MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2012 Noviembre 2011
Principales Ingresos: Tasas Locales: Las tasas municipales (No Tributarias) representan un 53% del total del Cálculo de Recursos (C.R). La tasa de A.B.L representa un 31% del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2012. La tasa de Insp. Comercio Representa un 14% del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2012. Coparticipación Provincial: La C.P. ley 10559 representa un 24% del total del cálculo de Recursos con respecto al total.
Por Rubro RUBRO MONTO % Ingresos Tributarios de otros orígenes $ 323,780,,000.00 30.95% Ingresos Tributarios de origen Municipal $ 559,506,,500.00 53.48% Rentas de la Propiedad $ 45,000.00 0.001% Transferencias Corrientes $ 46,815,000.00 4.48% Subtotal $ 930,146,500.00 88.91% Recursos propios de Capital $ 6,975,000.00 0.67% Subtotal $ 6,975,000.00 0.67% Transferencias de Capital $ 27,000,000.00 2.58% Subtotal $ 27,000,000.00 2.58% Disminución de Otros Activos Financieros $ 77,000,000.00 7.36% Subtotal $ 77,000,000.00 7.36% Obtención de Prestamos $ 5,000,000.00 0.48% Subtotal $ 5,000,000.00 0.48% TOTALES $ 1,046,121,500.00 100.00%
Por Rubro Recursos propios de Capital, $6,975,000.00, 1% Transferencias Corrientes, $46,815,000.00, 4% Rentas de la Propiedad, $45,000.00 0.001% Transferencias de Capital, $27,000,000.00, 3% Ingresos No Tributarios, $559,506,500.00, 54% Disminuciòn de Otros Activos Financieros, $77,000,000.00, 7% Obtención de Prestamos, $5,000,000.00, 0.48% Ingresos Tributarios, $323,780,000.00, 31%
Ingresos Tributarios COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS Ingresos Tributarios MONTO % COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 253,500,000.00 78.3% CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS 5,900,000.00 1.8% FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES 15,200,000.00 4,7% FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL 9,300,000.00 2.9% Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 283,900,000.00 87.7% OTROS TRIBUTARIOS CANON EDENOR S.A. 12,000,000.00 3.7% PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS 11,000,000.00 3.4% PRODUCIDO HIPODROMO 4,000,000.00 1.2% IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 12,600,000.00 3.9% IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES 280,000.00 0.1% Total OTROS TRIBUTARIOS 39,880,000.00 12.3% Total INGRESOS TRIBUTARIOS 323,780,000.00 100.0%
Ingresos Tributarios CANON EDENOR S.A., 12,000,000, 4% FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL, 6,200,000, 3% PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS, 6,700,000, 3% PRODUCIDO HIPODROMO, 4,000,000, 1% IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010, 12,600,000, 4% IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES, 280,000, 0.1% FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES, 10,500,000, 5% CONVENIO DESCENTRALIZACIO N INGRESOS BRUTOS, 5,900,000, 2% COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559, 253,500,000, 78%
Ingresos no Tributarios Ingresos no Tributarios MONTO % TASAS $493,400,000 88.18% DERECHOS $44,600,000 7.97% MULTAS $13,600,000 2.43% OTROS $7,906,500 1.41% TOTALES $559,506,500 100.00% DERECHOS, $44,600,000, 8% MULTAS, $13,600,000, 2% OTROS, $7,906,500, 1% TASAS, $493,400,000, 89%
Ingresos no Tributarios. Tasas Ingresos no Tributarios. TASAS MONTO % TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS $322,500,000 65.36% SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE $200,000 0.04% HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS $2,800,000 0.57% TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUST. $141,500,000 28.68% INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES $50,000 0.01% TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES $16,900,000 3.43% TASA POR SERVICIOS VARIOS $7,600,000 1.54% TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES $900,000 0.18% OTROS SERVICIOS SANITARIOS $950,000 0.19% TOTALES $493,400,000.00 100.00%
