15/01/2015 101 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL FACTURA No. 101 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. 457.41 MEMO. JADM-TH-2015-0011 CO0000005 15/01/2015 12243876 1791256115001 OTECEL S.A. 15/01/2015 5780299 0160050020001 ETAPA EP 15/01/2015 207084 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL 15/01/2015 33 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL 22/01/2015 401 1091740091001 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR 22/01/2015 3930 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH 22/01/2015 343854 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 26/01/2015 35565 0190342689001 CORPMOSA 29/01/2015 2141 0190348350001 PROSAL 29/01/2015 36604 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 29/01/2015 6072101 0160050020001 ETAPA EP 29/01/2015 2143 0190348350001 PROSAL FACTURA No. 12243876 POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GENRENCIA DEL 02/12/14 AL 01/01/15. FACTURA No. 5780299 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2014. FACTURA No. 207084 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No. 33 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA No. 401 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACTURA No. 3930 POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE FACTURA No. 343854 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA D-MAX DC 4X4 STD DIESEL SEGUN DETALLE FACTURA No. 35565 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No. 2141 POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA No. 36604 POR EXTENCIÓN DE LA VIGENCIA DE PROGRAMA DE SEGUROS POR 60 DÍAS DEL 02/12/2014 AL 31/01/2015 SEGUN DETALLE FACTURA No. 6072101 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA No. 2143 POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2015. 73.54 MEMO. JADM-TH-2015-003 CO0000006 436.8 MEMO. JADM-TH-2015-0009 CO0000007 579.6 MEMO. AA1-2015-003 CO0000009 130.7 MEMO. JADM-TH-2015-004 CO0000010 3584 MEMO. JADM-TH-2015-002 CO0000011 2265.2 MEMO. AA1-2015-004 CO0000012 32455.85 MEMO. 007-PROV CO0000013 996.5 MEMO. JADM-TH-2015-002 CO0000015 369.62 MEMO. AA1-2015-009 CO0000016 1349.48 MEMO. JADM-TH-2015-0036 CO0000017 7638.4 MEMO. JADM-TH-2015-0037 CO0000018 828.87 MEMO. SC-2015-002 CO0000019 1
30/01/2015 103504 0190324192001 RANCHO CHILENO 30/01/2015 50 0190405559001 30/01/2015 52 0190405559001 30/01/2015 53 0190405559001 30/01/2015 62 0190405559001 30/01/2015 185837 0160043670001 30/01/2015 185724 0160043670001 30/01/2015 187313 0160043670001 05/02/2015 156 0160047900001 EMAC-EP 05/02/2015 321 1091740091001 05/02/2015 12914815 1791256115001 OTECEL S.A. 05/02/2015 1856 0190048365001 FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. FACTURA No. 103504 POR ALMUERZO BRINDADO EN REUNION CON MAGAP QUITO-CUENCA, AGROCALIDAD SEGUN DETALLE FACTURA No. 50 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 52 POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 53 POR REEMISION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 62 POR EMISION BOLETO NACIONAL DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 185837 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONAD ALA COMPAÑERO FREIRE QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO IZQUIERDA. FACTURA No. 185724 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO BERNAL CHRISTIAN QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA SEGUN DETALLE FACTURA No. 187313 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO ONTANEDA QUIEN SUFRIO UN CORTE EN LA MANO IZQUIERDA SEGUN DETALLE FACTURA No. 156 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA No. 321 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE ENERO DE 2015. FACTURA No. 12914815 POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA DEL 02/01/15 AL 01/02/15. FACTURA No. 1856 POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE 272.05 OFICIONO. EMURPLAGEP-GG-2015-0 