Decreto No H LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Transcripción

1 Decreto No H LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011 de 2 de diciembre de 2010 y sus reformas. Considerando: 1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. 1

2 5. Que los Ministerios y Poderes han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 6. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la finalidad de que las instituciones incluidas en este decreto puedan disponer de los recursos suficientes en aquellos rubros de gasto con el fin de continuar con su programación presupuestaria en pos del logro de sus metas y objetivos propuestos. Por tanto; Decretan: Artículo 1º. Modifícanse los artículos 2º, 3 y 6 de la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011, publicada en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 244 de 16 de diciembre de 2010 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas presupuestarias de los órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto. Artículo 2º. La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de ,0 y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º y 6º DE LA LEY No DETALLE DE REBAJAS POR TITULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL 6,578,165,729.0 Poder Ejecutivo 638,696,160.0 Ministerio de Gobernación y Policía 227,440,000.0 Ministerio de Relaciones Exteriores 112,100,000.0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 115,886,012.0 Ministerio de Cultura y Juventud 183,270,148.0 Poder Legislativo 875,000,000.0 Asamblea Legislativa 875,000,000.0 Poder Judicial 4,803,269,569.0 Poder Judicial 4,803,269,569.0 Tribunal Supremo de Elecciones 261,200,000.0 Tribunal Supremo de Elecciones 261,200,

3 Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º y 6º DE LA LEY No DETALLE DE AUMENTOS POR TITULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL 6,578,165,729.0 Poder Ejecutivo 638,696,160.0 Ministerio de Gobernación y Policía 227,440,000.0 Ministerio de Relaciones Exteriores 112,100,000.0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 115,886,012.0 Ministerio de Cultura y Juventud 183,270,148.0 Poder Legislativo 875,000,000.0 Asamblea Legislativa 875,000,000.0 Poder Judicial 4,803,269,569.0 Poder Judicial 4,803,269,569.0 Tribunal Supremo de Elecciones 261,200,000.0 Tribunal Supremo de Elecciones 261,200,000.0 Artículo 3º. Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil once. LAURA CHINCHILLA MIRANDA Fernando Herrero Acosta Ministro de Hacienda 3

4 Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No H publicado en la Gaceta No.161 de 23 de agosto del año 2011: Modificación al artículo 2 de la Ley No.8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2011 y sus reformas, publicada en el Alcance No.36 a La Gaceta No.244 de 16 de diciembre del 2010, Traslado de partidas varios (DGPN-H ). 1 REBAJAR Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 875,000, ALQUILERES 875,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 875,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,000,000 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: SERVICIOS 13,900, ALQUILERES 10,900,000

5 2 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,900, SERVICIOS BASICOS 1,000, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000, TRANSPORTE DE BIENES 1,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,650, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500, TEXTILES Y VESTUARIO 1,000, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000 5 BIENES DURADEROS 9,150, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,150, EQUIPO DE TRANSPORTE 8,250, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 900,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 200,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 200,000, MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (P/ LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVAR LAS PALMERAS ,00; PROYECTO P/ LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL SALÓN COMUNAL DE TUCURRIQUE ,00) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, PUBLICADA EN LA GACETA N 94 DEL ). Ced. Jur.: ,000,000 Total Rebaja del Programa: ,700,000 Programa: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Registro Contable:

6 3 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 2,440, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,290, INFORMACION 1,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,290, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150, SERVICIOS GENERALES (PARA DESTAQUEO DE INODOROS, FABRICACIÓN DE ASIENTOS, Y EMPLASTICADO). 150,000 Total Rebaja del Programa: ,440,000 Programa: PROGRAMACION PUBLICITARIA Registro Contable: SERVICIOS 89, ALQUILERES 9, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 80, INFORMACION 50, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 30,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 185, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 85, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 20, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 45, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26, PRESTACIONES 26, PRESTACIONES LEGALES 26,000 Total Rebaja del Programa: ,000 Total Rebaja del Título: ,440,000

