Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010
TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL
Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses pressupost 2010 Pressupost Pressupost % pressup Transfer. Pressupost 2010 2009 2010-2009 Internes 2010 Net 2010 Ajuntament de Lleida 176.574.914,33 184.391.122,21-4,24% 176.574.914,33 Organismes autònoms inclou FEESL Institut Municipal d'ocupació 4.260.273,79 4.329.598,95-1,60% 3.053.026,32 1.207.247,47 Institut Municipal d'informàtica 2.769.450,00 2.943.261,00-5,91% 2.456.983,50 312.466,50 Institut de Mercats 1.339.540,00 1.412.651,17-5,18% 460.500,00 879.040,00 Institut Municipal d'educació 5.788.177,18 5.404.173,37 7,11% 4.984.084,18 804.093,00 Institut Municipal d'acció Esportiva 3.348.487,65 3.255.710,68 2,85% 2.880.474,42 468.013,23 Institut Municipal d'acció Cultural 6.459.023,00 6.487.023,00-0,43% 5.387.023,00 1.072.000,00 Turisme de Lleida 1.233.540,00 1.428.405,18-13,64% 1.033.600,00 199.940,00 Total Organismes Autònoms 25.198.491,62 25.260.823,35-0,25% 20.255.691,42 4.942.800,20 Empresa d'urbanisme 44.689.776,90 56.212.863,38-20,50% 44.689.776,90 Total Ajuntament, OOAA i empreses municipals 246.463.182,85 265.864.808,94-7,30% 20.255.691,42 226.207.491,43 Consorci Promoció Econòmica 878.008,25 839.374,54 4,60% 715.340,55 162.667,70 TOTAL GENERAL 247.341.191,10 266.704.183,48-7,26% 20.971.031,97 226.370.159,13 pressupost net 2010 226.370.159,13 (inclou FEESL) pressupost net 2009 246.600.110,00
PRESSUPOST CONSOLIDAT pressupost 2010 226,4 milions d d 155.603.882 878.008 44.689.777 ajuntament de Lleida total empreses municipals 25.198.492 total organismes autònoms total consorci prom. econ.
Anàlisi de la despesa
Distribució despesa corrent consolidada per finalitats (excepte càrrega c financera) pressupost 2010 Seguretat ciutadana, Mobilitat i Recursos Humans Medi Ambient i Horta 14,6% 18,5 M 22,0% 27,97 M Serveis de Caràcter General 5,5% 6,96 M Esports 4,2% 5,38 M Comerç, Turisme i Noves Tecnologies 3,8% 4,79 M Organs de govern 3,5% 4,43 M Serveis a les persones, Sanitat, Igualtat, Partic. Ciutadana i Drets Civils 10,7% 13,57 M Urbanisme i Habitatge 9,4% 11,92 M Promoció econòmica, ocupació i concessions 7,5% 9,46 M Cultura 6,4% 8,08 M Educació, Infància i Joventut 12,5% 15,84 M 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Creixement despesa corrent consolidada per finalitats 14% 12% 10% 8% Seguretat ciutadana, Mobilitat i RRHH 11,9% Educació, Infància i Joventut 10,6% Serveis a les persones, Sanitat, Igualtat, Partic. Ciutadana i Drets Civils 8,1% 6% 4% 2% 0%
Distribució econòmica Inversions 18,92% 31,13M Personal 31,21% 51,35M Altres transferències 6,08% 10M Aportacions corrents a organismes municipals 11,78% 19,38M Interessos i amortitzacions 6,53% 10,74M Prestació de serveis 25,49% 41,94M
Despeses Corrents Personal 40,36% 51,35M Interessos 3,59% 4,57M Aportacions corrents a organismes municipals 15,23% 19,38M Transferències corrents (no org autonoms) 7,86% 10M Compra béns i serveis 32,96% 41,94M
Anàlisi dels ingressos
Ingressos Corrents 2010 pressupost 2010 Cessió impostos estatals 3,83% Taxes i preus públics 18,02% Impostos municipals 51,18% Ingressos patrimonials 0,80% Transferències corrents 26,17%
Ingressos Impositius 2010 IBI - Impost béns immobles 68,12% 46,53M Plusvàlua 4,25% 2,9M IAE -Activitats econòmiques 10,61% 7,25M Impost sobre construccions 3,66% 2,5M Vehicles 12,44% 8,5M IBI - Rústica 0,92% 0,63M
Inversions
Inversions Ajuntament de Lleida Inversions Fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local Inversió executada per l EMUl Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Equipaments amb concessió obra públicap Palau de Congressos 31,1 milions 11,4 milions 11,6 milions 25,8 milions 8,7 milions 1,0 milions TOTAL INVERSIONS 2010 : 89,6 milions d EURO
Finançament ament Inversions Endeutament 19,27% 6M Subvencions de capital 37,18% 11,58M Estalvi 0,19% 0,06M Venda de Patrimoni 4,82% 1,5M Aportació Aigües 38,54% 12M
Les propostes en inversió per al 2010 31,1 milions d EUROd Inversions Cicle Aigua 12.000.000 Centre Històric 2.539.846 Infraestructures en vies públiquesp 10.859.376 Política d habitatged 500.000 Cementiri 400.000 Redacció de projectes i altres inversions 2.425.000 Inversió en terrenys 900.000 Equipaments municipals 1.020.000 Parcs i Jardins 490.000
Les propostes en inversió previstes en el fondo estatal empleo y sostenibilidad local : 11,4 milions Millora mobilitat sostenible i seguretat vial Av.Pearson 2.000.000 Adequació infraestructura d aigua, sèquia de Torres 400.000 Millora mobilitat sostenible i reforma Plaça Constitució 600.000 Millora seguretat vial 3ª fase 700.000 Millora seguretat vial zona alta Lleida 300.000 Millora eficiència energètica ponts Lleida 700.000 Millores centres cívics i edificis culturals 150.000 Millora accessibilitat piscines i instal esportives municipals 60.000 Construcció Centre de dia Magraners 400.000 Manteniment escoles i escoles bressol 600.000 Millora seguretat vial i estalvi energètic aparcaments disuasoris 100.000 Nova escola bressol Pardinyes 1.150.000
Les propostes en inversió previstes en el fondo estatal empleo y sostenibilidad local : 11,4 milions Plantació arbrat 150.000 Millora patrimoni paisatgístic 300.000 Millora eficiència energètica 250.000 Mobilitat camins de l Horta 400.000 Mobilitat urbana i sanejament 800.000 Rehabilitació façana Pavelló Antorxa 160.000 Mercat de Fleming 370.000 Millora mobilitat viària Magraners 70.000 Recuperació marge dreta Riu Segre 750.000 Reforma antic escorxador de Sucs 100.000 Adequació accessos La Suda 160.000 Accessos Pavelló Balàfia-Secà 2ª fase 250.000 Millora seguretat vial nou pont riu Segre 100.000 Millora mobilitat Hospitalers de Sant Joan 250.000 Ampliació Llar de Bonaire 120.000