- Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos... 5

- RESÚMENES TOMO 3

INDICE Página Resumen Economico de Ingresos (Comunidad Autónoma) - Por Capitulos... 1 - Por Articulos... 2 - Por Conceptos... 3 - Por Subconceptos... 5 Resumen Economico de Gastos (Comunidad Autónoma) - Por Secciones... 9 - Por Servicios... 10 - Por Capitulos... 15 - Por Articulos... 16 - Por Conceptos... 18 - Por Subconceptos... 22 - Por Grupos Funcionales... 32 - Por Funciones... 33 - Por Subfunciones... 34 - Por Programas... 36 - Por Seccion y Capitulo... 42 - Por Grupos Funcionales y Capitulos... 43 - Por Funcion y Capitulo... 44 - Por Subfuncion y Capitulo... 45 - Por Programa y Capitulo... 47 - Por Seccion, Programa y Capitulo... 53 Resumen Economico de Gastos OO.AA., Entidades Públicas y Consorcios - Resumen Economico de Gastos (Comparativo)... 62 - Resumen de Gastos por Programa y Capitulo... 63

RESUMEN DE INGRESOS - Por Capitulos

Resumen de Ingresos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 I IMPUESTOS DIRECTOS 841.851.756 12,8 968.554.942 13,5 15,1 II IMPUESTOS INDIRECTOS 1.709.125.754 25,9 1.830.372.946 25,6 7,1 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 101.972.883 1,5 119.185.916 1,7 16,9 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.251.206.933 49,3 3.539.842.729 49,4 8,9 V INGRESOS PATRIMONIALES 9.095.175 0,1 17.078.131 0,2 87,8 OPERACIONES CORRIENTES 5.913.252.501 89,6 6.475.034.664 90,4 9,5 VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.000.006 2.000.006 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 405.151.381 6,1 456.644.536 6,4 12,7 OPERACIONES DE CAPITAL 407.151.387 6,1 458.644.542 6,4 12,7 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.320.403.888 95,8 6.933.679.206 96,8 9,7 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 44.529 44.884 0,8 TOTAL ING. CAPITULOS I AL VIII 6.320.448.417 95,8 6.933.724.090 96,8 9,7 IX PASIVOS FINANCIEROS 274.389.852 4,2 229.417.098 3,2-16,4 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA 6.594.838.269 100,0 7.163.141.188 100,0 8,6 BPTIW031 PAGINA : 1

RESUMEN DE INGRESOS - Por Articulos

Resumen de Ingresos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 10 Sobre la renta 748.432.562 11,8 889.276.061 12,8 18,8 11 Sobre el capital 93.419.194 1,5 79.278.881 1,1-15,1 20 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 670.946.509 10,6 698.011.346 10,1 4,0 21 Impuesto General Indirecto Canario Tabaco Rubio 45.104.962 0,7 55.245.531 0,8 22,5 22 Sobre consumos específicos 324.142.687 5,1 333.928.502 4,8 3,0 25 Tasas sobre el juego 109.000.411 1,7 111.848.538 1,6 2,6 28 Otros impuestos indirectos 559.931.185 8,9 631.339.029 9,1 12,8 32 Tasas 19.005.945 0,3 18.566.492 0,3-2,3 34 Precios públicos 32.044 75.000 134,1 35 Otros ingresos por prestación de servicios 44.184.574 0,7 53.103.400 0,8 20,2 36 Venta de bienes 134.559 91.000-32,4 38 Reintegros 13.500.000 0,2 15.000.000 0,2 11,1 39 Otros Ingresos 25.115.761 0,4 32.350.024 0,5 28,8 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros 3.222.652.440 51,0 3.506.925.597 50,6 8,8 42 De Organismos Autónomos de la C.A.C. 155.000-100,0 49 Del Exterior 28.399.493 0,4 32.917.132 0,5 15,9 52 Intereses de depósitos 7.023.200 0,1 15.000.000 0,2 113,6 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 1.993.844 2.000.000 0,3 59 Otros ingresos patrimoniales 78.131 78.131 61 De las demás inversiones reales 2.000.006 2.000.006 70 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros 283.793.767 4,5 318.984.859 4,6 12,4 79 Del exterior 121.357.614 1,9 137.659.677 2,0 13,4 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 44.529 44.884 0,8 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 2

RESUMEN DE INGRESOS - Por Conceptos

Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 100 De las personas físicas 748.432.562 11,8 889.276.061 12,8 18,8 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.419.194 0,8 38.278.881 0,6-28,3 111 Impuesto sobre el Patrimonio 40.000.000 0,6 41.000.000 0,6 2,5 200 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 670.946.509 10,6 698.011.346 10,1 4,0 210 Impuesto General Indirecto Canario Tabaco Rubio 45.104.962 0,7 55.245.531 0,8 22,5 220 Impuestos especiales 324.142.687 5,1 333.928.502 4,8 3,0 250 Tasas sobre el juego 109.000.411 1,7 111.848.538 1,6 2,6 289 Otros impuestos indirectos 559.931.185 8,9 631.339.029 9,1 12,8 327 Derechos de examen 141.600 160.000 13,0 329 Otras tasas 18.864.345 0,3 18.406.492 0,3-2,4 349 Otros precios públicos 32.044 75.000 134,1 352 De la administración financiera 43.874.068 0,7 52.803.394 0,8 20,4 359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios 310.506 300.006-3,4 360 Venta de libros y publicaciones 10.350 15.000 44,9 362 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 15.534 1.000-93,6 364 Venta de productos agropecuarios 108.675 75.000-31,0 380 De ejercicios cerrados 8.500.000 0,1 10.000.000 0,1 17,7 381 De Presupuesto corriente 5.000.000 0,1 5.000.000 0,1 390 Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora 7.000.000 0,1 10.000.000 0,1 42,9 391 Multas y sanciones 16.870.749 0,3 21.850.012 0,3 29,5 399 Ingresos diversos 1.245.012 500.012-59,8 400 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros 3.154.411.014 49,9 3.428.721.912 49,4 8,7 401 Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma 68.241.426 1,1 78.203.685 1,1 14,6 420 De Organismos Autónomos de la C.A.C. 155.000-100,0 490 Del Exterior 28.399.493 0,4 32.917.132 0,5 15,9 520 Intereses de depósitos 7.023.200 0,1 15.000.000 0,2 113,6 550 De concesiones administrativas 1.993.844 2.000.000 0,3 592 Comisiones sobre avales concedidos 18.030 18.030 599 Otros ingresos patrimoniales 60.101 60.101 BPTIW031 PAGINA : 3

Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 619 De las demás inversiones reales 2.000.006 2.000.006 700 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros 79.972.749 1,3 97.094.534 1,4 21,4 701 De subvenciones estatales gestionadas 203.821.018 3,2 221.890.325 3,2 8,9 790 Del exterior 121.357.614 1,9 137.659.677 2,0 13,4 830 A corto plazo 26.447 26.826 1,4 831 A largo plazo 18.082 18.058-0,1 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 4

RESUMEN DE INGRESOS - Por Subconceptos

Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 10000 I.R.P.F. Tarifa autonómica 687.080.725 10,9 788.286.061 11,4 14,7 10002 Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores 61.351.837 1,0 100.990.000 1,5 64,6 11000 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.413.184 0,8 38.272.871 0,6-28,4 11001 Sucesiones y Donaciones Bienes Inmuebles de Interés Cultural 6.010 6.010 11100 Impuesto sobre el Patrimonio 40.000.000 0,6 41.000.000 0,6 2,5 20000 Sobre Transmisiones Intervivos 433.832.007 6,9 409.244.052 5,9-5,7 20001 Sobre Actos Juridicos Documentados 237.114.502 3,8 288.767.294 4,2 21,8 21002 IGIC Tabaco Rubio 45.104.962 0,7 55.245.531 0,8 22,5 22010 Sobre Combustible Derivados del Petróleo 262.157.126 4,1 264.898.144 3,8 1,1 22021 Sobre la electricidad 34.968.337 0,6 41.355.102 0,6 18,3 22022 sobre alcohol y bebidas derivadas 19.318.806 0,3 19.626.031 0,3 1,6 22023 sobre productos intermedios 367.010 407.031 10,9 22024 sobre la cerveza 6.386.918 0,1 7.092.194 0,1 11,0 22025 Liquidación IIEE gestionados por la AET ejercicios anteriores 944.490 550.000-41,8 25000 Rifas y tómbolas 80.000 96.800 21,0 25001 Apuestas y combinaciones aleatorias 80.000 66.000-17,5 25002 Bingos 64.425.690 1,0 66.311.400 1,0 2,9 25003 Casinos 6.841.574 0,1 7.067.346 0,1 3,3 25004 Máquinas recreativas 37.573.147 0,6 38.306.992 0,6 2,0 28901 Participación en Recursos REF 537.764.608 8,5 600.918.028 8,7 11,7 28902 Liquidación participación REF ejercicio anterior 22.166.577 0,4 30.421.001 0,4 37,2 32700 Derechos de examen 50.000 80.000 60,0 32701 Derechos de examen, personal docente 91.600 80.000-12,7 32906 Presidencia del Gobierno 1.175 1.000-14,9 32908 Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad 694.278 550.000-20,8 32910 Consejería de Economía y Hacienda 82.352 70.000-15,0 32911 Consejería de Obras Públicas y Transportes 48.065 45.000-6,4 32912 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 6.409 5.000-22,0 32913 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 320.436 325.000 1,4 BPTIW031 PAGINA : 5

Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 32914 Consejería de Sanidad 13.151 10.000-24,0 32915 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 3.240.480 0,1 3.240.480 32916 Consejería de Turismo 16.022 10.000-37,6 32918 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 1.722.034 1.500.000-12,9 32923 Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 90.580 80.000-11,7 32961 Ingresos conservatorios superiores de música 5.000 5.000 32984 Ingresos inherentes a la gestión competencia en materia de puertos 6.942.780 0,1 7.200.000 0,1 3,7 32985 Ingresos inherentes gestión laboratorios C. Obras Públicas y Transportes 100.000 100.000 32986 Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Infraestruct. Viaria 2.090.400 2.200.000 5,2 32987 Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Aguas. 353.000 450.000 27,5 32989 Tasas expedición de licencias de pesca marítima recreativa 6 6 32990 Ingresos Boletín Oficial de Canarias 3.106.127 2.600.000-16,3 32991 Impresos liquidaciones tributarias 6 6 32998 Tasas Enseñanzas náutico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesquera 32.044 15.000-53,2 34988 Carnet joven 32.044 75.000 134,1 35201 Administración y cobranza 414.000 500.000 20,8 35202 Coste gestión tributos del REF 43.460.068 0,7 49.252.881 0,7 13,3 35204 Liquidación Coste de Gestión REF ejercicio anterior 3.050.513 35909 Otros servicios 310.500 300.000-3,4 35924 Estancias residencias escuelas de capacitación agrarias 6 6 36000 Venta de libros y publicaciones 10.350 15.000 44,9 36200 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 15.534 1.000-93,6 36400 Venta de productos agropecuarios 108.675 75.000-31,0 38000 De ejercicios cerrados 8.500.000 0,1 10.000.000 0,1 17,7 38100 De Presupuesto corriente 5.000.000 0,1 5.000.000 0,1 39000 Sobre apremio,prórroga e inter.de demorarecargos período ejec.e int.demo 7.000.000 0,1 10.000.000 0,1 42,9 39100 Multas 6.000.000 0,1 5.000.000 0,1-16,7 39101 Sanciones tributarias 8.000.000 0,1 13.000.000 0,2 62,5 39103 Sanciones por infracciones pesqueras 6 6 BPTIW031 PAGINA : 6

Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 39104 Sanciones Ley Prevención de Riesgos Laborales y legislación laboral 1.370.737 1.350.000-1,5 39105 Sanciones por infracciones turísticas 6 6 39109 Otras sanciones 1.500.000 2.500.000 66,7 39908 Ingresos acción social Personal CAC 6 6 39909 Otros ingresos diversos 1.245.000 500.000-59,8 39983 Otros ingresos diversos asistencia sanitaria ejercicios cerrados 6 6 40010 Fondo de Suficiencia 2.904.283.034 46,0 2.980.466.530 43,0 2,6 40011 Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social 39.923.609 0,6 46.220.782 0,7 15,8 40014 Liquidación Fondo de Suficiencia y de la Garantía Sanitaria 152.498.571 2,4 344.270.000 5,0 125,8 40018 Financiación Sanitaria complementaria y por insularidad 57.705.800 0,9 57.764.600 0,8 0,1 40111 Consejería de Obras Públicas y Transportes 25.335.680 0,4 23.287.500 0,3-8,1 40113 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 226.578 215.888-4,7 40114 Consejería de Sanidad 961.411 961.411 40115 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 450.766 40118 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 14.473.888 0,2 18.759.959 0,3 29,6 40123 Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 27.243.869 0,4 34.528.161 0,5 26,7 42001 De Organismos Autónomos de la C.A.C. 155.000-100,0 49001 Fondo Social Europeo (F.S.E.) 28.399.493 0,4 32.917.132 0,5 15,9 52000 Intereses de depósitos 7.023.200 0,1 15.000.000 0,2 113,6 55000 De concesiones administrativas 1.993.844 2.000.000 0,3 59200 Comisiones sobre avales concedidos 18.030 18.030 59900 Otros ingresos patrimoniales 60.101 60.101 61900 De las demás inversiones reales 2.000.000 2.000.000 61901 Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas 6 6 70012 Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 6.693.959 0,1 6.530.154 0,1-2,5 70040 Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicio corriente 73.278.790 1,2 90.564.380 1,3 23,6 70111 Consejería de Obras Públicas y Transportes 134.651.184 2,1 167.182.000 2,4 24,2 70112 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 795.036 740.502-6,9 70113 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 1.320.382 1.264.437-4,2 BPTIW031 PAGINA : 7

Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) 2007 70115 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 7.600.126 0,1 7.600.126 0,1 70118 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 51.086.030 0,8 40.760.000 0,6-20,2 70123 Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 8.368.260 0,1 4.343.260 0,1-48,1 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 75.480.004 1,2 102.878.910 1,5 36,3 79002 Fondo Eur. de Orientación y Garantía Agrarias. Sec. Orientac. (FEOGA-O) 28.956.137 0,5 6.165.316 0,1-78,7 79003 Instrumento Financiero de Ordenación Pesquera (IFOP) 11.250.000 0,2 5.832.479 0,1-48,2 79005 Fondo de Cohesión 5.671.473 0,1 2.514.435-55,7 79030 Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola (FEADER) 16.897.310 0,2 79050 Fondo Europeo de Pesca (FEP) 3.371.227 83008 Personal, anticipos reintegrables 26.447 26.826 1,4 83108 Personal, anticipos reintegrables 18.082 18.058-0,1 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 8

RESUMEN DE GASTOS - Por Secciones

Resumen de Gastos por Secciones (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 01 PARLAMENTO 27.488.878 0,4 29.660.499 0,4 7,9 05 DEUDA PÚBLICA 41.156.988 0,7 40.357.854 0,6-1,9 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 78.545.926 1,2 90.149.832 1,3 14,8 08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD 410.586.869 6,5 445.499.993 6,4 8,5 10 ECONOMÍA Y HACIENDA 107.030.207 1,7 118.708.673 1,7 10,9 11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 500.693.082 7,9 555.342.292 8,0 10,9 12 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 137.738.923 2,2 141.284.952 2,0 2,6 13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 160.859.599 2,5 164.328.443 2,4 2,2 14 SANIDAD 2.418.744.292 38,3 2.700.810.759 39,0 11,7 15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 165.807.455 2,6 194.729.358 2,8 17,4 16 TURISMO 111.606.289 1,8 119.665.488 1,7 7,2 18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 1.679.935.941 26,6 1.794.919.974 25,9 6,8 19 DIVERSAS CONSEJERIAS 79.139.312 1,3 105.094.453 1,5 32,8 20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 913.902 7.413.797 0,1 711,2 23 BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA 400.200.754 6,3 425.757.723 6,1 6,4 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 9

RESUMEN DE GASTOS - Por Servicios

Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 0101 SERVICIOS GENERALES 26.406.561 0,4 28.357.184 0,4 7,4 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS 486.592 576.550 18,5 0103 CONSEJO CONSULTIVO 433.600 439.300 1,3 0104 DIPUTADO DEL COMÚN 162.125 287.465 77,3 0501 SERVICIOS GENERALES 41.156.988 0,7 40.357.854 0,6-1,9 0601 SERVICIOS GENERALES 2.122.514 1.830.511-13,8 0602 SECRETARIA GENERAL 4.942.160 0,1 5.137.545 0,1 4,0 0603 VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 1.119.356 925.345-17,3 0604 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 1.270.172 1.311.744 3,3 0605 VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO 1.316.771 1.282.895-2,6 0612 VICECONSEJERÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS 666.083 740.575 11,2 0613 VICECONSEJERÍA DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN 5.883.988 0,1 5.881.370 0,1 0614 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA 11.324.404 0,2 10.714.271 0,2-5,4 0615 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON EUROPA 665.272 794.995 19,5 0616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 1.433.818 1.380.353-3,7 0617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL VICEPRESIDENTE 245.800 245.637-0,1 0619 COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR 643.276 2.161.771 236,1 0620 AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 42.788.802 0,7 51.598.900 0,7 20,6 0621 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AMÉRICA 4.123.510 0,1 4.664.444 0,1 13,1 0622 GABINETE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 376.488 0623 AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMAT 866.095 0624 AGENCIA CANARIA DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA ALOJATIVA TURÍSTICA 236.893 0801 SERVICIOS GENERALES 516.661 609.824 18,0 0802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION TERRITORIAL Y GOBERNACIÓN 5.609.961 0,1 3.766.630 0,1-32,9 0803 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 6.113.719 0,1 8.122.065 0,1 32,9 0804 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO 2.690.476 2.674.270-0,6 0806 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 2.440.321 2.772.464 13,6 0808 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 309.365 308.966-0,1 0814 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 8.717.666 0,1 9.301.534 0,1 6,7 BPTIW999 PAGINA : 10

Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 0815 FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 175.506.958 2,8 192.035.826 2,8 9,4 0817 VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 1.750.530 2.149.609 22,8 0818 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 149.771.323 2,4 162.881.708 2,3 8,8 0819 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 29.077.122 0,5 32.884.204 0,5 13,1 0823 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO Y DE PARTICIPAC.CIUDADANA 394.938 415.798 5,3 0824 DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 27.499.221 0,4 27.040.473 0,4-1,7 0825 DIRECCIÓN GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 335.864 0890 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 188.608 200.758 6,4 1001 SERVICIOS GENERALES 532.795 518.188-2,7 1002 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 26.183.144 0,4 28.891.833 0,4 10,4 1003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2.874.186 3.215.332 11,9 1004 VICECONSEJERIA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA 6.654.384 0,1 5.915.564 0,1-11,1 1005 INTERVENCIÓN GENERAL 11.093.581 0,2 11.630.550 0,2 4,8 1006 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 3.092.508 3.216.308 4,0 1007 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 24.818.263 0,4 34.520.679 0,5 39,1 1008 JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 455.556 1009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 16.634.778 0,3 16.352.867 0,2-1,7 1010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 12.861.287 0,2 11.899.254 0,2-7,5 1011 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA 1.674.738 1.599.385-4,5 1012 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 610.543 493.157-19,2 1101 SERVICIOS GENERALES 527.062 611.963 16,1 1102 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 38.096.534 0,6 45.674.876 0,7 19,9 1104 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 222.995.646 3,5 242.196.024 3,5 8,6 1105 DIRECCION GENERAL DE AGUAS 36.433.572 0,6 46.048.358 0,7 26,4 1108 VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 30.180.571 0,5 5.553.514 0,1-81,6 1109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 71.989.219 1,1 78.112.439 1,1 8,5 1110 DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 34.971.768 0,5 1190 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 100.470.478 1,6 102.173.350 1,5 1,7 1201 SERVICIOS GENERALES 489.331 489.407 BPTIW999 PAGINA : 11

Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 1202 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 11.881.888 0,2 14.341.158 0,2 20,7 1203 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 12.158.127 0,2 12.125.115 0,2-0,3 1204 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 7.731.482 0,1 7.021.332 0,1-9,2 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 3.718.056 0,1 4.203.471 0,1 13,1 1207 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL 23.643.652 0,4 34.090.681 0,5 44,2 1208 VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 9.540.951 0,2 8.974.550 0,1-5,9 1209 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 23.757.208 0,4 12.820.359 0,2-46,0 1290 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 44.818.228 0,7 47.218.879 0,7 5,4 1301 SERVICIOS GENERALES 438.703 447.381 2,0 1302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 24.534.088 0,4 25.860.828 0,4 5,4 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 51.301.636 0,8 47.572.147 0,7-7,3 1307 VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 4.904.655 0,1 5.585.657 0,1 13,9 1309 VICECONSEJERIA DE PESCA 36.879.050 0,6 36.182.206 0,5-1,9 1310 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA 18.074.186 0,3 19.173.514 0,3 6,1 1311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 15.450.200 0,2 19.946.233 0,3 29,1 1390 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 9.277.081 0,1 9.560.477 0,1 3,1 1401 SERVICIOS GENERALES 2.397.040.064 37,9 2.677.171.542 38,6 11,7 1402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 7.427.364 0,1 8.869.970 0,1 19,4 1410 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS 14.276.864 0,2 14.769.247 0,2 3,5 1501 SERVICIOS GENERALES 447.399 453.257 1,3 1502 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 101.720.820 1,6 121.410.230 1,8 19,4 1503 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 14.580.925 0,2 15.813.838 0,2 8,5 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 20.659.719 0,3 26.179.764 0,4 26,7 1505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 14.477.982 0,2 16.139.980 0,2 11,5 1508 VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 891.788 855.932-4,0 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 3.409.457 0,1 3.577.483 0,1 4,9 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 8.585.884 0,1 9.243.793 0,1 7,7 1590 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 1.033.481 1.055.081 2,1 1601 SERVICIOS GENERALES 466.402 536.388 15,0 BPTIW999 PAGINA : 12

Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 1602 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 3.243.812 0,1 3.284.806 1,3 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 48.648.971 0,8 59.429.713 0,9 22,2 1605 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 55.673.575 0,9 52.553.826 0,8-5,6 1609 VICECONSEJERIA DE TURISMO 2.852.058 3.092.808 8,4 1690 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 721.471 767.947 6,4 1801 SERVICIOS GENERALES 1.277.829 1.259.181-1,5 1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 135.729.650 2,1 162.903.594 2,3 20,0 1803 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 17.821.727 0,3 20.560.109 0,3 15,4 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 301.357.997 4,8 327.736.678 4,7 8,8 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 78.389.725 1,2 77.588.062 1,1-1,0 1806 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 76.005.804 1,2 85.017.428 1,2 11,9 1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 243.134.475 3,8 255.881.988 3,7 5,2 1808 VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES 292.604 308.432 5,4 1809 SERVICIOS GENERALES DE LA VICECONSEJERIA 29.830.918 0,5 37.013.810 0,5 24,1 1811 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACION Y PATRIMONIO CULTURAL 9.754.038 0,2 9.879.395 0,1 1,3 1812 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 12.951.375 0,2 12.930.152 0,2-0,2 1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 2.606.206 4.695.932 0,1 80,2 1815 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 14.908.476 0,2 16.748.967 0,2 12,4 1816 DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECA 9.285.410 0,1 9.202.634 0,1-0,9 1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 394.243.632 6,2 407.454.471 5,9 3,4 1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 336.056.350 5,3 349.148.676 5,0 3,9 1890 TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES 16.289.725 0,3 16.590.465 0,2 1,9 1901 SERVICIOS GENERALES 79.139.312 1,3 105.094.453 1,5 32,8 2001 SERVICIOS GENERALES 200.000 6.653.919 0,1 3227,0 2002 CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 142.794 151.990 6,4 2003 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 142.777 151.972 6,4 2005 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 142.777 151.972 6,4 2006 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 142.777 151.972 6,4 2007 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 142.777 151.972 6,4 BPTIW999 PAGINA : 13

Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 2301 SERVICIOS GENERALES 106.759.216 1,7 112.696.900 1,6 5,6 2302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 7.982.442 0,1 9.659.145 0,1 21,0 2306 VICECONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN 22.603.177 0,4 23.305.179 0,3 3,1 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 114.490.299 1,8 120.035.601 1,7 4,8 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION DEL MENOR Y LA FAMILIA 90.256.752 1,4 99.153.201 1,4 9,9 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD 5.880.634 0,1 6.123.762 0,1 4,1 2390 TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES A CABILDOS INSULARES 52.228.234 0,8 54.783.935 0,8 4,9 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 14

RESUMEN DE GASTOS - Por Capitulos

Resumen de Gastos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 I GASTOS DE PERSONAL 1.315.931.487 20,0 1.427.155.563 19,9 8,5 II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 317.089.581 4,8 372.734.529 5,2 17,6 III GASTOS FINANCIEROS 41.258.175 0,6 40.254.800 0,6-2,4 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.248.891.780 49,3 3.673.710.752 51,3 13,1 OPERACIONES CORRIENTES 4.923.171.023 74,7 5.513.855.644 77,0 12,0 VI INVERSIONES REALES 642.516.790 9,7 705.577.684 9,9 9,8 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 754.385.075 11,4 713.914.878 10,0-5,4 OPERACIONES DE CAPITAL 1.396.901.865 21,1 1.419.492.562 19,9 1,6 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 6.320.072.888 95,8 6.933.348.206 96,8 9,7 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 375.529 375.884 0,1 TOTAL GASTOS CAP. I AL VIII 6.320.448.417 95,8 6.933.724.090 96,8 9,7 IX PASIVOS FINANCIEROS 274.389.852 4,2 229.417.098 3,2-16,4 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA 6.594.838.269 100,0 7.163.141.188 100,0 8,6 BPTIW999 PAGINA : 15

