ASF :::~:;::a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal 1 CAprTULO PARTDA ESPECrFCA -- --.-- - - - EJERCDOAL 31 DE MODFCADO 1000 SERVCOS PERSONALES 2,134,679,338.00 2,122,922,264.56 394,042,109.571 1100 REMUNERACONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 283,597,608.00 283,129,831.52 66,008,047.80 11301 SUELDOS BASE 283,597,608.00 283,129,831.52 66,008,047.80 1200 REMUNERACONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTORO 342,495,226.00 342,495,226.00. 71,638,338.32 12101 HONORAROS 342,495,226.00 342,495,226.00 71,638,338.32 1300 REMUNERACONES ADCONALES Y ESPECALES 158,838,814.00 160,139,413.42 648,093.06 13101 PRMA QUNQUENAL POR AÑOS DE SERVCOS EFECTVOS PRESTADOS 1,215,816.00 2,511,816.00 624,499.59 13201 PRMAS DE VACACONES Y DOMNCAL 8,161,998.00 8,161,998.00 19,003.05 13202 AGUNALDO O GRATFCACiÓN DE FN DE AÑO 149,461,00 149,465,599.42 4,590.42 1400 SEGURDAD SOCAL 194,058,979.00 192,583,008.91 64,289,816.09 14101 APORTACONES AL SSSTE 28,231,584.00 28,231,584.00 6,732,354.40 14105 APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 8,990,496.00 8,990,496.00 1,428,944.20 14201 APORTACONES AL FOVSSSTE 14,158,254.00 14,158,254.00 2,250,305.92 14301 APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 5,663,304.00 5,663,304.00 900,122.51 14302 DEPÓSTOS PARA EL AHORRO SOLDARO 5,096,976.00 5,096,976.00 534,225.02 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VDA DEL PERSONAL CVL 13,907,64 13,907,64 2,866,018.59 14403 CUOTAS PARA EL SEGURO S MÉDCOS DEL PERSONAL CVL 31,515,697.00 31,515,697.00 30,730,765.85 14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN NDVDUALlZADO 86,495,028.00 85,019,057.91 18,847,079.60 1500 OTRAS PRESTACONES SOCALES Y ECONÓMCAS 912,042,037.00 900,928,110.71 191,430,814.30 15202 PAGO DE LQUDACONES 7,763,508.00 7,763,508.00 15301 PRESTACONES DE RETRO 258,00 258,00 15401 PRESTACONES ESTABLECDAS POR CONDCONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRA TOS COLECTVOS DE TRABAJO 38,032,363.00 38,022,635.00 5,674,174.37 15402 COMPENSACiÓN GARANTZADA 679,328,292.00 668,224,093.71 150,809,139.42 15403 ASGNACONES ADCONALES AL SUELDO 53,076,804.00 53,076,804.00 12,253,829.69 15501 APOYOS A LA CAPACTACiÓN DE LOS SERVDORES PÚBLCOS 2,500,008.00 2,500,008.00 15901 OTRAS PRESTACONES 131,083,062.00 131,083,062.00 22,693,670.82 1600 PREVSONES 39,871,839.00 39,871,839.00 16101 NCREMENTOS A LAS PERCEPCONES 23,766,408.00 23,766,408.00 16103 OTRAS MEDDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMCO 13,884,159.00 13,884,159.00 16104 PREVSONES PARA APORTACONES AL SSSTE 977,976.00 977,976.00 16105 PREVSONES PARA APORTACONES AL FOVSSSTE 490,452.00 490,452.00 16106 PREVSONES PARA APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 196,182.00 196,182.00 16107 PREVSONES PARA APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 311,436.00 311,436.00 16108 PREVSONES PARA LOS DEPÓSTOS AL AHORRO SOLDARO 245,226.00 245,226.00 1700 PAGO DE ESTiMULOS A SERVDORES PÚBLCOS 203,774,835.00 203,774,835.00 27,00 17101 ESTíMULOS POR PRODUCTVDAD Y EFCENCA 122,710,172.00 122,710,172.00 17102 ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATVO 81,064,663.00 81,064,663.00 27,00 2000 MATERALES Y SUMNSTROS 20,011,624.00 20,336,238.37 2,255,520.65 --- 2100 MATERALES DE ADMNSTRACiÓN, EMSiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTicULOS OFCALES 10,200,623.00 10,549,141.92 1,727,657.25 21101 MATERALES Y ÚTLES DE OFCNA 5,615,517.00 5,637,55 961,196.61 21201 MATERALES Y ÚTLES DE MPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN 170,484.00 167,695.00 5,746.39 21301 MATERAL ESTADíSTCO Y GEOGRÁFCO 20,60 20,60 Página 1 de 5
