1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/ AL 1/02/12, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9031 Y FACTURA 6946126. 808 01/03/ 6104479 VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 21,11.14 0.00 DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 1 DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8966 DE TRANSPORTES. 826 02/03/ 6104479 VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 13.06 0.00 DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO DE AGUA PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8881 DE TRANSPORTES. 876 07/03/ 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,833.34 0.00 DIR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE CARTERA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 897. 888 07/03/ 6104479 VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 23,841.48 0.00 DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE, SEGUN SOLICITUD NO 9041 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. 907 08/03/ 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,984.8 0.00 DIR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9070 DE SERVICIOS GENERALES. 908 08/03/ 4093010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,17.00 1,17.00 DIR COMPRA DE UN DISCO DURO WESTER DIGITAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM LAS VERAPACES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9024. 909 08/03/ 2397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE APROBADO 2,282.69 0.00 DIR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9016 DE SERVICIOS GENERALES. 91 08/03/ 486030 LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 1,23.00 1,23.00 DIR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TRANSCRIPCIONES DE J. D., DICTAMENES, OFICIOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9092, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9092 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 916 08/03/ 330618 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE APROBADO 12,688.20 0.00 DIR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 909.
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 2 DE 10/04/ 8:18.2 948 09/03/ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,922.4 2,922.4 DIR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LA UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (COORDINACION PROYECTO SAN BENITO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9084. 949 09/03/ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,91.82 0.00 DIR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE EDIFICACION Y URBANISMO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9087. 90 09/03/ 4093010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,487.00 3,487.00 DIR COMPRA DE QUEMADORA, DISCO DURO, UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO QUE CONTROLA EL CIRCUITO DE CAMARAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9083 DE SEGURIDAD. 92 09/03/ 3367722 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,166.90 2,166.90 DIR COMPRA DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA REPARACION DE LOZA DEL EDIFICIO POR FILTRACION DE AGUA Y ELABORACION DE RAMPA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9073 DE SERVICIOS GENERALES. 98 09/03/ 340376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD APROBADO 1,830.00 0.00 DIR TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO NO. 2 SENCILLA, EN CARATULA LINO IMPORTADO BLANCO PARA EL LIC. GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 9109. 960 12/03/ 1689770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,680.00 8,680.00 DIR ADQUISICION DE DOS GPS MARCA GARMIN MODELO GPSMAP 62s, PARA USO DEL AREA DE TOPOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9067. 961 12/03/ 6104479 VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 21.83 0.00 DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LABORATORIO DE AGUA, PERIODO DEL 1 AL 1 DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 904 DE TRANSPORTES. 962 12/03/ 6104479 VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 38.7 0.00 DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LABORATORIO DE AGUA, PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9100 DE TRANSPORTES. 1008 14/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 71,72.21 71,72.21 DIR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9140 DEL DEPTO. DE COMPRAS. 1010 1/03/ 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD APROBADO 1,084.4 0.00 DIR COMPRA DE MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8912 Y 8944 (COPIA).
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 3 DE 10/04/ 8:18.2 1031 20/03/ 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,97.00 1,97.00 DIR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9047 DE SERVICIOS GENERALES. 1032 20/03/ 234709 SON LOPEZ CARLOS APROBADO 1,930.00 1,930.00 DIR COMPRA DE QUINTALES DE AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9047 DE SERVICIOS GENERALES (COPIA). 103 20/03/ 32102 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 10,000.00 0.00 DIR CUPONES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y SUBGERENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9136 DEL DEPTO. DE COMPRAS. 1036 20/03/ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y APROBADO 1,900.00 0.00 DIR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA POR COPIAS ELABORADAS EN EL AREA DE REPRODUCCION EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9134 DE SERVICIOS GENERALES. 1037 20/03/ 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD APROBADO 21,369.00 21,369.00 DIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (FIJOS, PLANTA, INTERNET PBX) MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 917 DEL DEPTO. COMPRAS. 1071 21/03/ 46086 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,424.00 8,424.00 DIR ELABORACION DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO DE MADERA, ACRILICO Y LAMINA QUE SERAN OTORGADAS AL PERSONAL EL DIA DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 918 DE COMUNICACION Y DIVULGACION. 1074 21/03/ 67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD APROBADO 2,843.68 2,843.68 DIR COMPRA DE VIDRIOS PARA REMODELACIONES DE DIFERENTES AREAS DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 907 DE SERVICIOS GENERALES. 1078 21/03/ 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,387.60 0.00 DIR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9071 DE SERVICIOS GENERALES. 1083 21/03/ 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 147,201.47 0.00 OTR APORTE AL PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, FISCALIZACION DEL MES DE MARZO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9168 DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA. 1093 21/03/ 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y APROBADO 3,888.04 0.00 DIR ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM0N A CARGO DE REPRODUCCION, PERIODO DEL 07/12/2011 AL 16/01/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8847 DE SERVICIOS GENERALES.
