONES LEGALES 290,500, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 37,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 92,000, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS). 92,000,000