DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

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1 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. MISION INSTITUCIONAL: La Defensoría de los Habitantes de la República es la institución responsable de proteger los derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las acciones y omisiones del Sector Público y en el cumplimiento de su mandato los divulgará y promocionará. Asímismo, velará porque el funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia. VISION INSTITUCIONAL: Seremos una institución fortalecida, dinámica y con credibilidad, regionalizada y accesible en el ámbito nacional, que defenderá los derechos e intereses de las personas contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Sector Público. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1.Las y los habitantes de la República contarán con un servicio de protección de los derechos e intereses que de forma ágil, oportuna y efectiva los defenderá frente a las acciones y omisiones del Sector Público. 2.Las y los habitantes contarán con información, conocimiento y actitudes, acerca de sus derechos y deberes que les permitirán convertirse en sus primeros defensores ante las acciones y omisiones de las instituciones del Sector Público. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA 3,634,000, % Totales 3,634,000, % OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Proteger los derechos e intereses de los y las habitantes mediante la oportuna gestión, resolución e impacto de las diferentes formas de intervención que se presentan con el fin de elevar el ejercicio pleno de sus derechos. 2. Promover una cultura de respeto de derechos, mediante actividades formativas, informativas y divulgativas de Derechos Humanos para que las personas los conozcan y se conviertan en sus primeros defensores.

2 PP INDICADORES DE RESULTADOS: # O Indicadores Metas Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con más de un año de abiertas O O O Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia(ID) recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que son abiertas en un plazo máximo de tres días Pocentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al(la) profesional de defensa Porcentaje del total de actividades educativas programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes en derechos humanos a niños, niñas y adolescentes de centros educativos públicos del país

3 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL T O T A L 3,235,000, ,634,000, FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,235,000, ,634,000, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,235,000, ,634,000, ASUNTOS LEGISLATIVOS 3,235,000, ,634,000, RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA T O T A L 3,235,000, ,634,000, GASTOS CORRIENTES 3,006,516, ,457,738, GASTOS DE CONSUMO 2,952,836, ,394,740, REMUNERACIONES 2,626,093, ,072,235, SUELDOS Y SALARIOS 2,212,632, ,588,672, CONTRIBUCIONES SOCIALES 413,461, ,562, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 326,743, ,505, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,680, ,997, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 19,930, ,693, ,750, ,304, GASTOS DE CAPITAL 228,484, ,262, FORMACIÓN DE CAPITAL 105,525, ,000, EDIFICACIONES 44,000, ,000, OTRAS OBRAS 61,525, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 122,959, ,262, MAQUINARIA Y EQUIPO 107,469, ,262, INTANGIBLES 15,490, ,000, ACTIVOS DE VALOR

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. T O T A L 3,235,000, ,634,000, REMUNERACIONES 2,626,093, ,072,235, INGRESOS CORRIENTES 2,626,093, ,072,235, SERVICIOS 273,467, ,591, INGRESOS CORRIENTES 273,467, ,591, MATERIALES Y SUMINISTROS 53,775, ,444, INGRESOS CORRIENTES 53,775, ,444, BIENES DURADEROS 228,484, ,262, INGRESOS CORRIENTES 24,600, ,300, COLOCACION DE TITULOS VALORES 203,884, ,962, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,180, ,467, INGRESOS CORRIENTES 53,180, ,467, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA T O T A L 3,235,000, ,634,000, DONACION PRODERE 34,800, DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA 3,200,200, ,634,000, T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,235,000, ,634,000, RECURSOS INTERNOS 3,235,000, ,634,000, INGRESOS CORRIENTES 3,031,116, ,513,038, INGRESOS CORRIENTES 3,031,116, ,513,038, FINANCIAMIENTO 203,884, ,962,000.00

