172.04 PROYECTO RETALER II 131.00 Personal laboral temporal 42.907,92 160.00 Seguridad social 22.104,08 Total Capítulo 1 65.012,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 80,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 280,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 440,00 222.01 Comunicaciones postales 200,00 226.02 Publicidad y difusión 3.947,50 226.06 Reuniones y conferencias 12.657,00 227.00 Limpieza y aseo 400,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.150,00 230.20 Dietas del personal 520,00 231.20 Gastos de locomoción 200,00 Total Capítulo 2 27.874,50 650.06 Inversión en maquinaria GOE 59.000,00 650.07 Inversión en edificios GOE 82.200,00 Total Capítulo 6 141.200,00 1
Total Funcional 172.04 234.086,50 241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL) 131.00 Personal laboral temporal 172.281,06 160.00 Seguridad social 58.575,58 Total Capítulo 1 230.856,64 230.01 Dietas del personal 500,00 231.01 Gastos de locomoción del personal 9.500,00 Total Capítulo 2 10.000,00 Total Funcional 241.01 240.856,64 241.02 GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO 131.00 Personal laboral temporal 108.832,42 160.00 Seguridad social 56.065,18 Total Capítulo 1 164.897,60 230.01 Dietas del personal 500,00 231.01 Gastos de locomoción del personal 3.000,00 Total Capítulo 2 3.500,00 Total Funcional 241.02 168.397,60 2
241.13 UPD VII BADAJOZ 131.00 Personal laboral temporal 155.270,10 160.00 Seguridad social 52.791,84 Total Capítulo 1 208.061,94 204.00 Arrendamiento material de transporte 1.200,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 600,00 220.02 Material informático no inventariable 600,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 1.000,00 221.01 Suministro de agua 1.600,00 221.02 Suministro de gas 1.000,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.000,00 222.01 Comunicaciones postales 1.500,00 226.02 Publicidad y difusión 1.500,00 226.06 Reuniones y conferencias 1.000,00 227.00 Limpieza y aseo 3.313,44 227.01 Seguridad 1.000,00 230.20 Dietas e indemnizaciones 2.000,00 231.20 Gastos de Locomoción 2.124,18 3
Total Capítulo 2 20.437,62 Total Funcional 241.13 228.499,56 241.15 PROYECTO PROEISOL 131.00 Personal laboral temporal 489.000,00 160.00 Seguridad social 156.000,00 Total Capítulo 1 645.000,00 202.00 Arrendamiento de edificios y otros construcciones 15.000,00 204.00 Arrendamiento material de transporte 3.480,00 205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 8.000,00 206.00 Arrendamiento equipos para procesos de información 12.000,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 35.000,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 4.000,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 10.000,00 222.01 Comunicaciones postales 5.750,00 224.00 Primas de seguros 15.000,00 226.02 Publicidad y difusión 20.000,00 226.06 Reuniones y conferencias 18.000,00 227.00 Limpieza y aseo 22.500,00 4
227.09 TR. contratación formadores 222.000,00 230.20 Dietas e indemnizaciones 19.260,00 231.20 Gastos de locomoción 8.280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo 2 418.270,00 481.19 Becas beneficiarios, desempleados 340.000,00 Total Capítulo 4 340.000,00 Total Funcional 241.15 1.403.270,00 324.00 FORMACION PROPIA Y PARA EL DESARROLLO 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 167.500,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 182.500,00 121.03 Carrera Profesional 10.869,00 160.00 Seguridad social 95.500,00 Total Capítulo 1 456.369,00 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 2.700,00 221.15 Materiales didácticos alumnado 8.100,00 224.00 Primas de seguros 720,00 226.02 Publicidad y difusión 495,00 226.04 Alojamiento,manutención,locomoción alumnos y profesores 6.300,00 5
226.40 Centro de estudios locales gastos varios 3.150,00 227.00 Limpieza y aseo 26.123,96 227.06 Estudios y trabajos técnicos 15.750,00 227.24 TROE Honorarios cursos de formación para el empleo 47.520,00 227.25 TROE Honorarios cursos de formación propia 50.000,00 227.26 TROE Honorarios cursos, jornadas fuera del Plan 13.050,00 230.01 Dietas del personal 1.080,00 231.01 Locomoción del personal 900,00 Total Capítulo 2 175.888,96 626.00 Equipos para procesos de información 3.000,00 Total Capítulo 6 3.000,00 Total Funcional 324.00 635.257,96 324.12 FORMACIÓN CONTINUA 2012 202.00 Arrendamiento de edificios y otros construcciones 20.000,00 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.300,00 204.00 Arrendamiento material de transporte 3.000,00 206.00 Arrendamiento equipos para procesos de información 15.400,00 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 10.500,00 6