ASF :::~:~::a camara DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPEciFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE 21401 MATERALES Y ÚTilES CONSUMBlES PARA El PROCESAMENTO EN EQUPOS Y BENES NFORMÁTCOS 1,673,675.00 2,002,949.92 700,409.93 21501 MATERAL DE APOYO NFORMATVO 422,574.00 422,574.00 60,304.32 21601 MATERAL DE LMPEZA 2,297,773.00 2,297,773.00 2200 ALMENTOS Y UTENSLOS 1,954,327.00 1,954,327.00 80,425.84 22104 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL EN LAS NSTALACONES DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES 1,715,23 1,735,938.24 77,790.84 22106 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL DERVADO DE AC- ;VDADES EXTRAORDNARAS 79,31 79,31 2,084.00 22301 UTENSLOS PARA El SERVCO DE ALMENTACiÓN 159,787.00 139,078.76 551.00 2400 MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPARACiÓN 1,573,00 1,559,233.72 119,175.76 24101 PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS 29,961.00 29,961.00 1,096.95 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,338.00 11,948.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 63,426.00 58,441.00 24501 VDRO Y PRODUCTOS DE VDRO 110,937.00 125,448.00 64,96 24601 MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 574,874.00 558,913.00 28,592.51 24701 ARTíCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCiÓN 26,339.00 21,949.00 479.77 24801 MATERALES COMPLEMENTAROS 557,972.00 555,226.00 17,015.77 24901 OTROS MATERALES Y ARTícULOS DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN 195,153.00 197,347.72 7,030.76 2500 PRODUCTOS QUíMCOS, FARMACÉUTCOS Y DE laboratoro 631,964.00 659,458.37 3,20 25301 MEDCNAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTCOS 412,94 412,94 25401 MATERALES, ACCESOROS Y SUMNSTROS MÉDCOS 219,024.00 246,518.37 3,20 2600 COMBUSTBLES, lubrcantes y ADTVOS 1,193,653.00 1,193,653.00 257,821.44 26103 COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, lacustres Y FLUVALES DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 369,519.00 369,519.00 115,372.98 26104 COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES Y FLUVALES ASGNADOS A SERVDORES PÚBLCOS 731,434.00 731,434.00 142,448.46 26105 COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA MAQUNARA, EQUPO DE PRODUCCiÓN Y SERVCOS ADMNSTRATVOS 92,70 92,70 2700 VESTUARO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTíCULOS DEPORTVOS 2,736,329.00 2,737,329.00 38,602.70 27101 VESTUARO Y UNFORMES 1,282,994.00 1,282,994.00 30,447.00 27201 PRENDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL 1,257,77 1,257,77 8,155.70 27301 ARTícULOS DEPORTVOS 1,00 27401 PRODUCTOS TEXTilES 195,565.00 195,565.00 2900 HERRAMENTAS, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES 1,721,728.00 1,683,095.36 28,637.66 29101 HERRAMENTAS MENORES 97,768.00 97,768.00 29201 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EDFCOS 114,989.00 121,195.00 9,198.91 29301 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN, EDUCACONAL Y RECREATVO 400,39 400,39 2,710.92 29401 REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNCACONES 463,50 427,062.08 614.80 29801 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA Y OTROS EQUPOS 515,00 509,847.28 16,113.03 29901 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES 130,081.00 126,833.00 3000 SERVCOS GENERALES 420,064,477.00 424,600,162.14 59,613,054.70 3100 SERVCOS BASCOS 25,729,268.00 24,295,108.74 3,173,000.581 Página 2 de 5
CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPEciFCA 31101 SERVCO DE ENERGíA ELÉCTRCA 31301 SERVCO DE AGUA 31401 SERVCO TELEFÓNCO CONVENCONAL 31501 SERVCO DE TELEFONíA CELULAR 31602 SERVCOS DE TELECOMUNCACONES 31603 SERVCOS DE NTERNET 31701 SERVCOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGCAS y DGTALES 31801 SERVCO POSTAL 31904 SERVCOS NTEGRALES DE NFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 3200 SERVCOS DE ARRENDAMENTO 32201 ARRENDAMENTO DE EDFCOS Y LOCALES 32303 ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TELECOMUNCACONES 32502 ARRENDAMENTO DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES PARA SERVCOS PÚBLCOS Y LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLCOS 32601 ARRENDAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO 32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGAlÍAS Y OTROS 3300 SERVCOS PROFESONALES, CENTíFCOS, TÉCNCOS Y OTROS SERVCOS 33104 OTRAS ASESORíAS PARA LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS 33105 SERVCOS RELACONADOS CON PROCEDMENTOS JURSDCCONALES 33301 SERVCOS DE DESARROLLO DE APLCACONES NFORMÁTCAS 33303 SERVCOS RELACONADOS CON CERTFCACiÓN DE PROCESOS 33304 SERVCOS DE MANTENMENTO DE APLCACONES NFORMÁTCAS 33401 SERVCOS PARA CAPACTACiÓN A SERVDORES PÚBLCOS 33501 ESTUDOS E NVESTGACONES 33601 SERVCOS RELACONADOS CON TRADUCCONES 33602 OTROS SERVCOS COMERCALES 33603 MPRESONES DE DOCUMENTOS OFCALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS PÚBLCOS, DENTFCACiÓN, FORMATOS ADMNSTRATVOS y FSCALES, FORMAS VALORADAS, CERTFCADOS Y TíTULOS 33604 MPRESiÓN y ELABORACiÓN DE MATERAL NFORMATVO DERVADO DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES 33605 NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS DERVADA DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES 33801 SERVCOS DE VGLANCA 33901 SUBCONTRATACÓN DE SERVCOS CON TERCEROS 3400 SERVCOS FNANCEROS, BANCAROS Y COMERCALES 34101 SERVCOS BANCAROS Y FNANCEROS 34501 SEGUROS DE BENES PATRMONALES 34701 FLETES Y MANOBRAS 3500 SERVCOS DE NSTALACiÓN, REPARACiÓN, MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN 35101 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE NMUEBLES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS ADMNSTRATVOS 35201 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 35301 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE BENES NFORMÁTCOS --~ 8,165,128.00 2,525,432.00 3,023,203.00 744,876.00 3,083,424.00 1,359,60 292,104.00 6,033,682.00 501,819.00 78,779,632.00 16,48 15,450,00 4,403,729.00 58,909,423.00 41,567,969.00 2,059,732.00 111,24 2,297,822.00 1,515,621.00 395,52 8,983,415.00 10,186,70 625,757.00 48,342.00 263,68 1,453,33 3,640,069.00 8,982,491.00 1,004,25 3,706,271.00 959,136.00 1,752,106.00 995,029.00 68,257,372.00 2,406,871.00 315,839.00 27,236,255.00 MODFCADO ) 4,334,925.00 2,525,432.00 3,023,203.00 744,876.00 2,877,424.00 1,540,917.34 182,104.00 8,420,159.40 646,068.00 82,413,538.16 16,48 110,00 19,447,248.00 4,403,729.00 58,436,081.16 44,428,387.20 2,059,732.00 111,24 2,223,002.00 1,515,621.00 537,433.50 8,933,993.03 10,186,70 590,589.25 70,269.60 22,66 1,453,33 5,390,069.00 10,329,497.82 1,004,25 3,678,279.63 959,136.00 1,724,114.63 995,029.00 67,675,993.55 3,379,008.74 258,685.00 28,168,928.37 EJERCDOAL 31 DE 1,209,014.00 403,82 157,781.94 3,00 292,509.04 424,862.53 27,724.00 594,297.74 59,991.33 21,789,062.78 16,848.00 693,315.75 21,078,899.03 4,677,803.10 142,10 41,47 40,640.60 91,377.06 150,353.92 34,255.71 174,324.80 1,915,973.97 2,087,307.04 850,504.93 30,412.37 801,416.56 18,676.00 3,914,708.20 135,877.46 11,538.73 2,421,035.63 Página 3 de 5
Dirección General de Recursos Financieros CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPECFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE j 35501 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES 689,805.00 689,805.00 19,011.03 35601 REPARACiÓN Y MANTENMENTO DE EQUPO DE DEFENSA Y SEGURDAD 1,962,497.00 1,852,197.46 38,544.25 35701 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MAQUNARA Y EQUPO 8,707,906.00 6,389,169.98 30,383.42 35801 SERVCOS DE LAVANDERíA, LMPEZA E HGENE 24,018,57 24,018,57 871,114.56 35901 SERVCOS DE JARDNERíA Y FUMGACiÓN 2,919,629.00 2,919,629.00 387,203.12 3600 SERVCOS DE COMUNCACiÓN SOCAL Y PUBLCDAD 3,533,93 3,533,93 108,953.00 36101 DFUSiÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTVDADES GUBERNAMENTALES 3,039,53 3,039,53 56,753.00 36901 SERVCOS RELACONADOS CON MONTOREO DE NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS 494,40 494,40 52,20 3700 SERVCOS DE TRASLADO Y VÁTCOS 145,032,821.00 145,032,821.00 16,314,552.31 37101 PASAJES AÉREOS NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN 25,972,219.00 25,972,219.00 59,269.57 37104 PASAJES AÉREOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,895,831.00 