Ingresos no Tributarios. Tasas TA S A P OR S ER VI C I OS A S I S TEN C I A LES, $ 16, 9 0 0, 0 0 0, 3% I N S P. VETER I N A R I A EJ ER C. A N TER I OR ES, $ 5 0, 0 0 0, 0. 0 1% TA S A P OR S ER VI C I OS VA R I OS, $ 7, 6 0 0, 0 0 0, 2% OTR OS S ER VI C I OS S A N I TA R I OS, $ 9 5 0, 0 0 0 0. 19 % TA S A P OR FON D EA D ER OS D E EM B A R C A C I ON ES, $ 9 0 0, 0 0 0, 0. 18 % TA S A P OR I N S P EC C I ÓN D E C OM ER C I O E I N D U S T., $ 14 1, 5 0 0, 0 0 0, 29% H A B I LI TA C I ÓN D E C OM ER C I OS E I N D U S TR I A S, $ 2, 8 0 0, 0 0 0, 1% S ER VI C I OS ES P EC I A LES D E LI M P I EZA E H I GI EN E, $ 2 0 0, 0 0 0, 0. 0 4 % TA S A A LU M B R A D O, B A R R I D O, LI M P. Y R EC. D E R ES I D U OS, $ 3 2 2, 5 0 0, 0 0 0, 65%
Ingresos no Tributarios. Derechos Ingresos No Tributarios. Derechos MONTO % PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $14,400,000.00 32.29% DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS $800,000.00 1.79% OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS $4,100,000.00 9.19% CEMENTERIO $4,400,000.00 9.87% PAT. DE MOTOVEHICULOS $3,050,000.00 6.84% DER. DE CONSTRUCCION $9,450,000.00 21.19% DERECHOS DE OFICINA $8,400,000.00 18.83% TOTALES $44,600,000.00 100.00%
Ingresos no Tributarios. Derechos DERECHOS DE OFICINA, $8,400,000.00, 19% DER. DE CONSTRUCCION, $9,450,000.00, 21% PAT. DE MOTOVEHICULOS, $3,050,000.00, 7% CEMENTERIO, $4,400,000.00, 10% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, $14,400,000.00, 32% OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS, $4,100,000.00, 9% DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS, $800,000.00, 2%
Ingresos no Tributarios. Multas Ingresos No Tributarios. Multas MONTO % MULTAS POR CONTRAVENCIONES $5,000,000.00 36.76% INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES $700,000.00 5.15% OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES $7,900,000.00 58.09% TOTALES $13,600,000.00 100.00%
Ingresos no Tributarios. Multas MULTAS POR CONTRAVENCIONES, $5,000,000.00, 37% OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES, $7,900,000.00, 58% INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES, $700,000.00, 5%
Ingresos no Tributarios. Otros Ingresos No Tributarios. Otros MONTO % INGRESOS VARIOS $7,896,000.00 99.87% RETENCIÓN A CONTRATISTAS $10,500.00 0.13% TOTALES $7,906,500.00 100.00% RETENCIÓN A CONTRATISTAS, 2, 99.87%, 0.13% INGRESOS VARIOS, $7,896,000.00, 99.87%
Por Carácter Económico CARÁCTER ECONOMICO MONTO % Recursos Corrientes $930,146,500.00 88.91% Recursos de Capital $33,975,000.00 3.25% Fuentes Financieras $82,000,000.00 7.84% Totales $1,046,121,500.00 100.00% Recursos de Capital, $33,975,000.00, 3% Fuentes Financieras, $82,000,000.00, 8% Recursos Corrientes, $930,146,500.00, 89%
Por Origen ORIGEN LIBRE AFECTADOS TOTALES DISPONIBILIDAD Origen Municipal $648,526,500.00 100000 $648,626,500.00 Origen Provincial $319,580,000.00 $24,375,000.00 $343,955,000.00 Origen Nacional $3,000,000.00 $34,525,000.00 $37,525,000.00 Otros Orígenes $16,015,000.00 0 $16,015,000.00 TOTALES $987,121,500.00 $59,000,000.00 $1,046,121,500.00 Millones $700.00 $600.00 $500.00 $400.00 $300.00 $200.00 Libre Disponibilidad Afectados Total $100.00 $0.00 Origen Municipal Origen Provincial Origen Nacional Otros Orígenes
Presupuesto de Gastos 2012. Por Carácter Económico CARÁCTER ECONÓMICO MONTO % Gastos Corrientes $894,343,400.00 85.49% Gastos de Capital $74,541,500.00 7.13% Aplicaciones Financieras $77,236,600.00 7.38% TOTALES $1,046,121,500.00 100.00% Gastos de Capital, $74,541,500.00, 7% Aplicaciones Financieras, $77,236,600.00, 7% Gastos Corrientes, $894,343,400.00, 86%
