Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 1.187.761.748,00 1.187.239.112,02 255.183.294,29 21,49 255.183.294,29 21,49 255.019.990,63 21,48 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.785.298.790,00 1.799.955.782,89 1.573.146.846,26 87,40 1.537.347.221,77 85,41 246.851.904,28 13,71 3 GASTOS FINANCIEROS 143.086.764,00 155.222.250,05 7.207.382,94 4,64 7.207.382,94 4,64 6.998.483,84 4,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 695.742.273,00 686.276.406,91 254.465.612,46 37,08 249.977.118,58 36,43 170.591.078,06 24,86 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525,00 808.015,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 3.828.773.100,00 3.829.501.567,06 2.090.003.135,95 54,58 2.049.715.017,58 53,52 679.461.456,81 17,74 6 INVERSIONES REALES 350.734.473,00 396.130.576,63 183.181.455,45 46,24 153.083.091,07 38,64 64.141.871,68 16,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148.664.355,00 124.022.331,92 27.517.348,73 22,19 22.179.582,90 17,88 72.071,00 0,06 OPERACIONES DE CAPITAL 499.398.828,00 520.152.908,55 210.698.804,18 40,51 175.262.673,97 33,69 64.213.942,68 12,35 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 347.588.503,00 347.588.503,00 347.588.499,43 100,00 347.588.499,43 100,00 28.374.463,23 8,16 OPERACIONES FINANCIERAS 349.128.503,00 349.088.503,00 347.588.499,43 99,57 347.588.499,43 99,57 28.374.463,23 8,13 TOTAL 4.677.300.431,00 4.698.742.978,61 2.648.290.439,56 56,36 2.572.566.190,98 54,75 772.049.862,72 16,43

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid CAPÍTULOS INICIAL (1) Resumen por Capítulos ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 29.862.729,00 30.197.045,74 6.518.839,72 21,59 6.518.839,72 21,59 6.518.839,72 21,59 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 58.702.789,00 58.709.177,70 46.952.444,94 79,97 46.814.140,82 79,74 7.832.419,07 13,34 OPERACIONES CORRIENTES 88.565.518,00 88.906.223,44 53.471.284,66 60,14 53.332.980,54 59,99 14.351.258,79 16,14 6 INVERSIONES REALES 11.640.613,00 12.274.440,35 4.545.167,78 37,03 3.478.176,64 28,34 86.679,56 0,71 OPERACIONES DE CAPITAL 11.640.613,00 12.274.440,35 4.545.167,78 37,03 3.478.176,64 28,34 86.679,56 0,71 TOTAL 100.206.131,00 101.180.663,79 58.016.452,44 57,34 56.811.157,18 56,15 14.437.938,35 14,27

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 28.176.691,00 32.011.230,24 7.931.324,24 24,78 7.931.324,24 24,78 7.839.825,05 24,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.545.802,00 9.545.802,00 3.350.521,39 35,10 3.198.562,19 33,51 663.515,89 6,95 3 GASTOS FINANCIEROS 45.000,00 45.000,00 2.682,81 5,96 2.682,81 5,96 2.682,81 5,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.666.375,00 2.666.375,00 224.559,00 8,42 224.559,00 8,42 224.559,00 8,42 OPERACIONES CORRIENTES 40.433.868,00 44.268.407,24 11.509.087,44 26,00 11.357.128,24 25,66 8.730.582,75 19,72 6 INVERSIONES REALES 300.000,00 300.000,00 4.856,43 1,62 4.856,43 1,62 4.856,43 1,62 OPERACIONES DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 4.856,43 1,62 4.856,43 1,62 4.856,43 1,62 TOTAL 40.733.868,00 44.568.407,24 11.513.943,87 25,83 11.361.984,67 25,49 8.735.439,18 19,60

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 45.409.506,00 45.551.856,52 10.169.038,99 22,32 10.169.038,99 22,32 10.169.038,99 22,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.620.881,00 12.271.191,00 8.246.996,49 67,21 8.214.326,49 66,94 1.900.625,41 15,49 3 GASTOS FINANCIEROS 310.000,00 310.000,00 6.075,65 1,96 6.075,65 1,96 6.075,65 1,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 58.347.887,00 58.140.547,52 18.422.111,13 31,69 18.389.441,13 31,63 12.075.740,05 20,77 6 INVERSIONES REALES 422.600,00 772.290,00 543.290,00 70,35 543.290,00 70,35 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 422.600,00 772.290,00 543.290,00 70,35 543.290,00 70,35 0,00 0,00 TOTAL 58.770.487,00 58.912.837,52 18.965.401,13 32,19 18.932.731,13 32,14 12.075.740,05 20,50

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 63.149.425,00 63.153.514,70 12.613.639,10 19,97 12.613.639,10 19,97 12.613.639,10 19,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.988.594,00 21.565.202,22 18.116.586,78 84,01 17.802.304,79 82,55 4.206.234,28 19,50 3 GASTOS FINANCIEROS 2.655,00 2.655,00 2.654,98 100,00 2.654,98 100,00 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.582.760,00 2.685.074,02 376.350,00 14,02 363.350,00 13,53 51.179,64 1,91 OPERACIONES CORRIENTES 86.723.434,00 87.406.445,94 31.109.230,86 35,59 30.781.948,87 35,22 16.871.053,02 19,30 6 INVERSIONES REALES 1.720.676,00 1.720.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 1.720.676,00 1.720.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 88.444.110,00 89.127.121,94 31.109.230,86 34,90 30.781.948,87 34,54 16.871.053,02 18,93

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 1 GASTOS DE PERSONAL 14.378.975,00 14.378.975,00 2.460.428,32 17,11 2.460.428,32 17,11 2.460.428,32 17,11 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 142.883,00 142.883,00 69.872,89 48,90 69.872,89 48,90 27.223,14 19,05 OPERACIONES CORRIENTES 14.521.858,00 14.521.858,00 2.530.301,21 17,42 2.530.301,21 17,42 2.487.651,46 17,13 6 INVERSIONES REALES 22.496,00 22.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 22.496,00 22.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 14.544.354,00 14.544.354,00 2.530.301,21 17,40 2.530.301,21 17,40 2.487.651,46 17,10