2,895,831.00 5,513.00 37106 PASAJES AÉREOS NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,675,297.00 2,675,297.00 4,142.00 37201 PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN 9,079,631.00 9,031,087.36 1,788,041.30 37204 PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 324,532.00 560,265.86 282,258.12 37206 PASAJES TERRESTRES NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 236,006.00 174,614.00 37504 VÁTCOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCONES OFCALES 101,830,551.00 101,704,752.78 14,103,770.32 37602 VÁTCOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,018,754.00 2,018,754.00 71,558.00 3800 SERVCOS OFCALES 4,288,065.00 4,329,193.00 243,377.58 38301 CONGRESOS Y CONVENCONES 2,869,065.00 2,910,193.00 66,000.75 38501 GASTOS PARA ALMENTACiÓN DE SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO 1,419,00 1,419,00 177,376.83 3900 OTROS SERVCOS GENERALES 49,169,149.00 49,212,910.86 8,541,092.22 39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCiÓN 278,084.00 278,084.00 16,30 39202 OTROS MPUESTOS Y DERECHOS 163,115.00 163,115.00 67,563.00 39401 EROGACONES POR RESOLUCONES POR AUTORDAD COMPETENTE 43,761.86 43,761.86 39801 MPUESTO SOBRE NÓMNAS 48,727,95 48,727,95 8,413,467.36 4000 TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS ~ 21,019,678.00 21,054,845.75 3,392,843.48 4400 AYUDAS SOCALES 20,577,00 20,577,00 2,914,997.73 44105 APOYO A VOLUNTAROS QUE PARTCPAN EN DVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 19,200,00 19,200,00 2,716,894.74 44106 COMPENSACONES POR SERVCOS DE CARÁCTER SOCAL 1,377,00 1,377,00 198,102.99 4800 DONATVOS 200,00 200,00 200,00 48101 DONATVOS A NSTTUCONES SN FNES DE LUCRO 20 200,00 200,00 4900 TRANSFERENCAS AL EXTEROR 242,678.00 277,845.75 277,845.75 49201 CUOTAS Y APORTACONES A ORGANSMOS NTERNACONALES 242,678.00 277,845.75 277,845.75-5000 BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES ~ 27,559,505.00 24,499,927.60 524,286.76 5100 MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACON 21,914,112.00 18,382,411.00 53,104.34 1 51101 MOBLARO 7,568,698.00 5,182,220.60 Página 4 de 5 --
ASF :::~:~:a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CAPfTULO PARTDA ESPEdFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE 51501 BENES NFORMÁTCOS 51901 EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 5200 MOBLARO Y EQUPO EDUCACONAL Y RECREATVO 52101 EQUPOS Y APARATOS AUDOVSUAlES 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFCAS Y DE VDEO 5300 EQUPO E NSTRUMENTAL MÉDCO Y DE laboratoro 53101 EQUPO MÉDCO Y DE LABORATORO 5400 VEHíCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 54104 VEHíCULOS Y EQUPO TERRESTRES, DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 5600 MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS 56501 EQUPOS Y APARATOS DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 56601 MAQUNARA Y EQUPO ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 6000 NVERSiÓN PÚBLCA 6200 OBRA PÚBLCA EN BENES PROPOS 62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDFCOS NO HABTACONAlES 62905 OTROS SERVCOS RELACONADOS CON OBRAS PÚBLCAS Total general 12,619,631.00 11,571,369.40 41,237.54 1,725,783.00 1,628,821.00 11,866.80 3,588,52 4,044,522.00 455,160.80 3,588,52 3,955,26 455,160.80 89,262.00 7,70 7,600.02 7,70 7,600.02 1,024,875.00 1,024,875.00 1,024,875.00 1,024,875.00 1,031,998.00 1,040,419.60 8,421.60 1,031,998.00 1,031,998.00 8,421.60 8,421.60 10,200,00 20,121,183.58 10,200,00 20,121,183.58 10,200,00 6,318,986.25 13,802,197.33 2,633,534,622.00 2,633,534,622.00 459,827,815.16 NOTAS: El Presupuesto Aprobado Anual 2018, incluye el Presupuesto Normal de la ASF, Fiscalización en Materia Petrolera (Fondo Mexicano del Petróleo), el Fondo Regional, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, o Metropo los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. AUTORZÓ ~:AAC BARRADAS ROMERO DRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL Página 5 de 5