220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000,00 220.02 Material informático no inventariable 1.000,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 7.800,00 221.01 Suministro de agua 250,00 221.15 Suministro de material didáctico para cursos de formación 50.000,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 223.00 Mensajería y transportes 7.000,00 224.00 Primas de seguros 9.200,00 226.02 Publicidad y difusión 19.650,00 226.07 Gastos alojamiento, manutención y locomocion alumnos y prof 35.400,00 227.00 Limpieza y aseo 3.000,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 16.500,00 227.25 TROE. Honorarios de impartición y coordinación de cursos 280.000,00 230.20 Dietas e indemnizaciones 3.500,00 231.20 Gastos de locomoción 3.500,00 Total Capítulo 2 494.000,00 Total Funcional 324.12 494.000,00 432.06 PROYECTO ADLAS 131.00 Personal laboral temporal 43.560,00 7
160.00 Seguridad social 22.440,00 Total Capítulo 1 66.000,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.000,00 226.02 Publicidad y difusión 31.480,00 227.00 Limpieza y aseo 6.880,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 49.800,00 230.20 Dietas del personal 1.500,00 Total Capítulo 2 91.660,00 650.00 Inversiones gestionadas para otros entes 12.000,00 Total Capítulo 6 12.000,00 Total Funcional 432.06 169.660,00 432.60 PC GUADIANA INTERNACIONAL GERENCIA 131.00 Personal laboral temporal 40.200,00 160.00 Seguridad social 19.800,00 Total Capítulo 1 60.000,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.000,00 226.02 Publicidad y difusión 1.000,00 8
227.06 Estudios y trabajos técnicos 39.649,10 230.20 Dietas e indemnizaciones 1.000,00 231.20 Gastos de locomoción 1.000,00 Total Capítulo 2 43.649,10 641.00 Aplicaciones informáticas 3.000,00 Total Capítulo 6 3.000,00 Total Funcional 432.60 106.649,10 432.61 PC G.I. DISEÑO, CREACION Y PUESTA EN MARCHA PDTOS TURISTICO 226.02 Publicidad y difusión 60.000,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 48.000,00 Total Capítulo 2 108.000,00 650.00 Inversiones gestionadas para otros entes 20.000,00 Total Capítulo 6 20.000,00 Total Funcional 432.61 128.000,00 432.62 PC GUADIANA INTERNACIONAL. PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN 226.02 Publicidad y difusión 10.000,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 9
Total Capítulo 2 110.000,00 625.00 Mobiliario 13.000,00 Total Capítulo 6 13.000,00 Total Funcional 432.62 123.000,00 432.63 PC G.I. FORMACION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 226.02 Publicidad y difusión 19.000,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 Total Capítulo 2 79.000,00 Total Funcional 432.63 79.000,00 432.64 PC G.I. MEJORA DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS TURISTICOS 641.00 Aplicaciones informáticas 10.000,00 650.00 Inversiones gestionadas para otros entes 273.000,00 Total Capítulo 6 283.000,00 Total Funcional 432.64 283.000,00 463.00 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICO 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 106.500,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 129.000,00 10
121.03 Carrera Profesional 7.477,00 150.00 Incentivo de Productividad F 100,00 160.00 Seguridad social 60.000,00 Total Capítulo 1 303.077,00 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 545,06 216.00 Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf. 10.628,72 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.090,13 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 817,59 220.02 Material informático no inventariable 1.090,13 222.00 Servicios de telecomunicaciones 817,60 223.00 Transportes 545,06 226.02 Publicidad y difusión 1.635,18 227.00 Limpieza y aseo 16.016,70 227.06 Estudios y trabajos técnicos. Trabajos de campo 16.351,88 230.20 Dietas del personal no directivo 545,06 231.20 Locomoción del personal no directivo 545,06 Total Capítulo 2 50.628,17 626.00 Equipos para procesos de información 3.500,00 11
640.05 Inversiones inmateriales. Mejoras al SIG Corporativo 31.500,00 641.00 Gastos en aplicaciones informaticas (licencias corporativas) 91.006,49 641.01 Gastos en aplicaciones informaticas. Licencias bases de datos 20.000,00 Total Capítulo 6 146.006,49 Total Funcional 463.00 499.711,66 463.01 PROYECTO OTALEX C 131.00 Personal laboral temporal 43.692,00 160.00 Seguridad social 22.508,00 Total Capítulo 1 66.200,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 1.140,00 221.01 Suministro de agua 480,00 222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.680,00 224.00 Primas de seguros 6.250,00 226.02 Publicidad y difusión 46.121,67 226.06 Reuniones y conferencias 2.800,00 227.00 Limpieza y aseo 3.000,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 21.360,00 227.09 Contratación formadores 7.800,00 12