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid Resumen por Capítulos CAPÍTULOS INICIAL (1) ACTUAL AUTORIZADO (4)=/ (6)=(5)/ (8)=(7)/ 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000,00 39.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 20.000,00 39.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000,00 906.182,19 626.182,00 69,10 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 280.000,00 906.182,19 626.182,00 69,10 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 300.000,00 945.674,56 626.182,00 66,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Secciones CENTRO / SECCIÓN INICIAL (1) ACTUAL =/(1) DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ PLENO 16.460.534,00 17.375.743,03 5,56 4.154.075,73 23,91 3.630.557,27 20,89 OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 0,00 7.567,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALCALDÍA 742.038,00 642.629,00-13,40 149.682,90 23,29 149.682,90 23,29 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 34.235.688,00 35.099.232,39 2,52 3.872.096,19 11,03 2.245.770,64 6,40 GERENCIA DE LA CIUDAD 218.848.503,00 212.525.881,94-2,89 73.761.815,24 34,71 70.226.542,13 33,04 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 440.321.622,00 405.119.726,06-7,99 164.537.273,71 40,61 37.024.151,47 9,14 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 0,00 18.585.351,71 0,00 8.571.456,38 46,12 2.723.262,54 14,65 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL 63.244.336,00 61.035.832,41-3,49 5.377.640,40 8,81 4.124.757,99 6,76 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 9.341.489,00 9.983.403,79 6,87 2.951.398,41 29,56 1.920.161,76 19,23 ECONOMÍA Y HACIENDA 246.965.392,00 243.185.359,27-1,53 128.091.843,30 52,67 43.886.192,51 18,05 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 670.912.955,00 660.494.513,92-1,55 183.082.800,93 27,72 156.477.817,61 23,69 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 39.783.779,00 44.093.702,06 10,83 21.204.000,59 48,09 5.362.497,07 12,16 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 728.641.456,00 785.740.833,48 7,84 491.318.084,32 62,53 133.389.915,35 16,98 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 913.234.030,00 919.830.157,82 0,72 732.391.819,59 79,62 143.631.037,89 15,61 CULTURA Y DEPORTES 183.660.738,00 181.582.081,93-1,13 54.337.158,48 29,92 25.723.661,29 14,17 ENDEUDAMIENTO 483.013.660,00 482.748.523,08-0,05 353.680.320,11 73,26 34.466.283,91 7,14 S GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA 16.883.525,00 808.015,19-95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 3.281.238,00 3.187.314,53-2,86 672.841,58 21,11 630.558,17 19,78 DISTRITO DE CENTRO 26.372.059,00 26.628.648,70 0,97 16.075.867,41 60,37 4.691.741,29 17,62

CENTRO / SECCIÓN INICIAL (1) ACTUAL =/(1) DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ DISTRITO DE ARGANZUELA 25.534.072,00 26.049.821,71 2,02 13.616.804,56 52,27 4.460.730,03 17,12 DISTRITO DE RETIRO 18.658.181,00 18.811.990,73 0,82 9.154.836,92 48,66 3.598.796,71 19,13 DISTRITO DE SALAMANCA 17.237.505,00 17.706.137,32 2,72 9.707.121,06 54,82 3.607.269,81 20,37 DISTRITO DE CHAMARTÍN 18.136.185,00 18.400.548,44 1,46 8.910.495,24 48,43 3.107.821,51 16,89 DISTRITO DE TETUÁN 28.126.225,00 28.379.797,13 0,90 16.058.405,95 56,58 5.339.594,88 18,81 DISTRITO DE CHAMBERÍ 17.137.084,00 16.967.619,39-0,99 10.543.471,66 62,14 3.400.717,55 20,04 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 36.177.855,00 36.867.710,68 1,91 17.615.376,26 47,78 6.264.668,83 16,99 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 30.535.695,00 31.301.233,22 2,51 14.057.744,16 44,91 5.215.146,08 16,66 DISTRITO DE LATINA 50.022.077,00 50.122.121,13 0,20 31.798.960,57 63,44 8.703.983,33 17,37 DISTRITO DE CARABANCHEL 39.931.101,00 40.247.048,20 0,79 28.160.981,56 69,97 7.905.760,19 19,64 DISTRITO DE USERA 35.903.064,00 37.087.353,27 3,30 20.094.767,77 54,18 5.462.000,91 14,73 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 53.443.525,00 53.918.016,63 0,89 32.796.925,45 60,83 8.808.188,30 16,34 DISTRITO DE MORATALAZ 23.138.785,00 23.795.541,28 2,84 11.797.936,13 49,58 4.434.744,57 18,64 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 32.794.060,00 33.090.871,74 0,91 20.004.052,39 60,45 4.680.467,20 14,14 DISTRITO DE HORTALEZA 28.249.447,00 28.844.376,62 2,11 15.169.742,45 52,59 4.396.823,12 15,24 DISTRITO DE VILLAVERDE 40.008.002,00 40.525.780,26 1,29 21.710.611,00 53,57 7.503.065,76 18,51 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 20.533.407,00 19.781.741,49-3,66 11.037.345,13 55,80 3.565.084,62 18,02 DISTRITO DE VICÁLVARO 21.342.462,00 22.473.290,62 5,30 9.179.424,62 40,85 3.741.558,54 16,65 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 31.984.493,00 32.939.844,97 2,99 20.668.040,75 62,74 5.095.317,22 15,47 DISTRITO DE BARAJAS 12.464.164,00 12.757.615,85 2,35 6.252.972,08 49,01 2.453.531,77 19,23 TOTAL 4.677.300.431,00 4.698.742.978,61 0,46000 2.572.566.190,98 54,75 772.049.862,72 16,43

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Organismos Autónomos CENTRO / SECCIÓN INICIAL (1) ACTUAL =/(1) DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ 501 - INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.206.131,00 101.180.663,79 0,97 56.811.157,18 56,15 14.437.938,35 14,27 503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 40.733.868,00 44.568.407,24 9,41 11.361.984,67 25,49 8.735.439,18 19,60 506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 58.770.487,00 58.912.837,52 0,24 18.932.731,13 32,14 12.075.740,05 20,50 508 - MADRID SALUD 88.444.110,00 89.127.121,94 0,77 30.781.948,87 34,54 16.871.053,02 18,93 509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES 14.544.354,00 14.544.354,00 0,00 2.530.301,21 17,40 2.487.651,46 17,10 902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID 300.000,00 945.674,56 215,22 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 302.998.950,00 309.279.059,05 2,07 120.418.123,06 38,94 54.607.822,06 17,66

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 002 PLENO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 15.109.048,00 124.709,03 15.233.757,03 87,67 3.393.522,34 22,28 3.393.522,34 22,28 93,47 703.773,00 255.000,00 958.773,00 5,52 476.769,89 49,73 113.251,43 11,81 3,12 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134,00 160.000,00 655.134,00 3,77 283.783,50 43,32 123.783,50 18,89 3,41 6. INVERSIONES REALES 152.579,00 375.500,00 528.079,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 16.460.534,00 915.209,03 17.375.743,03 100,00 4.154.075,73 23,91 3.630.557,27 20,89 100,00 SECCIÓN 003 OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 0,00 7.567,62 7.567,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 7.567,62 7.567,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 010 ALCALDÍA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 732.038,00-99.409,00 632.629,00 98,44 149.682,90 23,66 149.682,90 23,66 100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 