RESUMEN DE GASTOS - Por Articulos

Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos 6.022.412 0,1 6.534.637 0,1 8,5 11 Personal Eventual 3.186.875 0,1 3.409.720 7,0 12 Funcionarios y Personal Estatutario 991.592.977 15,7 1.038.268.892 15,0 4,7 13 Laborales 129.516.471 2,0 139.438.990 2,0 7,7 14 Otro Personal 2.431.992 2.461.519 1,2 15 Incentivos al Rendimiento 4.277.637 0,1 4.817.837 0,1 12,6 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador 142.937.860 2,3 170.561.328 2,5 19,3 17 Gastos diversos de personal 20.644.323 0,3 44.898.758 0,6 117,5 19 Gastos Personal Parlamento 15.320.940 0,2 16.763.882 0,2 9,4 20 Arrendamientos y Cánones 15.939.627 0,3 18.176.989 0,3 14,0 21 Reparación, mantenimiento y conservación 14.558.020 0,2 16.055.455 0,2 10,3 22 Suministros y otros 277.067.724 4,4 328.531.097 4,7 18,6 23 Indemnizaciones por razón del Servicio 9.524.210 0,2 9.970.988 0,1 4,7 30 De Deuda Pública Interior 30.265.889 0,5 30.641.889 0,4 1,2 31 De Préstamos del interior 10.747.859 0,2 9.566.111 0,1-11,0 34 Depósitos,Fianzas y otros 244.427 46.800-80,9 40 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros 734.123 755.000 2,8 42 A Organismos Autónomos 2.315.339.602 36,6 2.651.755.281 38,2 14,5 44 A Sdades. mercant., Entidades empresar. y Otr. Entidades Públicas de CAC 310.157.695 4,9 339.380.770 4,9 9,4 45 A Ayuntamientos 126.045.866 2,0 141.598.319 2,0 12,3 46 A Cabildos Insulares 204.486.415 3,2 229.417.070 3,3 12,2 47 A Empresas Privadas 32.383.051 0,5 41.459.253 0,6 28,0 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 248.234.522 3,9 255.866.710 3,7 3,1 49 Al exterior 11.510.506 0,2 13.478.349 0,2 17,1 60 Inversion Nueva en Infraestructura y bienes uso general 285.605.405 4,5 322.487.269 4,7 12,9 61 Inversión de reposic. en infraest. y otros bienes destinados al uso gral 9.685.613 0,2 9.959.139 0,1 2,8 62 Inversión nueva asoc.al funcionamiento de los servicios 160.705.519 2,5 156.441.290 2,3-2,7 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios 6.666.961 0,1 6.809.500 0,1 2,1 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 130.600.300 2,1 161.603.802 2,3 23,7 BPTIW999 PAGINA : 16

Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 49.252.992 0,8 48.276.684 0,7-2,0 70 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros 397.300 397.300 72 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 264.386.448 4,2 221.236.098 3,2-16,3 74 A Sdades. mercant., Entidades empresar. y Otr. Entidades Públicas de CAC 53.513.590 0,8 71.646.462 1,0 33,9 75 A Ayuntamientos 109.841.184 1,7 126.155.359 1,8 14,9 76 A Cabildos Insulares 209.865.491 3,3 180.344.157 2,6-14,1 77 A Empresas Privadas 79.383.040 1,3 73.696.364 1,1-7,2 78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 30.928.022 0,5 34.809.138 0,5 12,6 79 Al Exterior 6.070.000 0,1 5.630.000 0,1-7,3 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 44.529 44.884 0,8 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público 331.000 331.000 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 17

RESUMEN DE GASTOS - Por Conceptos

Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 6.022.293 0,1 6.534.535 0,1 8,5 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 119 102-14,3 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual 3.186.875 0,1 3.409.720 7,0 120 Retribuciones básicas 455.783.500 7,2 483.040.157 7,0 6,0 121 Retribuciones complementarias 499.034.565 7,9 516.994.541 7,5 3,6 123 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 150.889 154.282 2,3 125 Sustituciones de personal funcionario y estatutario 36.622.711 0,6 38.078.617 0,5 4,0 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 1.312 1.295-1,3 130 Laboral fijo 125.392.198 2,0 134.666.072 1,9 7,4 131 Laboral eventual 4.017.103 0,1 4.663.454 0,1 16,1 132 Resolución Judicial Firme 100 85-15,0 133 Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral 107.070 109.379 2,2 141 Otro personal 2.431.992 2.461.519 1,2 150 Productividad 97.174 97.390 0,2 151 Gratificaciones 4.180.463 0,1 4.720.447 0,1 12,9 160 Cuotas sociales 130.231.144 2,1 149.787.818 2,2 15,0 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario 2.461.405 2.651.803 7,7 163 Gastos de acción social de personal laboral 312.405 71.815-77,0 165 Gastos de acción social y otras prestaciones 9.784.729 0,2 17.863.754 0,3 82,6 166 Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual 148.177 186.138 25,6 170 Gastos diversos de personal 20.644.323 0,3 44.898.758 0,6 117,5 190 Gastos Personal Parlamento 15.320.940 0,2 16.763.882 0,2 9,4 200 Terrenos y bienes naturales 162 162 202 Edificios y otras construcciones 15.021.139 0,2 16.672.466 0,2 11,0 203 Maquinaria, instalación y utillaje 11.804 12.478 5,7 204 Elementos de transporte 77.951 336.785 332,1 205 Mobiliario y enseres 302.946 374.680 23,7 206 Equipamiento para proceso de la información 360.942 690.542 91,3 207 Cánones 162.850 86.543-46,9 BPTIW999 PAGINA : 18

Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 209 Otro inmovilizado material 1.833 3.333 81,8 210 Infraestructura y bienes naturales 525.037 516.963-1,5 212 Edificios y otras construcciones 5.167.726 0,1 6.664.505 0,1 29,0 213 Maquinaria, instalación y utillaje 3.327.315 0,1 3.268.986-1,8 214 Elementos de transportes 369.744 375.030 1,4 215 Mobiliario y enseres 922.749 922.642 216 Equipamiento para proceso de la información 4.172.022 0,1 4.230.902 0,1 1,4 219 Otro inmovilizado material 73.427 76.427 4,1 220 Suministros no tarifados 10.573.233 0,2 10.506.001 0,2-0,6 221 Suministros tarifados 5.133.545 0,1 5.043.194 0,1-1,8 222 Comunicaciones 12.055.245 0,2 15.185.529 0,2 26,0 223 Transportes 38.747.716 0,6 45.477.489 0,7 17,4 224 Primas de Seguros 4.304.829 0,1 3.918.141 0,1-9,0 225 Tributos y sanciones 579.715 560.265-3,4 226 Gastos diversos 18.783.867 0,3 29.491.927 0,4 57,0 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. 88.452.400 1,4 94.544.520 1,4 6,9 229 Gastos corrientes tipificados 98.437.174 1,6 123.804.031 1,8 25,8 230 Indemnizaciones por razón del servicio 9.458.396 0,1 9.937.157 0,1 5,1 239 Otras indemnizaciones 65.814 33.831-48,6 300 Intereses 30.223.889 0,5 30.599.889 0,4 1,2 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 42.000 42.000 310 Intereses 10.747.859 0,2 9.566.111 0,1-11,0 342 Intereses de demora 9.627 12.000 24,7 349 Otros gastos financieros 234.800 34.800-85,2 400 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros 734.123 755.000 2,8 420 A Organismos Autónomos 2.315.339.602 36,6 2.651.755.281 38,2 14,5 443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 33.784.123 0,5 35.522.212 0,5 5,1 444 A Entidades Públicas de la C.A.C. sometidas a régimen presupuestario 49.493.175 0,8 65.607.810 0,9 32,6 445 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 4.990.225 0,1 5.492.225 0,1 10,1 BPTIW999 PAGINA : 19

Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 446 A Universidades 215.317.180 3,4 225.893.036 3,3 4,9 447 A otras Entidades Públicas 248.742 248.742 448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 6.324.250 0,1 6.616.745 0,1 4,6 450 A Ayuntamientos 126.045.866 2,0 141.598.319 2,0 12,3 460 A Cabildos Insulares 204.486.415 3,2 229.417.070 3,3 12,2 470 A Empresas Privadas 32.383.051 0,5 41.459.253 0,6 28,0 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 238.631.545 3,8 247.913.241 3,6 3,9 482 A fundaciones 9.602.977 0,2 7.953.469 0,1-17,2 490 Al exterior 11.510.506 0,2 13.478.349 0,2 17,1 600 Inversiones en terrenos y bienes naturales 32.008.425 0,5 39.008.425 0,6 21,9 602 Edificios y otras construcciones 14.534.498 0,2 5.236.846 0,1-64,0 603 Infraestructuras 239.017.206 3,8 278.241.998 4,0 16,4 604 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 45.276-100,0 612 Edificios y otras construcciones 4.802.360 0,1 6.555.784 0,1 36,5 613 Infraestructuras 1.812.935 2.035.000 12,3 614 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 3.070.318 1.368.355-55,4 622 Edificios y otras construcciones 116.150.894 1,8 121.434.898 1,8 4,6 623 Maquinaria, instalación y utillaje 11.450.225 0,2 6.656.833 0,1-41,9 624 Elementos de transporte 169.400 204.400 20,7 625 Mobiliarios y enseres 6.595.762 0,1 6.702.219 0,1 1,6 626 Equipamiento para proceso de la información 23.556.369 0,4 19.663.838 0,3-16,5 628 Otros activos materiales 2.782.869 1.779.102-36,1 632 Edificios y otras construcciones 3.167.559 0,1 4.103.118 0,1 29,5 634 Elementos de transporte 32.000 32.000 635 Mobiliario y enseres 1.811.355 1.338.785-26,1 636 Equipamiento para proceso de la información 1.456.047 1.335.597-8,3 638 Otros activos materiales 200.000-100,0 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 130.600.300 2,1 161.603.802 2,3 23,7 650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 49.252.992 0,8 48.276.684 0,7-2,0 BPTIW999 PAGINA : 20

Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 700 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros 397.300 397.300 720 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 264.386.448 4,2 221.236.098 3,2-16,3 743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 28.320.486 0,4 41.936.509 0,6 48,1 744 A Entidades Públicas de la C.A.C. sometidas a régimen presupuestario 959.432 1.502.264 56,6 745 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 60.000 60.000 746 A Universidades 22.540.307 0,4 25.791.947 0,4 14,4 747 A otras Entidades Públicas de la C.A.C. 937.578 1.567.955 67,2 748 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 695.787 787.787 13,2 750 A Ayuntamientos 109.841.184 1,7 126.155.359 1,8 14,9 760 A Cabildos Insulares 209.865.491 3,3 180.344.157 2,6-14,1 770 A Empresas Privadas 79.383.040 1,3 73.696.364 1,1-7,2 780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 29.898.226 0,5 34.042.342 0,5 13,9 782 A fundaciones 1.029.796 766.796-25,5 790 Al Exterior 6.070.000 0,1 5.630.000 0,1-7,3 830 Préstamos a corto plazo 26.447 26.826 1,4 831 Préstamos a largo plazo 18.082 18.058-0,1 850 Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma 331.000 331.000 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII 6.320.448.417 100,0 6.933.724.090 100,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 21

RESUMEN DE GASTOS - Por Subconceptos

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 10000 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 1.241.922 1.348.479 8,6 10001 Otras remuneraciones 4.562.538 0,1 4.944.571 0,1 8,4 10005 Trienios/Antigüedad 217.833 241.485 10,9 10100 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 119 102-14,3 11000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual 3.146.226 3.378.697 7,4 11005 Trienios/Antigüedad 40.649 31.023-23,7 12000 Sueldo 389.968.755 6,2 404.483.339 5,8 3,7 12005 Trienios 65.814.745 1,0 78.556.818 1,1 19,4 12101 Complementos al puesto de trabajo 431.725.501 6,8 449.327.636 6,5 4,1 12102 Indemnizaciones por residencia 61.190.853 1,0 63.444.945 0,9 3,7 12109 Otros complementos 6.118.211 0,1 4.221.960 0,1-31,0 12300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 150.889 154.282 2,3 12500 Sustituciones de personal funcionario y estatutario 36.622.711 0,6 38.078.617 0,5 4,0 12600 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 1.312 1.295-1,3 13000 Salario Base 80.511.609 1,3 84.447.890 1,2 4,9 13001 Otras remuneraciones 34.078.557 0,5 38.937.324 0,6 14,3 13005 Antigüedad 9.596.894 0,2 10.020.164 0,1 4,4 13006 Horas extras 1.205.138 1.260.694 4,6 13100 Salario base 365.867 13101 Otras remuneraciones 257.087 321.866 25,2 13102 Sustituciones Personal Laboral 2.583.794 2.589.794 0,2 13105 Antigüedad 888.313 1.092.727 23,0 13106 Horas extras 287.909 293.200 1,8 13200 Resolución Judicial Firme 100 85-15,0 13300 Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral 107.070 109.379 2,2 14100 Personal eventual cofinanciado 2.260.510 2.348.780 3,9 14101 Personal vario 49.940 50.939 2,0 14103 Retribuciones Iniciativa comunitaria Equal Canarias Itineris 89.603 26.492-70,4 14106 Retribuciones Programas experimentales infancia maltratada 31.939 35.308 10,6 BPTIW999 PAGINA : 22