CO0000023 22.4 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000024 109.76 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000025 22.4 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000026 11.2 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000027 26.38 MEMO. JADM-TH-2015-0015 CO0000028 26.1 MEMO.JADM-TH-2015-0018 CO0000029 22.72 MEMO. JADM-TH-2015-0031 CO0000030 3722.6 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0050 CO0000035 3584 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0053 CO0000036 75.56 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0051 CO0000037 129.11 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0052 CO0000038 2
05/02/2015 62039 0100097096001 ECUATORIANA DE NEGOCIOS FACTURA No. 62039 POR ADQUISICION DE BATERIAS SEGUN DETALLE 515.23 MEMO. NO. 0012-PROV CO0000039 FACTURA No. 924 POR ADQUISICION DE UN 11/02/2015 924 0105783906001 PIMIENTA RODRIGUEZ SANDY MELISA PROTECTOR PARA VALDE DE LA CAMIONETA 210 MEMO. NO. 0013-PROV CO0000044 CHEVROLET 4X4 SEGUN DETALLE 11/02/2015 1106 0190373037001 EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA. 11/02/2015 88 0990881561001 INDUTORRES S.A. 18/02/2015 207726 0991205187001 18/02/2015 25052 0102388824001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO 18/02/2015 103 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL 18/02/2015 34 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL 19/02/2015 228 0105025456001 JADAN ZHINGRI ANGEL RAUL 19/02/2015 2021 0601399579001 OROZCO ARIAS LUIS FERNANDO 19/02/2015 6114557 0160050020001 ETAPA EP 19/02/2015 36193 0190342689001 CORPMOSA 24/02/2015 37002 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. FACTURA No. 1106 POR ELABORACIÓN DE LONAS INFORMATIVAS SEGUN DETALLE FACTURA No. 88 POR ADQUISICION DEL COMPRESOR TIPO TORNILLO SEGUN DETALLE FACTURA No. 207726 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No. 25052 POR CONFIGURACIÓN RED WAN, LAN, WIFI Y EQUIPO ROUTER MIKROTIK SEGUN DETALLE FACTURA No. 103 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. FACTURA No. 34 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. FACTURA No. 228 POR SUELDA EN ALUMINIO DE LA CAMARA DE INGRESO DE AIRE DE LA PISTOLA DE NOQUEO SEGUN DETALLE FACTURA No. 2021 POR ADQUISICION DE UNA SIERRA CIRCULAR PARA CUARTEO DE CANALES SEGUN DETALLE FACTURA No. 6114557 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. FACTURA No. 36193 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No. 37002 POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA SEGUN DETALLE 302 MEMO. NO. GG-2015-0014 CO0000045 31877.54 MEMO. NO. JPROD-MV2-2015 CO0000046 579.6 MEMO. NO. AA2-2015-0008 CO0000047 168 MEMO. NO. 0019-PROV CO0000048 457.41 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0070 CO0000049 130.7 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0069 CO0000050 22.4 MEMO. NO. 0023-PROV CO0000051 5891.2 MEMO. NO. 0022 - PROV CO0000052 436.8 MEMO. NO. JADM - TH - 2015-0 CO0000055 716.67 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0079 CO0000057 180.72 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0087 CO0000059 3
FACTURA No. 36999 POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA 24/02/2015 36999 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE UN TELEÉFONO, PROYECTOR Y ATURDIDOR ELÉCTRICO SEGUN 7.49 MEMO. NO. JASM-TH-2015-088 CO0000060 DETALLE FACTURA No. 37001 POR EXTENSIÓN DE LA 24/02/2015 37001 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA 1360.78 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0086 CO0000061 EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No. 2183 POR CONTROL DE PLAGAS 24/02/2015 2183 0190348350001 PROSAL NOCIVAS DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 828.87 MEMO. SC-2015-004 CO0000062 DEL 2015. FACTURA No. 3997 POR SERVICIO DE LAVADO, 25/02/2015 3997 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN 2979.2 