7 4 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: SERVICIOS 102,700, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 64,700, SERVICIOS JURIDICOS (PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA ENTRE NICARAGUA Y COLOMBIA, Y OTROS EN LOS CUALES COSTA RICA SEA AFECTADA POR SUS LÍMITES TERRITORIALES Y/Ó MARÍTIMOS CON OTROS PAÍSES). 50,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR CONSULTORES EN TEMAS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, LA SEGURIDAD Y LOS SUPERIORES INTERESES DEL PAÍS, ASÍ COMO LAS TOMAS SATELITALES, ENTRE OTROS). 14,700, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000, SEGUROS 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,000, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 22,000,000 5 BIENES DURADEROS 4,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,200, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,200,000 Total Rebaja del Programa: ,900,000 Programa: SERVICIO EXTERIOR Registro Contable:

8 5 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 4,700, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,533, INFORMACION 1,348, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 3,185, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 167, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 75, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 92,000 Total Rebaja del Programa: ,700,000 Programa: COOPERACION INTERNACIONAL Registro Contable: SERVICIOS 500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000 Total Rebaja del Programa: ,000 Total Rebaja del Título: ,100,000 Título: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: REMUNERACIONES 107,929, REMUNERACIONES BASICAS 47,679, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 47,679, INCENTIVOS SALARIALES 44,022,668

9 6 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 11,017, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 25,953, DECIMOTERCER MES 7,051, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 8,253, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 7,830, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,830, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 423, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 7,974, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,164, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,164, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,269, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,269, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,539, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,539,516 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 558, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 558, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/ , ,626

10 7 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: Total Rebaja del Programa: ,488,118 Programa: PROMOCION DE LA COMPETENCIA Registro Contable: REMUNERACIONES 7,103, INCENTIVOS SALARIALES 7,103, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,500, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 4,660, SALARIO ESCOLAR 943,443 1 SERVICIOS 144, SERVICIOS BASICOS 144, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 144,451 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000 Total Rebaja del Programa: ,397,894 Total Rebaja del Título: ,886,012 Título: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: SERVICIOS 41,050,000

11 8 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 102 SERVICIOS BASICOS 7,400, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,900, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000, OTROS SERVICIOS BASICOS (COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES). 500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA RED Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB). 6,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,800, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 6,400, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,400, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,350, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,500, , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 250, IMPUESTOS 2,500, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 500, OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA). 2,000, SERVICIOS DIVERSOS 2,000, DEDUCIBLES 2,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,763, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,242, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,000,000

12 9 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 242, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500, PRODUCTOS AGROFORESTALES 500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,014, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 199, MADERA Y SUS DERIVADOS 155, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 560, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 99, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,611, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 111, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,394, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 385, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 502, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,553 5 BIENES DURADEROS 1,085, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,085, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,015, EQUIPO DE COMUNICACION 52, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 18,232 Total Rebaja del Programa: ,898,771 Programa: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Registro Contable:

13 10 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 29,441, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 27,119, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, ENTRE OTRAS, QUE POSIBILITEN LA INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS INMUEBLES DECLARADOS COMO PATRIMONIO NACIONAL) SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA EDIFICIO DE LAS ACADEMIAS). 2,119,749 25,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,321, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,321,422 Total Rebaja del Programa: ,441,171 Programa: GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: REMUNERACIONES 7,700, INCENTIVOS SALARIALES 7,700, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,700, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 2,000,000 1 SERVICIOS 539, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 539, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 539,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 533, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 533, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 533,868 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,449, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,449, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA). 6,449,902

14 11 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Total Rebaja del Programa: ,222,770 Programa: SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: SERVICIOS 2,697, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,697, SERVICIOS GENERALES (PARA REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS BIBLIOTECAS QUE PERTENECEN AL SINABI, EN LAS ÁREAS MÁS PROPENSAS A QUE LOS INSECTOS PUEDAN DETERIORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS, EL EQUIPO Y LAS COLECCIONES DE LIBROS). 2,697,895 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,495, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 410, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 410, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,085, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 600, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,485,720 Total Rebaja del Programa: ,193,615 Programa: DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL Registro Contable: REMUNERACIONES 4,000, INCENTIVOS SALARIALES 4,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,000,000 1 SERVICIOS 1,838, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000