742.038,00-99.409,00 642.629,00 100,00 149.682,90 23,29 149.682,90 23,29 100,00 SECCIÓN 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 7.767.693,00 884.964,39 8.652.657,39 24,65 1.746.980,83 20,19 1.746.980,83 20,19 77,79 6.292.584,00-75.871,00 6.216.713,00 17,71 1.870.282,50 30,08 468.956,96 7,54 20,88 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.475.411,00 54.451,00 15.529.862,00 44,25 54.832,85 0,35 29.832,85 0,19 1,33 6. INVERSIONES REALES 4.700.000,00-200.000,01 4.499.999,99 12,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 200.000,01 200.000,01 0,57 200.000,01 100,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 34.235.688,00 863.544,39 35.099.232,39 100,00 3.872.096,19 11,03 2.245.770,64 6,40 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 110.154.054,00-6.656.937,80 103.497.116,20 48,70 27.890.881,77 26,95 27.767.226,23 26,83 39,54 7.841.027,00 0,00 7.841.027,00 3,69 4.366.948,01 55,69 956.156,85 12,19 1,36 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.754.809,00 334.316,74 89.089.125,74 41,92 41.503.159,05 46,59 41.503.159,05 46,59 59,10 6. INVERSIONES REALES 508.000,00 0,00 508.000,00 0,24 826,41 0,16 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.590.613,00 0,00 11.590.613,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 218.848.503,00-6.322.621,06 212.525.881,94 100,00 73.761.815,24 34,71 70.226.542,13 33,04 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 52.308.110,00-2.436.237,14 49.871.872,86 12,31 10.561.079,34 21,18 10.561.079,34 21,18 28,52 174.506.227,00-2.595.484,64 171.910.742,36 42,43 126.996.192,43 73,87 19.397.563,15 11,28 52,39 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 290,53 290,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.566.708,00-11.499.676,44 134.067.031,56 33,09 26.192.428,68 19,54 7.045.673,98 5,26 19,03 6. INVERSIONES REALES 3.733.195,00-100.000,00 3.633.195,00 0,90 87.573,26 2,41 19.835,00 0,55 0,05 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.207.382,00-18.570.788,25 45.636.593,75 11,26 700.000,00 1,53 0,00 0,00 0,00 TOTAL 440.321.622,00-35.201.895,94 405.119.726,06 100,00 164.537.273,71 40,61 37.024.151,47 9,14 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 0,00 4.320.608,71 4.320.608,71 23,25 985.741,31 22,81 985.741,31 22,81 36,20 0,00 11.641.673,23 11.641.673,23 62,64 7.580.531,27 65,12 1.737.521,23 14,93 63,80 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 2.470.269,77 2.470.269,77 13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 0,00 152.800,00 152.800,00 0,82 5.183,80 3,39 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 18.585.351,71 18.585.351,71 100,00 8.571.456,38 46,12 2.723.262,54 14,65 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 3.345.157,00 1.046.018,00 4.391.175,00 7,19 1.101.709,88 25,09 1.101.709,88 25,09 26,71 31.996.461,00-3.298.521,59 28.697.939,41 47,02 410.047,34 1,43 180.014,93 0,63 4,36 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.619.376,00 44.000,00 22.663.376,00 37,13 3.822.850,00 16,87 2.800.000,00 12,35 67,88 6. INVERSIONES REALES 283.342,00 0,00 283.342,00 0,46 43.033,18 15,19 43.033,18 15,19 1,04 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 63.244.336,00-2.208.503,59 61.035.832,41 100,00 5.377.640,40 8,81 4.124.757,99 6,76 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 7.216.678,00 641.914,79 7.858.592,79 78,72 1.760.587,48 22,40 1.760.587,48 22,40 91,69 1.975.473,00 0,00 1.975.473,00 19,79 1.190.810,93 60,28 159.574,28 8,08 8,31 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.338,00 0,00 88.338,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 61.000,00 0,00 61.000,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.341.489,00 641.914,79 9.983.403,79 100,00 2.951.398,41 29,56 1.920.161,76 19,23 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 057 ECONOMÍA Y HACIENDA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 45.129.998,00 205.629,52 45.335.627,52 18,64 9.412.357,85 20,76 9.412.357,85 20,76 21,45 69.311.420,00-4.042.767,57 65.268.652,43 26,84 47.246.983,00 72,39 16.876.040,20 25,86 38,45 3. GASTOS FINANCIEROS 5.739.214,00-5.100.000,00 639.214,00 0,26 317.232,39 49,63 108.333,29 16,95 0,25 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.574.332,00 72.350,52 59.646.682,52 24,53 28.339.969,36 47,51 14.636.006,00 24,54 33,35 6. INVERSIONES REALES 64.302.828,00 5.124.754,80 69.427.582,80 28,55 42.775.300,70 61,61 2.853.455,17 4,11 6,50 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.367.600,00 0,00 1.367.600,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000,00-40.000,00 1.500.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 246.965.392,00-3.780.032,73 243.185.359,27 100,00 128.091.843,30 52,67 43.886.192,51 18,05 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 509.838.115,00-10.410.730,71 499.427.384,29 75,61 105.126.493,20 21,05 105.086.845,08 21,04 67,16 53.610.189,00-255.309,09 53.354.879,91 8,08 31.542.723,11 59,12 7.226.690,71 13,54 4,62 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.730.804,00 59.603,72 86.790.407,72 13,14 42.634.643,51 49,12 42.634.643,51 49,12 27,25 6. INVERSIONES REALES 19.013.171,00 187.995,00 19.201.166,00 2,91 3.778.941,11 19,68 1.529.638,31 7,97 0,98 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.720.676,00 0,00 1.720.676,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 670.912.955,00-10.418.441,08 660.494.513,92 100,00 183.082.800,93 27,72 156.477.817,61 23,69 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 22.282.817,00 2.475.205,44 24.758.022,44 56,15 5.270.946,10 21,29 5.270.946,10 21,29 98,29 16.363.562,00 2.263.717,62 18.627.279,62 42,24 15.933.054,49 85,54 91.550,97 0,49 1,71 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.000,00 0,00 330.000,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 807.400,00-429.000,00 378.400,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 39.783.779,00 4.309.923,06 44.093.702,06 100,00 21.204.000,59 48,09 5.362.497,07 12,16 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 51.192.331,00-2.374.098,62 48.818.232,38 6,21 10.130.758,61 20,75 10.130.758,61 20,75 7,59 324.708.061,00 3.696.884,34 328.404.945,34 41,80 294.420.673,14 89,65 