MEMO. NO. AA1-2015-0025 CO0000063 DETALLE 25/02/2015 11585 0104306451001 LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN 25/02/2015 11618 0104306451001 LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN 27/02/2015 6407120 0160050020001 ETAPA EP 27/02/2015 1564 0103160784001 BRAVO MARQUEZ CLARA MARIBEL 27/02/2015 2032 0102212164001 ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA FACTURA No. 11585 POR COPIAS, ESPIRALADOS, PLASTIFICADOS SEGUN DETALLE FACTURA No. 11618 POR COPIAS, IMPRESIONES A3 Y ANILLADOS SEGUN DETALLE FACTURA No. 6407120 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO DEL 2015. FACTURA No. 1564 POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MENAJE PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA SEGUN DETALLE FACTURA No. 2032 POR REFRIGERIO Y ALMUERZO BRINDADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA SEGUN DETALLE 365.71 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0093 CO0000064 439.66 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0093 CO0000065 7462 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0105 CO0000070 140 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0108 CO0000071 370 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0108 CO0000072 09/03/2015 13593007 1791256115001 OTECEL S.A. 09/03/2015 208321 0991205187001 09/03/2015 349 1091740091001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR FACTURA No. 13593007 POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA DEL 02/02/15 AL 01/03/15. FACTURA No. 208321 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No. 349 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. 72.79 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0118 CO0000076 579.6 MEMO. NO. AA1-2015-0034 CO0000077 3584 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0124 CO0000078 4
09/03/2015 106 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL 09/03/2015 3715 0190048365001 12/03/2015 392 0103780367001 DISPROSEG 12/03/2015 6562 0190377512001 COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. BOSQUE AGRO Y JARDINES BAJ CIA. LTDA. 12/03/2015 93 0190167739001 OFFICE SOLUCIONES 13/03/2015 12598 0102135522001 PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA 13/03/2015 58236 0190114775001 GRAFISUM 13/03/2015 58237 0190114775001 GRAFISUM 13/03/2015 255 0102798550001 MEJIA PATIÑO JUAN CARLOS 13/03/2015 2092 0103678124001 13/03/2015 6448909 0160050020001 ETAPA EP 13/03/2015 1423 0160047900001 EMAC-EP PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA FACTURA No. 106 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA No. 3715 POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE INGRESO A BODEG AIB 2, FACTURA No. 392 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA IB 004, FACTURA No. 6562 POR ADQUISICION DE CABLES DE ACELERACION PARA LAS FUMIGADORAS MARCA STHIL SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA 003, FACTURA No. 93 POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No. 12598 POR RECARGA DE EXTINTORES SEGUN DETALLE FACTURA No. 58236 POR ELABORACION DE 200 INVITACIONES CON SOBRE SEGUN DETALLE FACTURA No. 58237 POR ELABORACION DE FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LA RENDICION DE CUENTAS SEGUN DETALLE FACTURA No. 255 POR MANTENIMIENTO DE KA CAMIONETA AMA -519 SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA IB 005, FACTURA No. 2092 POR ADQUISICION DE GUANTES DE CAUCHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 6448909POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA No. 1423 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. 457.41 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0123 CO0000079 129.11 MEMO.NO. JADM-TH-2015-0122 CO0000080 952 MEMO. NO. 0029-PROV CO0000085 115.6 MEMO. NO.0028-PROV CO0000084 8012.82 MEMO. NO. 0030-PROV CO0000086 330.12 MEMO. NO. 0035-PROV CO0000087 391.55 MEMO. NO. 0032-PROV CO0000088 1679.22 MEMO. NO. 0033-PROV CO0000089 1111.98 MEMO. NO. 0036-PROV CO0000090 341.97 MEMO. NO. 0037-PROV CO0000091 436.8 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0139 CO0000092 2878.97 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0135 CO0000093 5