Presupuesto de Gastos 2012. Por Jurisdicción JURISDICCIÒN MONTO % 1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción $88,159,604.00 8.43% 2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb., Tránsito y Seguridad $98,948,056.00 9.46% 3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social $162,512,984.00 15.53% 4. Secretaria de Obras Públicas $101,498,804.00 9.70% 5. Secretaria de Servicios Públicos $208,674,907.00 19.95% 6. Secretaria de Salud Pública $279,073,152.00 26.68% 7. Partidas no Asignables a Programas $81,510,100.00 7.79% 8. Honorable Concejo Deliberante $25,743,893.00 2.46% TOTALES $1,046,121,500.00 100.00%
Presupuesto de Gastos 2012. Por Jurisdicción 7. Partidas no Asignables a Programas, $81,510,100.00, 8% 8. Honorable Concejo Deliberante, $25,743,893.00, 2% 6. Secretaria de Salud Pública, $279,073,152.00, 27% 5. Secretaria de Servicios Públicos, $208,674,907.00, 20% 4. Secretaria de Obras Públicas, $101,498,804.00, 10% 1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción, $88,159,604.00, 8% 3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, $162,512,984.00, 16% 2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb, Tránsito y Seguridad, $98,948,056.00, 9%
Presupuesto de Gastos 2012. Por Objeto Concepto Importe Recursos Humanos $403,515,393.00 38.57% Bienes de Consumo $50,362,200.00 4.81% Servicios No Personales $375,273,307.00 35.87% Bienes de Uso $47,541,500.00 4.54% Transferencias $87,919,000.00 8.40% Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $81,510,100.00 7.79% TOTALES $1,046,121,500.00 100.00%
Presupuesto de Gastos 2012. Por Objeto Transferencias, $87,919,000.00, 8% Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, $81,510,100.00 8% Bienes de Uso, $47,541,500.00, 5% Recursos Humanos, $403,515,393.00, 38% Servicios No Personales, $375,273,307.00, 36% Bienes de Consumo, $50,362,200.00, 5%
Presupuesto de Gastos 2012. Apertura por Jurisdicción y Objeto Jurisdicciòn / Inciso Personal Bs. de Servicios Bienes de Transferencias Partidas TOTALES Consumo Uso No Asignables 1. Privada, Gobierno y Producciòn 46,577,104 2,513,000 33,835,000 4,183,000 1,051,500 0.00 88,159,604.00 11.54% 4.99% 9.02% 8.80% 1.20% 0.00% 8.43% 2. Inspecciones, Reg. Urb., Tránsito y Seguridad 36,580,056 5,022,000 40,698,000 14,698,000 1,950,000 0.00 98,948,056.00 9.07% 9.97% 10.84% 30.92% 2.22% 0.00% 9.46% 3. Desarrollo e Integración Social 85,030,984 6,997,500 26,399,500 6,342,000 37,743,000 0.00 162,512,984.00 21.07% 13.89% 7.03% 13.34% 42.93% 0.00% 15.53% 4. Obras Publicas 12,413,104 3,935,200 34,100,000 10,050,500 41,000,000 0.00 101,498,804.00 3.08% 7.81% 9,09% 21.14% 46.63% 0.00% 9.70% 5. Servicios Publicos 22,368,800 2,575,000 174,686,107 5,445,000 3,600,000 0.00 208,674,907.00 5.54% 5.11% 46.55% 11.45% 4.09% 0.00% 19.95% 6. Salud Publica 177,856,452 28,669,500 63,679,700 6,293,000 2,574,500 0.00 279,073,152.00 44.08% 56.93% 16.97% 13.24% 2.93% 0.00% 26.68% 7. Partidas no Asignables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,510,100.00 81,510,100.00 100.00% 7.79% 8. H.C.D. 22,688,893 650,000 1,875,000 530,000 0.00 0.00 25,743,893.00 5.62% 1.29% 0.50% 1.11% 0.00% 0.00% 2.46% Totales 403,515,393.00 50,362,200.00 375,273,307.00 47,541,500.00 87,919,000.00 81,510,100.00 1,046,121,500.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Presupuesto de Gastos 2012. Por Objeto El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 44% del total de ese Gasto. El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 57% del total de ese Gasto. El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 47% del total de ese Gasto. El Gasto de Bienes de Uso correspondiente a la Jurisdicción de Seguridad representa el 31% del total de ese Gasto.