22.507.306,46 6,85 16,87 3. GASTOS FINANCIEROS 1.820.393,00 16.453.602,67 18.273.995,67 2,33 7.413,59 0,04 7.413,59 0,04 0,01 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.430.236,00-65.000,00 158.365.236,00 20,15 86.243.553,23 54,46 43.126.228,50 27,23 32,33 6. INVERSIONES REALES 136.943.062,00 45.561.617,20 182.504.679,20 23,23 79.312.039,13 43,46 57.583.297,16 31,55 43,17 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.547.373,00-6.173.628,11 49.373.744,89 6,28 21.203.646,62 42,95 34.911,03 0,07 0,03 TOTAL 728.641.456,00 57.099.377,48 785.740.833,48 100,00 491.318.084,32 62,53 133.389.915,35 16,98 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 88.990.638,00 5.463.777,07 94.454.415,07 10,27 20.333.608,77 21,53 20.333.608,77 21,53 14,16 737.207.967,00 3.790.518,00 740.998.485,00 80,56 697.427.554,76 94,12 114.549.451,13 15,46 79,75 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 1.028.399,83 1.028.399,83 0,11 790.443,38 76,86 790.443,38 76,86 0,55 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.639.329,00 0,00 31.639.329,00 3,44 7.093.832,22 22,42 6.988.382,46 22,09 4,87 6. INVERSIONES REALES 51.866.096,00-3.686.567,08 48.179.528,92 5,24 6.746.380,46 14,00 969.152,15 2,01 0,67 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 913.234.030,00 6.596.127,82 919.830.157,82 100,00 732.391.819,59 79,62 143.631.037,89 15,61 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 098 CULTURA Y DEPORTES INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 46.115.245,00-1.386.871,62 44.728.373,38 24,63 9.619.034,67 21,51 9.619.034,67 21,51 37,39 34.001.265,00-3.638.292,33 30.362.972,67 16,72 17.695.314,99 58,28 4.730.962,26 15,58 18,39 3. GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.425.298,00-1.068.805,63 72.356.492,37 39,85 11.405.606,51 15,76 11.110.788,36 15,36 43,19 6. INVERSIONES REALES 25.101.930,00 4.134.421,51 29.236.351,51 16,10 15.617.202,31 53,42 262.876,00 0,90 1,02 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.917.000,00-119.108,00 4.797.892,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 183.660.738,00-2.078.656,07 181.582.081,93 100,00 54.337.158,48 29,92 25.723.661,29 14,17 100,00 SECCIÓN 100 ENDEUDAMIENTO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 3. GASTOS FINANCIEROS 135.425.157,00-265.136,92 135.160.020,08 28,00 6.091.820,68 4,51 6.091.820,68 4,51 17,67 9. PASIVOS FINANCIEROS 347.588.503,00 0,00 347.588.503,00 72,00 347.588.499,43 100,00 28.374.463,23 8,16 82,33 TOTAL 483.013.660,00-265.136,92 482.748.523,08 100,00 353.680.320,11 73,26 34.466.283,91 7,14 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 110 S GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525,00-16.075.509,81 808.015,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 16.883.525,00-16.075.509,81 808.015,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SECCIÓN 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 3.123.929,00-93.923,47 3.030.005,53 95,06 605.197,24 19,97 605.197,24 19,97 95,98 151.309,00 0,00 151.309,00 4,75 67.644,34 44,71 25.360,93 16,76 4,02 6. INVERSIONES REALES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.281.238,00-93.923,47 3.187.314,53 100,00 672.841,58 21,11 630.558,17 19,78 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 9.400.865,00 250.380,50 9.651.245,50 36,24 2.010.581,11 20,83 2.010.581,11 20,83 42,85 14.806.050,00 150.863,46 14.956.913,46 56,17 13.812.443,68 92,35 2.597.523,33 17,37 55,36 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 6.380,20 6.380,20 0,02 305,98 4,80 305,98 4,80 0,01 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 794.899,00 0,00 794.899,00 2,99 251.490,63 31,64 83.330,87 10,48 1,78 6. INVERSIONES REALES 1.345.916,00-151.034,46 1.194.881,54 4,49 956,00 0,08 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.329,00 0,00 24.329,00 0,09 90,01 0,37 0,00 0,00 0,00 TOTAL 26.372.059,00 256.589,70 26.628.648,70 100,00 16.075.867,41 60,37 4.691.741,29 17,62 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 11.376.898,00 515.749,71 11.892.647,71 45,65 2.277.219,95 19,15 2.277.219,95 19,15 51,05 12.519.390,00 149.000,00 12.668.390,00 48,63 11.339.584,61 89,51 2.183.510,08 17,24 48,95 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000,00 1.000,00 361.000,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 1.227.784,00-150.000,00 1.077.784,00 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 25.534.072,00 515.749,71 26.049.821,71 100,00 13.616.804,56 52,27 4.460.730,03 17,12 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 9.183.787,00 113.811,43 9.297.598,43 49,42 2.014.631,28 21,67 2.014.631,28 21,67 55,98 8.193.688,00 38.393,29 8.232.081,29 43,76 7.096.553,05 86,21 1.579.687,49 19,19 43,89 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 204.464,00 0,00 204.464,00 1,09 41.266,40 20,18 4.477,94 2,19 0,12 6. INVERSIONES REALES 1.068.958,00 1.605,01 1.070.563,01 5,69 1.605,01 0,15 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.284,00 0,00 7.284,00 0,04 781,18 10,72 0,00 0,00 0,00 TOTAL 18.658.181,00 153.809,73 18.811.990,73 100,00 9.154.836,92 48,66 3.598.796,71 19,13 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 7.497.130,00 421.713,75 7.918.843,75 44,72 1.895.572,00 23,94 1.895.572,00 23,94 52,55 8.044.042,00 62.000,92 8.106.042,92 45,78 7.441.422,12 91,80 1.592.897,28 19,65 44,16 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 378.235,00 8.366,50 386.601,50 2,18 158.652,58 41,04 31.947,09 8,26 0,89 6. INVERSIONES REALES 1.298.798,00-17.848,85 1.280.949,15 7,23 207.534,11 16,20 84.712,25 6,61 2,35 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.300,00-5.600,00 13.700,00 0,08 3.940,25 28,76 2.141,19 15,63 0,06 TOTAL 17.237.505,00 468.632,32 17.706.137,32 100,00 9.707.121,06 54,82 3.607.269,81 20,37 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 8.893.463,00 221.728,79 9.115.191,79 49,54 1.783.497,57 19,57 1.783.497,57 19,57 57,39 7.567.017,00 624.595,57 8.191.612,57 44,52 7.107.141,19 86,76 1.323.665,44 16,16 42,59 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183.588,00 0,00 183.588,00 1,00 19.856,48 10,82 658,50 0,36 0,02 6. INVERSIONES REALES 1.488.300,00-581.960,92 906.339,08 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817,00 