FACTURA No. 35 POR ARRENDAMIENTO DE UN 13/03/2015 35 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES 130.7 MEMO.NO JADM-TH-2015-0132 CO0000094 DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA No.997 POR CONCEPTO DE 13/03/2015 997 0104391107001 RIVERA RODAS LUIS ANTONIO ARRENDAMIENTO DE 60 SILLAS,1 ATRIL Y EL TRASNPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 75 OFICIO NO. JADM-TH-2015-0018 CO0000095 FEBRERO DEL 2015 FACTURA No. 3001 POR INSCRIPCION Y 16/03/2015 3001 0992533919001 HOLOGRAF S.A PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 400.96 MEMO.NO.JADM-TH-2015-0133 CO0000098 VETERINARIA SEGUN DETALLE FACTURA No.416 POR DISEÑO Y DIAGRAMACION 16/03/2015 416 0103330577001 GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO DEL LIBRO DE RENDIR CUENTAS 2014 SEGU 492.8 MEMO.NO.0034-PROV CO0000099 DETALLE FACTURA No.479 POR EL ALQUILER DE VEHICULO 16/03/2015 479 1711762235001 SANCHEZ ESPAÑA MARIA EUGENIA PARA LA VISITA TECNICA AL CAMAL DE AGROPESA Y A LA FERIA GANADERA DE SANTO 650 MEMO.NO.GG-2015-0023 CO0000101 DOMINGO SEGUN DETALLE 16/03/2015 83669 1768041140001 FACTURA No. 83669 POR PARTICIPACION EN EL SERVICIO ECUATORIANO DE CURSO DE COMPRAS PUBLICOS SEGUN DETALLE CAPACITACION PROFESIONAL 349.65 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0135 CO0000102 18/03/2015 59151 0190341933001 ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA. 19/03/2015 4034 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH 20/03/2015 3242 1900182799001 RODRIGUEZ GARCIA IRMA GLENDA 20/03/2015 36463 0190342689001 CORPMOSA 20/03/2015 121 0190405559001 23/03/2015 1211 0102437738001 GARCIA SEMPÉRTEGUI EDGAR GILBERTO FACTURA No. 59151 POR ADQUISICION DE CABLES PARA EL PROYECTOR DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No. 4034 POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE FACTURA No. 3242 POR ADQUISICION DE MOQUETAS Y FORROS PARA LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA LUV DOBLE CABINA 4X4 SEGUN DETALLE FACTURA No. 36463 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No. 121 POR EMISION DE BOLETOS NACIONALES CUENCA-QUITO-CUENCA PARA QUE LOS COMPAÑERO DR. QUITO Y CORONEL ASISTAN AL SEMINARIO DE FARMACOVIGILANCIA VETERINARIA. FACTURA No. 1211 POR IMPLEMENTACIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LE EMPRESA SEGUN DETALLE 23 MEMO. NO. 0038-PROV CO0000103 2570.4 MEMO. NO. AA1-2015-0041 CO0000105 129 MEMO. NO. 0039-PROV CO0000106 460.28 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0148 CO0000107 22.4 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0146 CO0000108 1680 MEMO. NO. AA2-2015-0012 CO0000109 6
FACTURA No. 2227 POR CONTROL DE PLAGAS 23/03/2015 2227 0190348350001 PROSAL NOCIVAS DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 828.87 MEMO. NO. SC-2015-0005 CO0000110 DEL 2015. 24/03/2015 999 0190405559001 POR PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO- CUENCA SEGUN DETALLE 461.44 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0146 CO0000112 FACTURA No. 7524 POR CONTRUCCIÓN DE DOS 25/03/2015 7524 0101432318001 LLIVICHUZCA BALAREZO JUAN CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA ALFONSO DESMONTABLE Y DESPLEGABLE SEGUN DETALLE 2481.23 MEMO. NO. 0040-PROV CO0000114 27/03/2015 25168 0102388824001 27/03/2015 25167 0102388824001 CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO FACTURA No. 25168 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA PC UTILIZADA POR EL ABG. BERNAL SEGUN DETALLE FACTURA No. 25167 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE TRES UPS (SECRETARIA, CONTABILIDAD Y BODEGA) SEGUN DETALLE 40.32 MEMO. NO. 0041-PROV CO0000115 218 MEMO. NO. 0042-PROV CO0000116 7