15 12 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 838, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA MANTENER ACTUALIZADOS A LOS MÚSICOS, DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LAS BANDAS NACIONALES POR LO QUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS; ETC; QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES QUE FACILITAN LA FORMACIÓN DE LA GRAN PARTE DE LOS MÚSICOS NACIONALES). 838,884 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,674, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 40,674, ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,674,937 5 BIENES DURADEROS 17,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17,000, EQUIPO DE COMUNICACION 17,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000, PRESTACIONES 6,000, PRESTACIONES LEGALES 6,000,000 Total Rebaja del Programa: ,513,821 Total Rebaja del Título: ,270,148 Título: 301 PODER JUDICIAL Programa: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Registro Contable: REMUNERACIONES 907,300, REMUNERACIONES BASICAS 451,000,857

16 13 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 80,000, SUPLENCIAS 371,000, INCENTIVOS SALARIALES 456,300, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 450,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,300,000 1 SERVICIOS 40,970, ALQUILERES 500, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,321, INFORMACION 3,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,821, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,827, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, CURVAS DE NIVEL, ANÁLISIS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LOS EDIFICIOS DESTACADOS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. SE INCLUYEN ADEMÁS ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS) SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADEMÁS LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE UNA ASESORÍA PARA EL DESARROLLO Y SOPORTE AL SIEBEL QUE ES EL SOFTWARE QUE OPERA EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS(AS). INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO POR EL USO DEL SERVICIO INFORMÁTICO QUE SE REQUIERE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PRECIOS EN LA PÁGINA WEB, EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO). 6,746,099 81, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,772, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,772, CAPACITACION Y PROTOCOLO 300, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 300,000

17 14 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,248, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 5,060, ,600 8,547, , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,157,171 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,028, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,010, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 510, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,220, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,634, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 984, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,412, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 4,651, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,983, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,043, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 1,511, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,580, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,580, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,217, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,776, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 124, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 464, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,851,788

18 15 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 5 BIENES DURADEROS 820, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 820, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 700, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 120,000 Total Rebaja del Programa: ,119,844 Programa: SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 1,055,001, REMUNERACIONES BASICAS 680,001, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 330,001, SUPLENCIAS 350,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 25,000, RECARGO DE FUNCIONES 25,000, INCENTIVOS SALARIALES 350,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 350,000,000 1 SERVICIOS 12,823, SERVICIOS BASICOS 101, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 101, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 436, INFORMACION 436, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,353, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 1,353, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 528, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 528,872

19 16 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,971, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS). 5,971, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,432, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 218, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 205,467 4,008,961 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 120,276, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 17,648, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 17,648, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 23,068, MADERA Y SUS DERIVADOS 271, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 22,399, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 33, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 364, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,673, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,673, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 72,885, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 42,000, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 29,038, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 270, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,577,281 Total Rebaja del Programa: ,188,102,268

20 17 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Registro Contable: REMUNERACIONES 1,875,999, REMUNERACIONES BASICAS 679,999, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 679,999, REMUNERACIONES EVENTUALES 111,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 111,000, INCENTIVOS SALARIALES 785,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 200,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 585,000, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 110,753, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 105,073, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: ,073, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,679, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,679, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 189,246, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 17,039, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,039, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 34,078, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: ,078, ,129,496

21 18 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 2,090, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,090, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 2,090,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,945, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,742, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,742, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,591, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,591, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 81,611, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 16,886, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 3,553, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 40,172, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 21,000,000 5 BIENES DURADEROS 13,500, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,500, EQUIPO DE COMUNICACION 500, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 13,000,000 9 CUENTAS ESPECIALES 20,000, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 20,000, GASTOS CONFIDENCIALES (INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES PARA CUBRIR AQUELLOS PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO). 20,000,000 Total Rebaja del Programa: ,001,535,458