0,00 3.817,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 18.136.185,00 264.363,44 18.400.548,44 100,00 8.910.495,24 48,43 3.107.821,51 16,89 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 9.402.507,00 243.957,47 9.646.464,47 33,99 2.102.928,64 21,80 2.102.928,64 21,80 39,38 14.466.657,00 484.271,25 14.950.928,25 52,68 13.671.089,14 91,44 3.186.450,03 21,31 59,68 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635.741,00 2.000,00 637.741,00 2,25 110.405,93 17,31 50.216,21 7,87 0,94 6. INVERSIONES REALES 3.598.000,00-476.656,59 3.121.343,41 11,00 173.982,24 5,57 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.320,00 0,00 23.320,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 28.126.225,00 253.572,13 28.379.797,13 100,00 16.058.405,95 56,58 5.339.594,88 18,81 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 5.741.024,00-164.490,45 5.576.533,55 32,87 1.214.479,46 21,78 1.214.479,46 21,78 35,71 10.396.890,00-7.974,16 10.388.915,84 61,23 9.299.403,16 89,51 2.183.568,09 21,02 64,21 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388.899,00 0,00 388.899,00 2,29 29.589,04 7,61 2.670,00 0,69 0,08 6. INVERSIONES REALES 594.271,00 0,00 594.271,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.000,00 3.000,00 19.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 17.137.084,00-169.464,61 16.967.619,39 100,00 10.543.471,66 62,14 3.400.717,55 20,04 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 12.200.058,00 602.843,00 12.802.901,00 34,73 2.520.437,52 19,69 2.520.437,52 19,69 40,23 20.142.911,00 1.370.585,85 21.513.496,85 58,35 14.382.984,93 66,86 3.447.588,21 16,03 55,03 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.703,00 0,00 487.703,00 1,32 42.703,52 8,76 10.493,48 2,15 0,17 6. INVERSIONES REALES 3.299.183,00-1.283.573,17 2.015.609,83 5,47 664.313,32 32,96 283.091,23 14,04 4,52 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.000,00 0,00 48.000,00 0,13 4.936,97 10,29 3.058,39 6,37 0,05 TOTAL 36.177.855,00 689.855,68 36.867.710,68 100,00 17.615.376,26 47,78 6.264.668,83 16,99 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 16.559.709,00 765.538,22 17.325.247,22 55,35 3.226.297,82 18,62 3.226.297,82 18,62 61,86 12.133.486,00 2.226,16 12.135.712,16 38,77 10.487.056,58 86,41 1.973.021,64 16,26 37,83 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.500,00-2.226,16 333.273,84 1,06 40.457,12 12,14 15.826,62 4,75 0,30 6. INVERSIONES REALES 1.493.500,00 0,00 1.493.500,00 4,77 302.500,00 20,25 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.500,00 0,00 13.500,00 0,04 1.432,64 10,61 0,00 0,00 0,00 TOTAL 30.535.695,00 765.538,22 31.301.233,22 100,00 14.057.744,16 44,91 5.215.146,08 16,66 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 16.037.208,00 99.509,81 16.136.717,81 32,19 3.301.750,77 20,46 3.301.750,77 20,46 37,93 29.657.741,00 334,65 29.658.075,65 59,17 28.219.728,41 95,15 5.359.466,59 18,07 61,57 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 534,32 534,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719.675,00 0,00 719.675,00 1,44 267.039,76 37,11 35.538,30 4,94 0,41 6. INVERSIONES REALES 3.561.500,00-334,65 3.561.165,35 7,10 7.227,67 0,20 7.227,67 0,20 0,08 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.953,00 0,00 45.953,00 0,09 3.213,96 6,99 0,00 0,00 0,00 TOTAL 50.022.077,00 100.044,13 50.122.121,13 100,00 31.798.960,57 63,44 8.703.983,33 17,37 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 10.269.558,00 204.790,58 10.474.348,58 26,03 2.184.441,35 20,86 2.184.441,35 20,86 27,63 26.680.901,00 311.518,56 26.992.419,56 67,07 25.610.087,95 94,88 5.602.658,96 20,76 70,87 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 488,76 488,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.047.542,00-201.360,70 1.846.181,30 4,59 317.431,05 17,19 80.321,34 4,35 1,02 6. INVERSIONES REALES 851.000,00 0,00 851.000,00 2,11 21.583,43 2,54 21.583,43 2,54 0,27 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.100,00 510,00 82.610,00 0,21 27.437,78 33,21 16.755,11 20,28 0,21 TOTAL 39.931.101,00 315.947,20 40.247.048,20 100,00 28.160.981,56 69,97 7.905.760,19 19,64 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 11.194.334,00 732.525,27 11.926.859,27 32,16 2.266.327,82 19,00 2.266.327,82 19,00 41,49 20.964.860,00 281.919,41 21.246.779,41 57,29 17.790.045,61 83,73 3.175.864,85 14,95 58,14 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 871.900,00 169.844,59 1.041.744,59 2,81 36.125,11 3,47 18.234,01 1,75 0,33 6. INVERSIONES REALES 2.789.070,00 0,00 2.789.070,00 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.900,00 0,00 82.900,00 0,22 2.269,23 2,74 1.574,23 1,90 0,03 TOTAL 35.903.064,00 1.184.289,27 37.087.353,27 100,00 20.094.767,77 54,18 5.462.000,91 14,73 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 17.902.217,00 433.037,69 18.335.254,69 34,01 3.593.669,51 19,60 3.593.669,51 19,60 40,80 29.948.404,00 597.641,67 30.546.045,67 56,65 28.725.007,58 94,04 5.194.258,28 17,00 58,97 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 284,04 284,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.013.341,00 0,00 1.013.341,00 1,88 210.810,00 20,80 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 4.499.563,00-556.471,77 3.943.091,23 7,31 264.148,36 6,70 20.260,51 0,51 0,23 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,15 3.290,00 4,11 0,00 0,00 0,00 TOTAL 53.443.525,00 474.491,63 53.918.016,63 100,00 32.796.925,45 60,83 8.808.188,30 16,34 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 11.152.219,00 646.207,42 11.798.426,42 49,58 2.186.222,48 18,53 2.186.222,48 18,53 49,30 10.561.328,00 256.548,73 10.817.876,73 45,46 9.548.944,22 88,27 2.239.055,90 20,70 50,49 3. GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 10.548,86 12.548,86 0,05 166,92 1,33 166,92 1,33 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.300,00 0,00 264.300,00 1,11 61.524,40 23,28 8.221,16 3,11 0,19 6. INVERSIONES REALES 1.129.951,00-256.140,00 873.811,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.987,00-408,73 28.578,27 0,12 1.078,11 3,77 1.078,11 3,77 0,02 TOTAL 23.138.785,00 656.756,28 23.795.541,28 100,00 11.797.936,13 49,58 4.434.744,57 18,64 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 