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 86.369 86.369 15001 Productividad Personal estatutario Servicio Canario de Salud factor fijo 10.805 11.021 2,0 15100 Gratificaciones 3.088.793 3.129.109 1,3 15101 Horas lectivas extraordinarias 1.091.670 1.591.338 45,8 16010 Cuotas sociales altos cargos 714.088 790.867 10,8 16011 Cuotas sociales personal eventual 802.250 689.975-14,0 16012 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 87.292.289 1,4 101.688.064 1,5 16,5 16013 Cuotas sociales laborales 40.051.553 0,6 43.843.940 0,6 9,5 16014 Cuotas sociales otro personal 831.351 827.179-0,5 16016 Cuotas Sociales Iniciativa comunitaria Equal Canarias Itineris 27.298 8.769-67,9 16019 Cuotas sociales programas experimentales infancia maltratada 9.929 11.334 14,2 16020 Cuotas sociales Ampliación Plantilla 502.386 1.927.690 283,7 16212 Formación y perfeccionamiento 371.764-100,0 16213 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 4.105 1.082-73,6 16218 Otros gastos de acción social 2.085.536 2.650.721 27,1 16312 Formación y perfeccionamiento 155.362-100,0 16313 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 13.641 13.640 16315 Transporte de personal 8.756-100,0 16316 Economatos y comedores 58.175 58.175 16318 Otros gastos de acción social 76.471-100,0 16500 Gastos de acción social y otras prestaciones 9.784.729 0,2 17.863.754 0,3 82,6 16612 Asistencia Cursos 26.151 26.138-0,1 16617 Seguros 122.026 160.000 31,1 17000 Ampliación de plantilla 3.109.500 7.859.930 0,1 152,8 17027 Fondo de insuficiencias y ampliación de medios 4.000.000 0,1 17042 Aplicación incremento retributivo LPGE 11.350.240 0,2 25.099.382 0,4 121,1 17043 Aportación Plan de Pensiones empleados públicos 3.684.583 0,1 7.939.446 0,1 115,5 17098 Fondo para todo tipo de gastos de empleados públicos 2.500.000-100,0 19000 Gastos Personal Parlamento 15.320.940 0,2 16.763.882 0,2 9,4 BPTIW999 PAGINA : 23

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 20000 Terrenos y bienes naturales 162 162 20200 Edificios y otras construcciones 15.021.139 0,2 16.672.466 0,2 11,0 20301 Instalaciones técnicas 4.347 4.347 20302 Maquinaria 6.426 7.100 10,5 20303 Utillaje 1.031 1.031 20400 Elementos de transporte 77.951 336.785 332,1 20500 Mobiliario y enseres 302.946 374.680 23,7 20600 Equipamiento para proceso de la información 360.942 690.542 91,3 20700 Cánones 162.850 86.543-46,9 20900 Otro inmovilizado material 1.833 3.333 81,8 21001 Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general 515.614 512.609-0,6 21002 Terrenos y bienes naturales 9.423 4.354-53,8 21200 Edificios y otras construcciones 5.027.030 0,1 6.489.891 0,1 29,1 21209 Otros 140.696 174.614 24,1 21301 Instalaciones técnicas 3.064.588 3.006.452-1,9 21302 Maquinaria 245.176 244.883-0,1 21303 Utillaje 17.551 17.651 0,6 21400 Elementos de transportes 369.744 375.030 1,4 21500 Mobiliario y enseres 922.749 922.642 21600 Equipamiento para proceso de la información 4.172.022 0,1 4.230.902 0,1 1,4 21900 Otro inmovilizado material 73.427 76.427 4,1 22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3.311.080 0,1 3.539.183 0,1 6,9 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.815.536 1.933.746 6,5 22002 Material informático no inventariable 1.344.049 1.409.372 4,9 22003 Vestuario 1.073.387 885.475-17,5 22004 Productos alimenticios 951.580 930.291-2,2 22005 Productos farmacéuticos 177.706 181.410 2,1 22006 Otros suministros sanitarios 237.000 237.000 22009 Otros suministros no tarifados 1.662.895 1.389.524-16,4 BPTIW999 PAGINA : 24

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 22100 Energía eléctrica 3.859.577 0,1 3.773.655 0,1-2,2 22101 Agua 679.132 687.092 1,2 22102 Gas 26.107 27.513 5,4 22103 Combustible 435.902 448.140 2,8 22109 Otros suministros 132.827 106.794-19,6 22200 Telefónicas 7.715.381 0,1 10.468.187 0,2 35,7 22201 Postales 3.855.011 0,1 4.251.355 0,1 10,3 22202 Telegráficas 58.126 47.042-19,1 22203 Telex y telefax 23.142 23.412 1,2 22204 Informáticas 375.353 367.307-2,1 22209 Otros 28.232 28.226 22300 Parque móvil 39.431 8.421-78,6 22301 Otros transportes 5.754.900 0,1 5.984.718 0,1 4,0 22302 Transporte escolar 32.953.385 0,5 39.484.350 0,6 19,8 22400 Edificios y locales 3.301.395 0,1 2.928.026-11,3 22401 Vehículos 684.075 676.291-1,1 22402 Otro inmovilizado 5.914 5.914 22403 Otros riesgos 313.445 307.910-1,8 22500 Tributos locales 553.532 538.032-2,8 22501 Tributos autonómicos 6.465 6.465 22502 Tributos estatales 7.221 7.221 22503 Multas y sanciones 12.485 8.535-31,6 22509 Otros 12 12 22601 Atenciones protocolarias y representativas 804.186 837.171 4,1 22602 Publicidad y propaganda 4.783.739 0,1 4.221.207 0,1-11,8 22603 Jurídicos y contenciosos 328.240 478.282 45,7 22604 Remuneraciones a agentes mediadores 168 9.120.168 0,1 ** 22606 Reuniones, cursos y conferencias 5.120.552 0,1 6.129.326 0,1 19,7 22609 Otros 7.147.848 0,1 7.976.666 0,1 11,6 BPTIW999 PAGINA : 25