22 19 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 253,999, REMUNERACIONES BASICAS 85,999, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 85,999, INCENTIVOS SALARIALES 168,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 168,000,000 1 SERVICIOS 118,356, ALQUILERES 115,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 115,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 550, INFORMACION 550, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,701, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,000, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 501, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200, SERVICIOS DIVERSOS 104, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS, PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO DE BODEGAJE, SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y PAGO POR CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE OTROS). 104,950 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,143, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 130,000, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 130,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 143, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 143, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000

23 20 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,000,000 9 CUENTAS ESPECIALES 23,200, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 23,200, GASTOS CONFIDENCIALES (INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE ACCIÓN PENAL). 23,200,000 Total Rebaja del Programa: ,699,358 Programa: SERVICIO DEFENSA PÚBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 50,004, REMUNERACIONES BASICAS 50,004, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 50,004,706 1 SERVICIOS 5,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000 Total Rebaja del Programa: ,804,706 Programa: SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO Registro Contable: REMUNERACIONES 28,003, REMUNERACIONES BASICAS 5,003,855

24 21 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,003, INCENTIVOS SALARIALES 23,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 23,000,000 1 SERVICIOS 6,043, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 413, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LAVADO DE CORTINAS Y CERRAJERÍA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). 313, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES, FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS). 100, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 300, MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,330, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,330,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 961, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 750, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 211, REPUESTOS Y ACCESORIOS 211,000 Total Rebaja del Programa: ,007,935 Total Rebaja del Título: 301 4,803,269,569 Título: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Programa: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Sub Programa/Proyecto: 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Registro Contable:

25 22 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 42,000, REMUNERACIONES BASICAS 29,859, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,859, INCENTIVOS SALARIALES 12,141, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,141, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 6,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000 1 SERVICIOS 5,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD). 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,350, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,100, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,100, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,250, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 750, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,500,000 5 BIENES DURADEROS 51,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 51,000, BIENES INTANGIBLES 51,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000, PRESTACIONES 15,000, OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA PAGO DE INCAPACIDADES EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES). 15,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,350,000 Sub Programa/Proyecto: 02 ORGANIZACION DE ELECCIONES Registro Contable:

26 23 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 52,000, REMUNERACIONES BASICAS 34,388, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 16,226, SERVICIOS ESPECIALES 18,162, INCENTIVOS SALARIALES 17,611, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,611, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 10,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,000,000 1 SERVICIOS 42,000, ALQUILERES 42,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 42,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,950, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,500, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 24,450, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 23,150, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,100,000 5 BIENES DURADEROS 21,900, BIENES DURADEROS DIVERSOS 21,900, BIENES INTANGIBLES 21,900,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,850,000 Total Rebaja del Programa: ,200,000 Total Rebaja del Título: ,200,000 Total Rebajar 6,578,165,729

27 24 AUMENTAR Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 22,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA PAGO DE COMISIÓN AL BANCO DE COSTA RICA POR LA SUSCRIPCIÓN DE FIDEICOMISO). 15,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA Y OTROS). 7,000,000 5 BIENES DURADEROS 853,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 3,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 250,000, EDIFICIOS (RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CASTILLO AZUL, SEDE DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO). 250,000, BIENES PREEXISTENTES 600,000, TERRENOS (COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE TERRENO CON EL FIN DE CONSTRUIR EDIFICIO Y UBICAR LAS FRACCIONES POLÍTICAS DEL CONGRESO). 600,000,000 Total Aumento del Programa: ,000,000 Total Aumento del Título: ,000,000 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.