12.427.139,00 191.468,45 12.618.607,45 38,13 2.725.430,12 21,60 2.725.430,12 21,60 58,23 17.474.430,00 960.295,52 18.434.725,52 55,71 17.075.447,57 92,63 1.905.654,04 10,34 40,72 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.315,00 0,00 970.315,00 2,93 158.871,04 16,37 48.329,38 4,98 1,03 6. INVERSIONES REALES 1.862.176,00-854.952,23 1.007.223,77 3,04 43.250,00 4,29 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 60.000,00 0,18 1.053,66 1,76 1.053,66 1,76 0,02 TOTAL 32.794.060,00 296.811,74 33.090.871,74 100,00 20.004.052,39 60,45 4.680.467,20 14,14 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 10.275.656,00 594.929,62 10.870.585,62 37,69 2.127.888,45 19,57 2.127.888,45 19,57 48,40 14.789.221,00 78.044,33 14.867.265,33 51,54 12.966.843,41 87,22 2.246.365,54 15,11 51,09 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 483.523,00 0,00 483.523,00 1,68 72.226,72 14,94 22.569,13 4,67 0,51 6. INVERSIONES REALES 2.667.826,00-78.044,33 2.589.781,67 8,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.221,00 0,00 33.221,00 0,12 2.783,87 8,38 0,00 0,00 0,00 TOTAL 28.249.447,00 594.929,62 28.844.376,62 100,00 15.169.742,45 52,59 4.396.823,12 15,24 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 13.293.603,00 509.886,83 13.803.489,83 34,06 2.910.279,56 21,08 2.910.279,56 21,08 38,79 21.722.199,00 96.689,25 21.818.888,25 53,84 17.741.535,34 81,31 4.294.412,53 19,68 57,24 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 9,68 9,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 874.000,00-5.000,00 869.000,00 2,14 60.491,68 6,96 2.163,47 0,25 0,03 6. INVERSIONES REALES 4.085.200,00-88.807,50 3.996.392,50 9,86 996.972,82 24,95 295.512,20 7,39 3,94 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.000,00 5.000,00 38.000,00 0,09 1.331,60 3,50 698,00 1,84 0,01 TOTAL 40.008.002,00 517.778,26 40.525.780,26 100,00 21.710.611,00 53,57 7.503.065,76 18,51 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 8.046.720,00-30.002,75 8.016.717,25 40,53 1.567.399,07 19,55 1.567.399,07 19,55 43,97 9.780.420,00-13.293,82 9.767.126,18 49,37 8.109.431,93 83,03 1.983.811,10 20,31 55,65 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 84,08 84,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 233.400,00 0,00 233.400,00 1,18 82.327,33 35,27 13.874,45 5,94 0,39 6. INVERSIONES REALES 2.437.867,00-708.453,02 1.729.413,98 8,74 1.271.919,06 73,55 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00 0,00 35.000,00 0,18 6.267,74 17,91 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.533.407,00-751.665,51 19.781.741,49 100,00 11.037.345,13 55,80 3.565.084,62 18,02 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 9.249.820,00 296.914,98 9.546.734,98 42,48 2.040.490,35 21,37 2.040.490,35 21,37 54,54 11.124.930,00 1.087.947,78 12.212.877,78 54,34 6.907.085,24 56,56 1.689.255,71 13,83 45,15 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365.712,00 0,00 365.712,00 1,63 56.455,42 15,44 11.812,48 3,23 0,32 6. INVERSIONES REALES 590.000,00-274.034,14 315.965,86 1,41 171.882,88 54,40 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000,00 20.000,00 32.000,00 0,14 3.510,73 10,97 0,00 0,00 0,00 TOTAL 21.342.462,00 1.130.828,62 22.473.290,62 100,00 9.179.424,62 40,85 3.741.558,54 16,65 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 8.374.845,00 955.351,97 9.330.196,97 28,32 1.805.540,45 19,35 1.805.540,45 19,35 35,44 19.972.444,00 63.461,17 20.035.905,17 60,83 17.897.762,25 89,33 2.958.882,65 14,77 58,07 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 844.000,00 0,00 844.000,00 2,56 371.154,92 43,98 151.895,42 18,00 2,98 6. INVERSIONES REALES 2.723.204,00-63.461,17 2.659.742,83 8,07 582.781,85 21,91 168.197,42 6,32 3,30 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.000,00 0,00 70.000,00 0,21 10.801,28 15,43 10.801,28 15,43 0,21 TOTAL 31.984.493,00 955.351,97 32.939.844,97 100,00 20.668.040,75 62,74 5.095.317,22 15,47 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 5.977.137,00 159.325,52 6.136.462,52 48,10 1.339.626,72 21,83 1.339.626,72 21,83 54,60 5.672.463,00 320.376,33 5.992.839,33 46,97 4.892.093,60 81,63 1.113.905,05 18,59 45,40 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.761,00 0,00 155.761,00 1,22 13.580,54 8,72 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 643.803,00-185.250,00 458.553,00 3,59 5.953,96 1,30 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00-1.000,00 14.000,00 0,11 1.717,26 12,27 0,00 0,00 0,00 TOTAL 12.464.164,00 293.451,85 12.757.615,85 100,00 6.252.972,08 49,01 2.453.531,77 19,23 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 Organismos Autónomos 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 29.862.729,00 334.316,74 30.197.045,74 29,84 6.518.839,72 21,59 6.518.839,72 21,59 45,15 58.702.789,00 6.388,70 58.709.177,70 58,02 46.814.140,82 79,74 7.832.419,07 13,34 54,25 6. INVERSIONES REALES 11.640.613,00 633.827,35 12.274.440,35 12,13 3.478.176,64 28,34 86.679,56 0,71 0,60 TOTAL 100.206.131,00 974.532,79 101.180.663,79 100,00 56.811.157,18 56,15 14.437.938,35 14,27 100,00 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 28.176.691,00 3.834.539,24 32.011.230,24 71,82 7.931.324,24 24,78 7.839.825,05 24,49 89,75 9.545.802,00 0,00 9.545.802,00 21,42 3.198.562,19 33,51 663.515,89 6,95 7,60 3. GASTOS FINANCIEROS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,10 2.682,81 5,96 2.682,81 5,96 0,03 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.666.375,00 0,00 2.666.375,00 5,98 224.559,00 8,42 224.559,00 8,42 2,57 6. INVERSIONES REALES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,67 4.856,43 1,62 4.856,43 1,62 0,06 TOTAL 40.733.868,00 3.834.539,24 44.568.407,24 100,00 11.361.984,67 25,49 8.735.439,18 19,60 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 Organismos Autónomos 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 45.409.506,00 142.350,52 45.551.856,52 77,32 10.169.038,99 22,32 10.169.038,99 22,32 84,21 12.620.881,00-349.690,00 12.271.191,00 20,83 8.214.326,49 66,94 1.900.625,41 15,49 15,74 3. GASTOS FINANCIEROS 310.000,00 0,00 310.000,00 0,53 6.075,65 1,96 6.075,65 1,96 0,05 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.500,00 0,00 7.