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 4 DE 10/04/ 8:18.2 1098 21/03/ 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y APROBADO 2,807.3 0.00 DIR ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM0N AL SERVICIO DE REPRODUCCION DE INFOM-UNEPAR, PERIODO DEL 08/12/2011 AL 16/01/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1627 DE SUBDIRECCION EJECUTIVA. 1131 22/03/ 32166 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD APROBADO 900.00 900.00 DIR COMPRA DE TRITURADORA PARA USO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8911 (COPIA). 1132 22/03/ 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD APROBADO 16,046.00 16,046.00 DIR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL (CELULARES) MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9200 DE ADMINISTRACION. 11 23/03/ 96329 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,763.04 6,763.04 DIR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA M-736BKX A CARGO DEL SR. MARIO RENE SUCHITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9104 DE TRANSPORTES Y TALLERES. 1169 23/03/ 33317089 VENTURA LOPEZ MARIA SOLICITADO 2,17.00 2,17.00 DIR ATENCION A PARTICIPANTES EN EL TALLER "LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" DIRIGIDO A ENCARGADOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL DEPTO. DEL QUICHE, REALIZADO EL 14/03/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9191 DE CAPACITACION MUNICIPAL. 1171 23/03/ 70814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,301.0 0.00 DIR PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 913 DE SECRETARIA GENERAL. 1181 26/03/ 378333 ZECEÑA MORALES OSCAR ORLANDO APROBADO 64,300.00 64,300.00 DIR COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTORES SUMERGIBLES, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS AFOROS DE LOS POZOS MECANICOS, DE LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES QUE LO SOLICITAN. "GARANTIA DE 1 AÑO EN LAS BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 911, FONDO UDAF-INFOM. 1244 28/03/ 189431 HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO APROBADO 108,000.00 72,000.00 OTR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9142 Y CONTRATO NO. 201-188-026- DE RECURSOS HUMANOS. 124 28/03/ 8967 CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO APROBADO 94,080.00 62,720.00 OTR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9141 Y CONTRATO NO. 201-188-028- DE RECURSOS HUMANOS. 1268 28/03/ 340376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD APROBADO 29,34.00 29,34.00 DIR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETA PARA PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9186 DE COMUNICACION Y DIVULGACION.
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ DE 10/04/ 8:18.2 1282 29/03/ 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SOLICITADO 2,178.67 0.00 DIR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM0N AL SERVICIO DE REPRODUCCION DE UNEPAR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1687 DE SUBDIRECCION EJECUTIVA PERIODO DEL 16/01/ AL 1/02/ 1284 29/03/ 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SOLICITADO 3,909.23 0.00 DIR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM0N A CARGO DEL AREA DE REPRODUCCION PERIODO DEL 16/01/ AL 1/02/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9046 DE SERVICIOS GENERALES. 1309 30/03/ 486030 LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 3,96.00 3,96.00 DIR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TOMOS DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE ENERO A MARZO 2010, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9216 DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. 1311 30/03/ 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO APROBADO 6,700.00 6,700.00 DIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO DE AGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9182. 1312 30/03/ 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO APROBADO 2,640.00 2,640.00 DIR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9182. total por Unidad Compradora 749,3.18 426,037.62 total por Institucion 749,3.18 426,037.62