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 22613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 599.128 729.101 21,7 22617 Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas 6 6 22700 Limpieza y aseo 31.040.619 0,5 34.675.660 0,5 11,7 22701 Seguridad 17.741.733 0,3 19.056.135 0,3 7,4 22702 Valoraciones y peritajes 2.397.369 2.397.369 22703 Servicios postales y de mensajería 623.007 725.959 16,5 22704 Custodia, depósitos y almacenaje 9.649 8.147-15,6 22705 Procesos electorales 2.443.752 24.685-99,0 22706 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 17.497.550 0,3 19.768.330 0,3 13,0 22709 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 4.800.755 0,1 6.141.733 0,1 27,9 22710 Estudios y proyectos de investigación 246.572 246.572 22711 Actividades preventivas de riesgos laborales 3.933.238 0,1 3.594.157 0,1-8,6 22712 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 7.585.188 0,1 7.772.805 0,1 2,5 22713 Formación de profesionales, cuidadores y formadores 132.968 132.968 22900 Consejo Escolar de Canarias 350.000 406.650 16,2 22901 Gastos de actividades docentes y formativas 20.635.013 0,3 21.730.972 0,3 5,3 22902 Auxiliares Educativos 2.991.288 2.991.288 22903 Convenios con Instituciones Religiosas 57.000 57.000 22905 Gastos corrientes Asistencia Técnica POC/INTERREG III-B 78.506 78.506 22906 Centros colaboradores de protección de menores 5.079.600 0,1 13.130.000 0,2 158,5 22908 Gastos del programa de competitividad e innovación 110.849 22909 Gastos de funcionamiento de centros asistenciales 1.783.767 2.555.249 43,3 22910 Centros de Atención Preferente 1.001.012 1.001.012 22911 Educación Ocupacional Compensatoria Adultos 31.265 31.265 22912 Impulso de la Formación de Adultos 150.253 150.253 22913 Proyecto Medusa 2.012.583 4.450.000 0,1 121,1 22914 Teleformación de personas adultas 60.101 60.101 22916 Tutorías de jovenes 839.235 856.019 2,0 22917 Día de Canarias 800.000 864.000 8,0 BPTIW999 PAGINA : 26

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 22918 Escolta Vicepresidente 35.000 22919 Cofinaciación Planes de erradicación y control de plagas 6.190-100,0 22920 Ejecución medidas judiciales menores infractores 31.717.400 0,5 28.125.172 0,4-11,3 22921 Gastos funcionamiento Conservatorios de Música 616.551 616.551 22922 Ciclos Formativos 2.768.851 2.833.671 2,3 22924 Gastos funcionamiento residencia escuelas de capacitación agraria 6 6 22925 Programas de divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto 800.000 864.000 8,0 22926 Gastos de funcionamiento inspección turística 6 6 22927 Prevención Riesgos Laborales 6 6 22932 Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) 8.039.035 0,1 8.387.897 0,1 4,3 22935 Viaje de reencuentro de canarios en el exterior 245.000 245.000 22936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 3.220.476 22941 Auxiliares de conversación de inglés 1.766.510 2.261.100 28,0 22945 Plan Canario de Actividades Extraescolares 2.597.311 2.597.311 22946 Instituto Canario de Calidad y Evaluación Educativa 754.561 754.561 22948 Gastos de mantenimiento Oficina representativa del Gobierno en Madrid 313.115 322.508 3,0 22949 Gastos de mantenimiento Oficina representativa del Gobierno en Bruselas 270.000 308.000 14,1 22950 Oficinas de representación del Gobierno 388.813 388.813 22951 Gastos de actividades docentes Instituto Canario de Ciencias Marinas 721.214 721.214 22954 Gastos corrientes del Plan del Voluntariado 195.000 165.000-15,4 22955 Gastos Puesta Marcha Red regional Carreteras y mantenim. obras singul. 300.000 22956 Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Primaria 13.000 6.000-53,9 22957 Escolta Presidencial 59.000 79.000 33,9 22958 Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Secundaria 13.000 20.000 53,9 22959 Consejo Canario de Relaciones Laborales 85.680 85.680 22960 Orientación para el empleo 60.000 60.000 22962 Desarrollo de actividades ganaderas MAPA 104.263 104.263 22968 Gastos Europa Directo 1 1 22969 Programas de Garantía Social 455.988 552.549 21,2 BPTIW999 PAGINA : 27

Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al 10.000% CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 22970 Ley Canaria de Juventud 1.000 100.000 9900,0 22971 Gastos diversos del acogimiento familiar 24.000 24.000 22972 Programas experimentales en el ámbito de la infancia maltratada 4.380 34.432 686,1 22976 Gastos Asistencia Técnica IFOP 300.000 300.000 22977 Jurados 160.000 160.000 22978 Gastos de funcionamiento de módulos insulares 36.663 36.663 22979 Coop. Reg. Ultraperif hacia un des. sost. RUP/PLUS. INTERREG IIIC Sur 445.300 369.490-17,0 22980 Gastos corrientes Equal Canarias Itineris 43.606-100,0 22982 Campaña institucional de Navidad 200.000 216.000 8,0 22983 Contratación de Servicios de Noticias 693.000 748.440 8,0 22985 Gastos funcionamiento laboratorios Obras Públicas 6 6 22986 Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 6 22987 Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 6 6 22988 Plan Canario Joven 1.142.585 1.142.585 22989 Gastos de funcionamiento inspección y vigilancia pesquera 1.000 1.000 22990 Gastos Boletín Oficial de Canarias 913.224 913.224 22991 Fondo de Contingencia 10.000.000 0,1 22992 Actividades de prevención 240.352 240.352 22994 Programa de ejecución de medidas judiciales para menores infractores 306.176 306.176 22995 Uso gratuito libros de texto 4.765.000 0,1 6.810.300 0,1 42,9 22996 Acciones de Compensación Educativa 977.834 547.390-44,0 22997 Entidades Canarias en el Exterior 164.906 164.906 22998 Gastos enseñanzas naútico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesque 6 6 22999 Otros gastos corrientes tipificados 158.000 162.100 2,6 23000 Indemnizaciones por razón del servicio 9.458.396 0,1 9.937.157 0,1 5,1 23900 Otras indemnizaciones 65.814 33.831-48,6 30000 Intereses de obligaciones y bonos 30.223.889 0,5 30.599.889 0,4 1,2 30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 42.000 42.000 31040 Intereses de préstamos a largo plazo 10.747.859 0,2 9.566.111 0,1-11,0 BPTIW999 PAGINA : 28