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES 422.600,00 349.690,00 772.290,00 1,31 543.290,00 70,35 0,00 0,00 0,00 TOTAL 58.770.487,00 142.350,52 58.912.837,52 100,00 18.932.731,13 32,14 12.075.740,05 20,50 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 Organismos Autónomos 508 MADRID SALUD INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 63.149.425,00 4.089,70 63.153.514,70 70,86 12.613.639,10 19,97 12.613.639,10 19,97 74,76 20.988.594,00 576.608,22 21.565.202,22 24,20 17.802.304,79 82,55 4.206.234,28 19,50 24,93 3. GASTOS FINANCIEROS 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 2.654,98 100,00 0,00 0,00 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.582.760,00 102.314,02 2.685.074,02 3,01 363.350,00 13,53 51.179,64 1,91 0,30 6. INVERSIONES REALES 1.720.676,00 0,00 1.720.676,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 88.444.110,00 683.011,94 89.127.121,94 100,00 30.781.948,87 34,54 16.871.053,02 18,93 100,00 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 14.378.975,00 0,00 14.378.975,00 98,86 2.460.428,32 17,11 2.460.428,32 17,11 98,91 142.883,00 0,00 142.883,00 0,98 69.872,89 48,90 27.223,14 19,05 1,09 6. INVERSIONES REALES 22.496,00 0,00 22.496,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 14.544.354,00 0,00 14.544.354,00 100,00 2.530.301,21 17,40 2.487.651,46 17,10 100,00

Presupuesto de Gastos Estado de Ejecución Boletín Marzo de 2018 Organismos Autónomos 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID INICIAL (1) ACTUAL (6)=(5)/ (8)=(7)/ OB. 20.000,00 19.492,37 39.492,37 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000,00 626.182,19 906.182,19 95,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 300.000,00 645.674,56 945.674,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Programas PROGRAMAS INICIAL (1) ACTUAL DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ 01111 ENDEUDAMIENTO 483.013.660,00 482.748.523,08 10,27 353.680.320,11 73,26 34.466.283,91 7,14 13000 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 105.494.706,00 105.364.813,73 2,24 47.833.361,03 45,40 45.482.089,95 43,17 13001 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 5.777.825,00 6.265.020,92 0,13 1.282.308,14 20,47 527.323,96 8,42 13201 SEGURIDAD 366.670.278,00 359.559.197,91 7,65 79.700.558,65 22,17 72.652.157,32 20,21 13301 TRÁFICO 38.783.909,00 40.377.718,66 0,86 9.242.967,16 22,89 7.145.293,90 17,70 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 7.405.249,00 7.402.003,45 0,16 314.965,81 4,26 289.004,30 3,90 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 1.561.575,00 1.624.680,00 0,03 903.480,00 55,61 40.800,00 2,51 13403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 17.685.950,00 18.773.965,63 0,40 18.773.965,63 100,00 3.123.418,07 16,64 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 95.870.793,00 96.729.166,31 2,06 84.942.394,51 87,81 19.720.060,77 20,39 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 57.763.793,00 59.532.809,33 1,27 17.666.542,76 29,68 12.300.302,38 20,66 13610 BOMBEROS 130.415.137,00 124.893.493,02 2,66 35.346.118,88 28,30 24.585.064,51 19,68 15000 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 35.831.497,00 51.523.972,67 1,10 16.817.316,57 32,64 7.160.651,91 13,90 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 5.431.194,00 4.949.457,00 0,11 1.356.706,56 27,41 672.697,00 13,59 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 32.660.808,00 89.848.757,43 1,91 58.735.583,81 65,37 58.720.359,92 65,35 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 29.583.790,00 19.640.326,20 0,42 2.983.634,17 15,19 2.734.911,86 13,92 15104 ESTRATEGIA URBANA 15.257.058,00 4.429.569,42 0,09 706.007,79 15,94 670.715,72 15,14 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 9.455.432,00 8.639.872,46 0,18 646.226,82 7,48 532.384,12 6,16 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA 128.562.909,00 109.992.120,75 2,34 13.275.595,75 12,07 0,00 0,00 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA 41.184.920,00 42.245.904,00 0,90 14.468.772,34 34,25 34.911,03 0,08 15321 VÍAS PÚBLICAS 245.432.600,00 237.238.568,17 5,05 187.492.059,46 79,03 549.655,86 0,23 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 857.137,00 894.320,56 0,02 57.863,14 6,47 6.521,59 0,73 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 60.077.742,00 72.338.065,95 1,54 20.365.770,84 28,15 2.483.587,71 3,43

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Programas PROGRAMAS INICIAL (1) ACTUAL DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ 16001 INGENIERÍA DEL AGUA 3.643.056,00 3.717.732,47 0,08 1.459.039,61 39,25 380.284,89 10,23 16102 SUMINISTRO HÍDRICO 25.417.470,00 26.656.667,06 0,57 16.205.049,16 60,79 2.743.763,80 10,29 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 195.736.743,00 194.175.699,28 4,13 176.264.242,32 90,78 41.881.334,56 21,57 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 82.510.145,00 83.365.281,00 1,77 76.552.205,15 91,83 19.616.106,60 23,53 16301 LIMPIEZA VIARIA 243.175.113,00 243.485.793,27 5,18 228.262.971,51 93,75 22.526.959,60 9,25 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 90.454.686,00 90.571.341,49 1,93 88.950.670,44 98,21 17.028.472,37 18,80 17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 54.762.047,00 55.743.402,98 1,19 18.421.896,93 33,05 12.299.788,69 22,07 17101 PATRIMONIO VERDE 71.147.233,00 70.899.995,22 1,51 46.311.891,09 65,32 8.645.481,95 12,19 17102 ZONAS VERDES 77.157.848,00 79.930.158,01 1,70 68.329.088,08 85,49 5.670.365,35 7,09 17211 SOSTENIBILIDAD 8.610.293,00 8.850.970,05 0,19 2.466.471,19 27,87 1.007.705,45 11,39 17212 CONTROL AMBIENTAL 8.405.621,00 8.085.602,06 0,17 3.524.249,79 43,59 1.610.500,75 19,92 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 32.825.630,00 33.002.814,00 0,70 18.097.203,66 54,84 18.097.203,66 54,84 22102 OTRAS PRESTACIONES 11.270.055,00 10.336.473,00 0,22 1.218.476,58 11,79 1.218.476,58 11,79 23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO 9.252.796,00 8.908.240,62 0,19 3.548.236,98 39,83 1.663.894,91 18,68 23101 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 17.661.739,00 11.034.256,98 0,23 4.815.967,47 43,65 1.539.318,47 13,95 23102 FAMILIA E INFANCIA 51.744.408,00 49.543.002,08 1,05 26.314.148,85 53,11 7.090.140,37 14,31 23103 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 261.674.852,00 270.108.520,69 5,75 238.763.417,65 88,40 41.488.276,32 15,36 23106 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL 109.619.588,00 102.856.439,96 2,19 39.010.939,63 37,93 14.938.430,74 14,52 23107 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 6.613.957,00 6.613.957,00 0,14 533.120,66 8,06 145.396,53 2,20 23108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 0,00 7.274.276,39 0,15 3.636.961,22 50,00 1.028.054,13 14,13 23200 PLANES DE BARRIO 2.752.731,00 1.166.984,02 0,02 489.105,99 41,91 57.103,01 4,89 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 40.624.360,00 37.445.720,41 0,80 4.043.236,05 10,80 3.018.287,30 8,06

