Anexo 1 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica del Desempeño 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 14/05/2018 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/07/2018 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: Nombre: Alfredo Rogelio Ortega Rodríguez Unidad administrativa: Coordinación General Administrativa 1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del PP003 en el ejercicio fiscal 2017. 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Reportar los resultados y productos del Programas Presupuestario 003 durante el ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. Realizar un análisis del avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), respecto al año inmediato anterior, u otros en su caso, y el avance en relación con las metas establecidas. Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación nacional. Análisis y seguimiento de los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de evaluaciones externas. Evaluar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. Determinar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos. Identificando para ello el registro de operaciones y los mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas. 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Gabinete-documental Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros Especifique: Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajo de Gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría y entrevistas individuales con los responsables del Programa, así como la metodología de Evaluación y Términos de Referencia de la Secretaría General de Gobierno
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: La construcción del Programa Presupuestario 003 atiende principalmente al ejercicio de las funciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche y del Programa Sectorial de Gobierno 2015-2021. De ahí que la construcción de su MIR responda a las atribuciones de estas normativas. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1, en el subíndice Derecho, se reporta que Campeche obtiene el primer lugar. Se destaca que uno de los nueve indicadores de este apartado, corresponde de forma expresa a parte del objetivo de este programa presupuestario. En este sentido, la entidad se destaca porque ocupa la segunda posición en competencia en servicios notariales (4.5 notarios por cada 100 mil habitantes más que el promedio nacional) y el tercer lugar en cumplimiento de contratos. Sin embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados, la presencia de indicadores estratégicos y de gestión hablan únicamente del quehacer diario de las dependencias y no promueven de forma proactiva la medición de avances y la reflexión del trabajo al Fin de su MIR. Si bien, metodológicamente la MIR cumple con todos y cada uno de los criterios, es importante, incorporar o al menos reflexionar sobre la construcción de parámetros que pauten de mejor forma el desempeño global de cada una de las dependencias. 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 2.2.1 Fortalezas y Oportunidades: El Programa Presupuestario 003 dispone de sólidos instrumentos que permiten planear, operar y medir los avances. La calidad de los reportes del SEI y de los sistemas de seguimiento del presupuesto hablan de un aprendizaje consolidado y recorrido. Demuestran que los operadores del fondo disponen de la capacitación y de elementos técnicos suficientes que permiten generar información de calidad y oportuna. Se tienen implementados procedimientos que permiten la validación de la información. El destino de los recursos está debidamente integrado en un reporte y en un sistema informático. Se observó que se disponen de todos los elementos necesarios para revisar los avances trimestrales. La plataforma de rendición de cuentas funciona y el Sistema de Evaluación del Desempeño son robustos, lo que genera una gran fortaleza para el Programa Presupuestario. La dependencia responsable del Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Se observó la calidad de la Ficha de Indicadores y se destaca su conformación metodológica. Existen mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados. Se cuentan con la identificación debida de la población objetivo hasta el nivel de actividades. La dependencia dispone del capital humano debidamente capacitado en relación al valor de la medición del desempeño. 2.2.2 Debilidades y Amenazas: 1 Al respecto se puede consultar en: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-estatal- 2016/
Se debe mejorar el acceso al portal de transparencia. El acceso a los indicadores no es oportuno para el ciudadano y requiere de una capacidad técnica importante para poder conocer e interpretar los avances. No es posible acceder a los resultados del ejercicio en vigor. 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: En resumen, el Programa Presupuestario 003 Seguridad y Certeza Jurídica observó con rigurosidad los principios base del Sistema de Evaluación del Desempeño. Dispone de instrumentos de planeación que permiten su puntual seguimiento y evaluación. Es de destacar la homogeneidad y la congruencia que se aplica en la operación del PP 003. Asimismo, la granularidad y la cabalidad son otros elementos que dan consistencia a la ejecución presupuestal. En lo que se refiere al desempeño del Programa, se observa que existe una debida instrumentación de los indicadores del desempeño, lo que permite en forma continua revisar y valorar sus resultados a lo largo del tiempo. Presentan una significativa tradición en su medición y en la aplicación de procesos y procedimientos que permiten revisar, en forma metodológica, los avances físicos y financieros. Se observa que en los 15 indicadores que componen su MIR, se plasmaron los resultados obtenidos. Destacándose un alcance del 100% con una ejecución presupuestal del 73.61% con respecto a la programación consignada al inicio del ejercicio. Si bien la lógica de la MIR y sus indicadores que lo componen se han realizado con una fuerte consistencia metodológica, lo que también puede considerarse una de las fortalezas del programa, lo cierto es que otras prácticas nacionales e internacionales podrían ser revisadas para hacer más perfectible esta guía del ejercicio presupuestal. 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 1: Diseñar un catálogo de indicadores de trascendencia nacional e internacional que permitan contextualizar el desempeño de las unidades administrativas para valorar los avances a lo largo del tiempo. Esto permitirá disponer de un nuevo marco de referencia para una eventual actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2: Actualizar el Diagnóstico del Programa 003 debido a la desincorporación de la Dirección del Trabajo y Previsión Social. 3: Realizar una actualización del análisis de cobertura y su metodología para el diseño de las poblaciones potenciales. 4: Valorar la posibilidad de rediseñar indicadores, a efectos de incorporar más indicadores estratégicos y disminuir los indicadores de gestión. En este sentido se deberían incorporar dimensiones de eficacia y eficiencia en algunos indicadores a nivel Componente.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: CP Victor Vertin Chi Arjona 4.2 Cargo: Director 4.3 Institución a la que pertenece: VCA Consultores 4.4 Principales colaboradores: Lic. Juan Higinio de la Cruz Bee 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vcaconsultores@hotmail.com 4.6 Teléfono (con clave lada): 9811089085 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Seguridad y Certeza Jurídica 5.2 Siglas: PP003 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria General de Gobierno 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo X Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal Estatal X Local 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Oficina del Secretario Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio Dirección del Registro del Estado Civil Dirección de los Talleres Gráficos del Estado Dirección de Periódico Oficial del Estado Dirección de Control Notarial Dirección de Programación y Desarrollo Coordinación General Administrativa 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): Nombre: Carlos Miguel Aysa González Carmen Presuel Canepa Ingrid Ommundsen Pérez Luis Ferrer Novelo Manuel Cruz Bernés Norma Lezama Cervera Rogelio Cano Jiménez Karla Fabiola López de Llergo Torralba Unidad administrativa: Oficina del titular Dirección del Registro Público de la Propiedad y el comercio Dirección del Registro del Estado Civil Dirección de los Talleres Gráficos del Estado Dirección de Periódico Oficial del Estado Dirección de Control Notarial Dirección de Programación y Desarrollo Coordinación General Administrativa
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 6.1 Tipo de contratación: 6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional 6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar) 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación General Administrativa 6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Federales 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.segobcampeche.gob.mx/index.php/transparencia2/transparencia-de-la-contabilidad-gubernamental 7.2 Difusión en internet del formato: http://www.segobcampeche.gob.mx/index.php/transparencia2/transparencia-de-la-contabilidad-gubernamental