5 PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 203,884, ,962, RESUMEN POR SUBPARTIDA T O T A L 3,235,000, ,634,000, REMUNERACIONES 2,626,093, ,072,235, REMUNERACIONES BASICAS 907,125, ,029,550, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 893,592, ,003,492, SERVICIOS ESPECIALES 9,033, ,058, SUPLENCIAS 4,500, ,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 5,780, ,370, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,180, ,370, DISPONIBILIDAD LABORAL 600, ,000, INCENTIVOS SALARIALES 1,299,726, ,552,750, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 406,294, ,158, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 392,455, ,182, DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 160,173, ,373, SALARIO ESCOLAR 116,615, ,628, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 224,187, ,407, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 191,964, ,003, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 182,120, ,515, ,844, ,487, ,497, ,559, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 93,521, ,323, PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 29,533, ,462, PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 59,066, ,924, CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 39,377, ,849, SERVICIOS 273,467, ,591, ALQUILERES 13,210, ,614,000.00

6 PP ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,630, ,000, , , ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150, , OTROS ALQUILERES 230, , SERVICIOS BASICOS 66,800, ,850, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,700, ,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 22,500, ,000, SERVICIO DE CORREO 4,800, ,550, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,000, ,500, OTROS SERVICIOS BASICOS 800, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,300, ,262, INFORMACION 6,000, ,962, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000, ,000, TRANSPORTE DE BIENES 300, , SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 81,800, ,061, SERVICIOS DE INGENIERIA 5,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 5,000, SOCIALES SERVICIOS GENERALES 69,000, ,699, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,800, ,362, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23,500, ,314, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,450, ,961, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 14,500, ,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500, ,650, VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,050, ,703, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 22,500, ,017, SEGUROS 22,500, ,017, CAPACITACION Y PROTOCOLO 18,540, ,218, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,528, ,500, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 2,212, ,870, SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION 800, , INSTITUCIONAL 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 27,702, ,142, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000, ,870, ,240, ,494, ,500, ,360,000.00

7 PP MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,600, ,696, ,500, ,990, ,332, ,171, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 530, , OTROS EQUIPOS 109 IMPUESTOS 500, , OTROS IMPUESTOS 500, , SERVICIOS DIVERSOS 2,614, ,582, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 14, , DEDUCIBLES 2,200, ,332, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 400, , MATERIALES Y SUMINISTROS 53,775, ,444, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26,739, ,968, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,400, ,368, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 1,025, ,000, MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,050, ,085, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 264, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,193, ,090, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,193, ,090, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 3,970, ,722, CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,700, ,802, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 244, , ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 441, , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 1,023, ,325, TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 175, , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 175, , OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA 212, ,200, CONSTRU.Y MANTEN. 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,635, ,748, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 635, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000, ,075, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,238, ,915, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 3,037, ,219, , ,000.00

8 PP PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,607, ,692, TEXTILES Y VESTUARIO 2,000, ,843, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 450, ,000, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 105, , SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,002, ,262, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 973, ,031, BIENES DURADEROS 228,484, ,262, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 107,469, ,262, EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000, ,000, EQUIPO DE COMUNICACION 9,300, ,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 58,869, ,462, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,800, ,000, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO , E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 7,500, ,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000, ,800, DIVERSO 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 105,525, ,000, EDIFICIOS 44,000, ,000, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 61,525, MEJORAS 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,490, ,000, BIENES INTANGIBLES 15,490, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,180, ,467, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,430, ,163, TRANSF. CORRIENTES A INS. 19,430, ,163, DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 750, , BECAS A FUNCIONARIOS 750, , PRESTACIONES 28,000, ,804, PRESTACIONES LEGALES 20,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES 8,000, ,804, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000, ,000, INDEMNIZACIONES 5,000, ,000,000.00

9 PP DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. PROGRAMA 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL MISION: Proteger los derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las acciones y omisiones del Sector Público y en el cumplimiento de su mandato los divulgará y promocionará.asimismo, velará porque el funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01 "Servicio de apoyo a la defensa, protección, promoción y divulgación de los derechos e intereses de los y las habitantes." "Habitantes de la República" "Habitantes de la República" OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. "Proteger los derechos e intereses de los y las habitantes mediante la oportuna gestión, resolución e impacto de las diferentes formas de intervención que se presentan con el fin de elevar el ejercicio pleno de sus derechos." 2. "Promover una cultura de respeto de derechos, mediante actividades formativas, informativas y divulgativas de Derechos Humanos para que las personas los conozcan y se conviertan en sus primeros defensores." OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Optimizar el ejercicio de la protección de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de Intervención más eficientes y eficaces y la introducción de formas innovadoras de educación en derechos humanos. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas