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Programas PROGRAMAS INICIAL (1) ACTUAL DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ 23270 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS 0,00 797.605,00 0,02 200.432,36 25,13 4.060,00 0,51 23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 12.879.489,00 12.691.552,00 0,27 142.276,43 1,12 142.276,43 1,12 24101 EMPLEO 28.005.169,00 28.005.169,00 0,60 12.822.451,20 45,79 6.951.292,25 24,82 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA 9.908.490,00 9.459.820,02 0,20 2.056.384,87 21,74 1.937.097,79 20,48 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 87.656.551,00 95.198.687,57 2,03 59.537.228,36 62,54 14.109.142,32 14,82 32501 ABSENTISMO 3.612.699,00 3.562.016,52 0,08 2.690.130,53 75,52 678.895,18 19,06 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 20.739.764,00 20.410.316,66 0,43 9.024.342,01 44,21 2.829.217,90 13,86 33000 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES 78.661.103,00 78.028.266,50 1,66 16.173.746,25 20,73 12.751.309,99 16,34 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 26.200.573,00 24.873.940,62 0,53 6.087.420,94 24,47 4.791.641,05 19,26 33220 ARCHIVOS 1.483.598,00 1.384.037,83 0,03 254.520,69 18,39 247.885,89 17,91 33301 MUSEOS 6.548.841,00 5.676.641,63 0,12 1.776.118,88 31,29 972.686,63 17,13 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 50.462.807,00 47.358.929,94 1,01 18.207.177,35 38,45 7.410.723,16 15,65 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 5.304.295,00 5.344.722,47 0,11 1.612.215,57 30,16 1.004.744,03 18,80 33601 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO 16.579.091,00 14.368.712,90 0,31 7.202.721,14 50,13 802.973,63 5,59 33701 INSTALACIONES JUVENTUD 0,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33702 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD 0,00 2.855.593,45 0,06 1.609.020,54 56,35 97.628,64 3,42 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 1.565.995,00 1.789.584,52 0,04 522.262,37 29,18 87.343,36 4,88 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 33.537.813,00 39.075.798,30 0,83 19.961.092,25 51,08 4.114.751,84 10,53 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS 124.047.893,00 127.670.105,92 2,72 28.626.609,15 22,42 20.085.769,59 15,73 43140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO 11.113.049,00 11.209.925,00 0,24 3.444.155,29 30,72 1.134.077,80 10,12 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 9.417.719,00 6.464.623,00 0,14 898.401,92 13,90 346.483,40 5,36 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 143.340.914,00 143.339.914,00 3,05 78.991.528,00 55,11 39.495.764,00 27,55

Presupuesto 2018 Boletín mes de Marzo Ejecución Gastos Resumen por Programas PROGRAMAS INICIAL (1) ACTUAL DISPUESTO (4) (5)=(4)/ RECONOCIDAS (6) (7)=(6)/ 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 7.988.927,00 8.128.106,00 0,17 2.058.023,49 25,32 616.790,59 7,59 49300 CONSUMO 7.624.116,00 7.739.370,79 0,16 1.864.128,27 24,09 1.541.096,29 19,91 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1.300.491,00 1.197.026,00 0,03 253.170,41 21,15 253.170,41 21,15 91201 ALCALDÍA 742.038,00 642.629,00 0,01 149.682,90 23,29 149.682,90 23,29 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA 1.304.693,00 1.362.636,00 0,03 222.968,13 16,36 222.968,13 16,36 91203 ÁREA GOB. COORD.TERRITORIAL.Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL 361.245,00 362.634,00 0,01 74.899,87 20,65 74.899,87 20,65 91204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 364.782,00 365.362,00 0,01 77.720,72 21,27 77.720,72 21,27 91205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 407.388,00 442.481,00 0,01 90.681,22 20,49 90.681,22 20,49 91206 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 683.290,00 701.955,93 0,01 141.585,78 20,17 141.585,78 20,17 91208 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 916.725,00 984.034,00 0,02 143.453,63 14,58 143.453,63 14,58 91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.175.358,00 1.287.119,24 0,03 212.005,36 16,47 212.005,36 16,47 91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD 608.510,00 409.968,00 0,01 94.387,28 23,02 94.387,28 23,02 91213 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES 521.156,00 365.820,31 0,01 77.164,87 21,09 77.164,87 21,09 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO 258.328,00 365.287,00 0,01 68.333,35 18,71 68.333,35 18,71 91218 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 655.290,00 658.573,22 0,01 143.811,77 21,84 143.811,77 21,84 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 5.994.292,00 6.159.107,24 0,13 1.276.405,19 20,72 1.275.295,78 20,71 91221 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID 0,00 616.698,00 0,01 161.183,69 26,14 161.183,69 26,14 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 5.136.074,00 5.134.140,03 0,11 1.331.508,94 25,93 1.097.033,98 21,37 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 11.066.132,00 11.078.711,00 0,24 2.553.801,08 23,05 2.461.129,94 22,21 92000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD 112.826.659,00 112.984.878,26 2,40 46.903.112,29 41,51 43.823.368,27 38,79 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 74.130.059,00 75.621.928,23 1,61 17.397.435,45 23,01 16.249.863,49 21,49 92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 3.019.376,00 2.865.769,34 0,06 531.278,52 18,54 522.119,32 18,22