FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA Y EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA
Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 127.200,00 4,17% 4 Transferencia corrientes. 1.506.716,00 49,36% 5 Ingresos patrimoniales. 500,00 0,02% Total OPERACIONES CORRIENTES 1.634.416,00 53,54% OPERACIONES DE CAPITAL 7 Transferencias de capital. 1.4 46,36% Total OPERACIONES DE CAPITAL 1.4 46,36% Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.049.416,00 99,90% OPERACIONES FINANCIERAS 8 Activos financieros. 0,10% Total OPERACIONES FINANCIERAS 0,10% Total ingresos: 3.052.416,00 100,00% Gastos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 844.778,00 27,68% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 715.760,00 23,45% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 65.620,00 2,15% 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.258,00 0,27% Total OPERACIONES CORRIENTES 1.634.416,00 53,54% OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES. 1.36 44,72% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1,64% Total OPERACIONES DE CAPITAL 1.4 46,36% Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.049.416,00 99,90% OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,10% Total OPERACIONES FINANCIERAS 0,10% Total gastos: 3.052.416,00 100,00% Página 1 de 1
Presupuesto de Ingresos Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo Orgánico Programa Económico Denominación TOTAL 08280 349000017 Otros Precios Pub.-serv.general (ferias Y Cursos) 22.000,00 08280 360060017 Ingresos Por Venta De Productos Artesanos 10 08280 360070017 Ingresos Por Venta De Libros 100,00 08280 399000017 Otros Ingresos Diversos 100,00 Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 127.200,00 08280 400010017 De La Administracion Gral. De La Entidad Local 661.938,00 08280 400020017 De La Adm. Gral. Entidad Local. Gtos Personal. 844.778,00 Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 1.506.716,00 08280 520000017 Intereses De Depositos. 500,00 Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 500,00 08280 700000217 Del Cabildo de GC, para dotación, creación y equipamiento del Centro Justo Cubas, Ayto. de Telde 08280 700010017 De La Administ. Gral. De La Entidad Local. 47.000,00 08280 700010117 De la Administ. Gral. de la Entidad Local FARO 1.318.000,00 Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 1.4 08280 830000017 Reintegros De Anticipos Al Personal. Total Capítulo 8 Activos financieros. Total ingresos 3.052.416,00 Página 1 de 1
Presupuesto de gastos Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo TOTAL Orgánico Programa Económico Denominación 08280 422 110000017 Retribuciones Gerencia 55.672,00 08280 422 130000017 Retribuciones Personal Laboral Fijo 483.478,00 08280 422 131000017 Retribuciones Personal Laboral Temporal 46.078,00 08280 422 150000017 Productividad. 41.904,00 08280 422 160000017 Seguridad Social. 198.674,00 08280 422 160040017 Ayudas de estudios 6.422,00 08280 422 160080017 Asistencia Medico-farmaceutica. 08280 422 161050017 Pensiones A Cargo De La Entidad Local 3.090,00 08280 422 162000017 Formación y perfeccionamiento del personal 2.000,00 08280 422 162060117 Premios Por Antig?edad Y Jubilacion 3.460,00 Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 844.778,00 08280 422 212000017 Edificios Y Otras Construcciones. 26.000,00 08280 422 213000017 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 1.200,00 08280 422 214000017 Elementos De Transporte. 2.000,00 08280 422 215000017 Mobiliario. 800,00 08280 422 216000017 Equipos Para Procesos De Informacion. 22.000,00 08280 422 220000017 Material De Oficina Ordinario No Inventariable. 08280 422 220010017 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones. 1.700,00 08280 422 220020017 Material Informatico No Inventariable. 1.500,00 08280 422 221000017 Energia Electrica. 7.000,00 08280 422 221010017 Agua. 400,00 08280 422 221040017 Vestuario. 400,00 08280 422 221990017 Otros Suministros. 8.000,00 08280 422 221990117 Piezas De Artesania 66.700,00 08280 422 222000017 Servicios De Telecomunicaciones. 16.000,00 08280 422 224000017 Primas De Seguros. 1.700,00 08280 422 225000017 Tributos Estatales. 40.000,00 08280 422 225020017 Tributos De Las Entidades Locales. 300,00 08280 422 226010017 Atenciones Protocolarias Y Representativas. 1.000,00 08280 422 226020017 Publicidad Y Propaganda. 12.000,00 08280 422 226060117 Reuniones, Conferencias Y Exposiciones 20.500,00 08280 422 226060217 Cursos De Artesania 27.600,00 08280 422 226990017 Otros Gastos Diversos. 08280 422 226990217 Ferias De Artesania 3 08280 422 226990317 Muestras Y Talleres De Artesania 08280 422 227000017 Limpieza Y Aseo. 30.000,00 08280 422 227040017 Custodia, Deposito Y Almacenaje. 5.100,00 08280 422 227060017 Estudios Y Trabajos Tecnicos. 73.360,00 08280 422 230200017 Dietas Del Personal. 9.000,00 08280 422 231200017 Locomocion Del Personal. 2.500,00 Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 715.760,00 08280 422 462000117 A Ayuntamientos de Ingenio, para mantenimiento Escuela 22.620,00 Taller de Cerámica 08280 422 479000017 Otras subvenciones a Empresas privadas 6.000,00 08280 422 480000117 A la Asoc. Proy. Cult. de Des. Comun. de La Aldea, para mantenimiento de Museos y actividades de div 08280 422 480000317 A la Asociación Cultural " Escuela Taller Tildet", para la divulgación de la Cultura Tradicional G.C 08280 422 480000417 A la Asociación "Orden del Cachorro Canario", para la Página 1 de 2
TOTAL Orgánico Programa Económico Denominación 08280 422 480000517 A Asociación de Caladoras Villa de Ingenio, para la 8.000,00 08280 422 480000617 A la Asociación Coros y Danzas de Ingenio, para la Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 65.620,00 08280 929 500000017 Fondo de contingencia y otros imprevistos 8.258,00 Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.258,00 08280 422 623030017 Maquinaria 08280 422 625000017 Mobiliario. 7.000,00 08280 422 626000017 Equipos Para Procesos De Informacion. 11.000,00 08280 422 629000117 Piezas Fondo Etnografico Y Audiovisual 1 08280 422 629000217 Libros Biblioteca De Fedac 1.000,00 08280 422 640000117 Centro Etnografico Del Faro De Maspalomas 1.318.000,00 Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 1.36 08280 422 762000117 Al Ayuntamiento de Telde, para construcción, dotación y equipamiento del Centro Horno Justo Cubas Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 08280 422 830001017 Prestamos Al Personal A Corto Plazo. Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Total gastos 3.052.416,00 Página 2 de 2