28 25 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: SERVICIOS 13,900, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000, SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). 2,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,400, SEGUROS 8,400, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 2,000,000 1,000, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,650, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,150, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000 5 BIENES DURADEROS 9,150, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,150, EQUIPO DE COMUNICACION 1,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,325, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,325, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,500,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 200,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 200,000, MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (P/ LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVAR LAS PALMERAS) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, PUBLICADA EN LA GACETA N 94 DEL ). Ced. Jur.: ,000, CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE 20,000,000

29 26 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN (PROYECTO P/ LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL SALÓN COMUNAL DE TUCURRIQUE) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, PUBLICADA EN LA GACETA N 94 DEL ). Ced. Jur.: Total Aumento del Programa: ,700,000 Programa: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Registro Contable: SERVICIOS 2,440, SERVICIOS BASICOS 2,440, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,440, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000 Total Aumento del Programa: ,440,000 Programa: PROGRAMACION PUBLICITARIA Registro Contable: SERVICIOS 300, SERVICIOS BASICOS 300, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 300,000 Total Aumento del Programa: ,000 Total Aumento del Título: ,440,000 Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable:

30 27 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 1 SERVICIOS 92,000, ALQUILERES 22,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 65,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, NECESARIO PARA EL AJUSTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (SE INCLUYE RECURSOS PARA DIFERENTES SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN NUEVOS SISTEMAS Y DE MEJORA EN LOS ACTUALES CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, REDES DE TELECOMUNICACIÓN CABLEADAS, ENTRE OTROS). 15,000,000 50,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,700, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,700, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,500, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,200,000 5 BIENES DURADEROS 4,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,200, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,000,000 Total Aumento del Programa: ,900,000

31 28 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: SERVICIO EXTERIOR Registro Contable: SERVICIOS 175, SERVICIOS BASICOS 100, SERVICIO DE CORREO 100, CAPACITACION Y PROTOCOLO 75, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS, REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS). 75,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,735, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250, ALIMENTOS Y BEBIDAS 250, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 85, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 35, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,050, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600, TEXTILES Y VESTUARIO 100, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000 5 BIENES DURADEROS 1,790,000

32 29 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,790, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 865, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 500,000 75, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 350,000 Total Aumento del Programa: ,700,000 Programa: COOPERACION INTERNACIONAL Registro Contable: SERVICIOS 500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 500, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER GASTOS DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y RECEPCIONES OFICIALES, ENTRE OTRAS). 500,000 Total Aumento del Programa: ,000 Total Aumento del Título: ,100,000 Título: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: MATERIALES Y SUMINISTROS 96,488, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 55,682, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,841,082

33 30 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27,841, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,805, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 27,803, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,002,212 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,000, PRESTACIONES 12,000, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 12,000,000 Total Aumento del Programa: ,488,118 Programa: PROMOCION DE LA COMPETENCIA Registro Contable: REMUNERACIONES 5,160, REMUNERACIONES BASICAS 500, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 500, INCENTIVOS SALARIALES 4,660, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 4,660,000 1 SERVICIOS 294, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 294, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 294,451 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,943, PRESTACIONES 1,943, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 1,943,443 Total Aumento del Programa: ,397,894 Total Aumento del Título: ,886,012 Título: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

34 31 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: REMUNERACIONES 1,275, REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000, INCENTIVOS SALARIALES 83, DECIMOTERCER MES 83, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 97, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 92, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: , CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 94, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 49, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: , APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 30, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000 1 SERVICIOS 31,617,172

35 32 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 101 ALQUILERES 6,617, OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE TOLDOS PARA ESPACIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL ANFITEATRO). 6,617, SERVICIOS BASICOS 9,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONSULTORÍA CULTURAL RELATIVA AL CORREDOR CULTURAL DEL CARIBE). 5,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,000, SEGUROS 9,000,000 5 BIENES DURADEROS 27,999, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 27,999, EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL ANFITEATRO DEL EDIFICIO CENAC) EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL ANFITEATRO DEL EDIFICIO CENAC). 26,966,767 1,033,232 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,100 2,500 Total Aumento del Programa: ,898,771