10 PP O "Gestión" 1.Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con más de un año de abiertas Fuentes de Datos: " Planificación Institucional" O "Gestión" 2.Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que son abiertas en un plazo máximo de tres días Fuentes de Datos: "Planificación Institucional" O "Gestión" 3.Pocentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al(la) profesional de defensa Fuentes de Datos: " Planificación Institucional" O "Gestión" 4.Porcentaje del total de actividades educativas programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes en derechos humanos a niños, niñas y adolescentes de centros educativos públicos del país Fuentes de Datos: " Planificación Institucional"

11 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 3,634,000, INGRESOS CORRIENTES 3,513,038, COLOCACION DE TITULOS VALORES 120,962, CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2010 TOTAL 3,634,000, REMUNERACIONES 3,072,235, REMUNERACIONES BASICAS 1,029,550, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,003,492, SERVICIOS ESPECIALES 18,058, SUPLENCIAS 8,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 6,370, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,370, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,000, INCENTIVOS SALARIALES 1,552,750, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 481,158, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 484,182, DECIMOTERCER MES 187,373, SALARIO ESCOLAR 137,628, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 262,407, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 224,003, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 212,515, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: ,515, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 11,487, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,487, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 259,559, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 113,323, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,323, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 34,462, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

12 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2010 Ced. Jur.: ,462, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 68,924, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,924, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 42,849, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,849, SERVICIOS 265,591, ALQUILERES 15,614, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 212, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 159, OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS). 243, SERVICIOS BASICOS 70,850, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 27,000, SERVICIO DE CORREO 5,550, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,500, OTROS SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 800, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,262, INFORMACION 3,962, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,000, TRANSPORTE DE BIENES 300, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 75,061, SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES Y CONTRATO DE LIMPIEZA CONFECCIÓN RÓTULOS REPARACIÓN PERSIANAS). 67,699, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CONTRATO DE MONITOREO NOTICIAS, CUSTODIA DE DOCUMENTOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, FUMIGACIÓN EDIFICIO, DESTAQUEO TUBERÍAS Y OTROS). 7,362, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19,314, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,961,000.00

13 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO VIATICOS DENTRO DEL PAIS 12,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,650, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,703, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 23,017, SEGUROS 23,017, CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,218, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL). 11,500, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS PARA LA ACTIVIDAD APORTES A LA CALIDAD DE VIDA). 2,870, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 848, MANTENIMIENTO Y REPARACION 31,142, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 11,870, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 4,494, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,360, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 1,696, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 3,990, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 2,171, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 561, IMPUESTOS 530, OTROS IMPUESTOS (PAGO MARCHAMO DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES). 530, SERVICIOS DIVERSOS 2,582, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 50, DEDUCIBLES 2,332, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PAGO DE CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO NACIONAL). 200, MATERIALES Y SUMINISTROS 57,444, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,968,000.00

14 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,368, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,000, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,085, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 515, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,090, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,090, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,722, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,802, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 558, MADERA Y SUS DERIVADOS 467, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,325, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 185, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 185, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 3,200, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,748, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 673, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,075, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,915, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,219, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 67, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,692, TEXTILES Y VESTUARIO 2,843, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 800, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,262, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,031, BIENES DURADEROS 176,262, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 90,262, EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000, EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000, EQUIPO DE COMUNICACION 5,000, EQUIPO DE COMUNICACION 5,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,462, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9,000, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 300, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,800, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 84,000, EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN PARA ÁREA DE CHOFERES Y COCINETA

15 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2010 PARA SALA DE CAPACITACIÓN). 11,000, EDIFICIOS 73,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000, BIENES INTANGIBLES 2,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,467, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,163, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 25,163, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,419, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,743, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO UCR-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Ced. Jur.: ,000, CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) - DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). Ced. Jur.: ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 500, BECAS A FUNCIONARIOS 500, PRESTACIONES 33,804, PRESTACIONES LEGALES 18,000, OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). 15,804, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000.00

16 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO INDEMNIZACIONES (PAGO DE POSIBLES INDEMNIZACIONES POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 3,000,000.00