230.20 Dietas del personal 1.620,00 231.20 Gastos de locomoción 570,00 Total Capítulo 2 92.821,67 626.00 Equipos para procesos de información 6.500,00 635.00 Mobiliario 7.800,00 641.00 Aplicaciones informáticas 27.000,00 Total Capítulo 6 41.300,00 Total Funcional 463.01 200.321,67 920.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL. DIRECCIÓN DEL ÁREA 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 22.500,00 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 155.500,00 120.10 Incremento retribuciones personal funcionario 20.000,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 175.000,00 121.03 Carrera Profesional 11.770,00 127.00 Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal funcionario 5.000,00 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 19.500,00 130.02 Retribuciones complementarias del personal laboral fijo 17.500,00 130.10 Incremento retribuciones personal laboral 2.000,00 13
137.00 Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal laboral 2.000,00 150.00 Incentivo de productividad a funcionarios 150,00 160.00 Seguridad social 105.600,00 Total Capítulo 1 536.520,00 204.00 Arrendamiento material de transporte 9.325,56 206.00 Arrendamiento equipos para procesos de información 5.000,00 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 3.562,50 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.137,50 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068,75 220.02 Material informático no inventariable 1.140,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 1.140,00 221.01 Suministro de agua 712,50 222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.068,75 222.01 Comunicaciones postales 712,50 223.00 Transportes 2.137,50 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.137,50 226.02 Publicidad y difusión 7.000,00 226.04 Publicaciones 3.562,50 226.06 Reuniones y conferencias 3.562,50 14
226.10 Asistencia área a ferias locales 12.000,00 227.00 Limpieza y aseo 19.385,79 227.01 Seguridad y vigilancia 712,50 227.06 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 230.00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 2.137,50 230.10 Dietas del personal directivo 2.137,50 230.20 Dietas del personal no directivo 1.425,00 231.00 Locomoción de los órganos de gobierno 1.000,00 231.10 Locomoción del personal directivo 1.000,00 231.20 Locomoción del personal no directivo 1.000,00 233.00 Asistencia a tribunales 1.000,00 240.01 Gastos de publicaciones 2.500,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo 2 98.566,35 450.01 Fomento de Mancomunidades. Convenio Cª Desarrollo Rural 300.000,00 462.27 Convenio Redex 60.200,00 463.00 Subvenciones Día de la Comarca (Nominativas) 66.500,00 466.00 Convenio centro de documentación La Serena 8.000,00 466.01 Cuota RED Partenalia 3.500,00 480.00 AECEO 8.000,00 15
489.00 Participaciones en redes de desarrollo 6.000,00 489.02 Cuota Cluster de Turismo 500,00 Total Capítulo 4 452.700,00 625.00 Adquisición de mobiliario 4.750,00 626.00 Equipos para procesos de información 2.612,50 Total Capítulo 6 7.362,50 Total Funcional 920.01 1.095.148,85 920.02 ADMINISTRACIÓN GENERAL. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 65.000,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 73.000,00 121.03 Carrera Profesional 4.990,00 160.00 Seguridad social 39.500,00 Total Capítulo 1 182.490,00 206.00 Arrendamiento equipos para procesos de información 641,25 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 641,25 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.282,50 220.02 Material informático no inventariable 961,88 221.05 Suministro de agua para fuente 128,25 16
222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.282,50 222.01 Comunicaciones postales 3.000,00 227.00 Limpieza y aseo 16.016,70 231.20 Locomoción del personal no directivo 500,00 233.00 Asistencia a tribunales 500,00 Total Capítulo 2 24.954,33 Total Funcional 920.02 207.444,33 920.03 ADMINISTRACIÓN GENERAL.DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS. 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 151.200,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 177.500,00 121.03 Carrera Profesional 9.577,00 150.00 Incentivo de productividad 4.100,00 160.00 Seguridad social 89.000,00 Total Capítulo 1 431.377,00 204.00 Arrendamiento material de transporte 1.000,00 206.00 Arrendamiento equipos para procesos de información 712,50 213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 1.425,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.068,75 17
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068,75 220.02 Material informático no inventariable 1.068,75 221.00 Suministro de energía eléctrica 712,50 221.05 Suministro de agua para fuente 142,50 222.00 Servicios de telecomunicaciones 712,50 222.01 Comunicaciones postales 356,25 223.00 Transporte de materiales 356,25 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 356,25 226.02 Publicidad y difusión 2.137,50 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.137,50 227.00 Limpieza y aseo 712,50 227.35 Organización y consolidación de productos turísticos provinciales 128.000,00 231.20 Locomoción del personal no directivo 356,25 233.01 Asistencia a Tribunales 356,25 3 GASTOS FINANCIEROS. Total Capítulo 2 142.680,00 352.00 Intereses de demora 2.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo 3 2.000,00 462.02 Convenio Ceder. ADERCO 24.189,00 18
462.03 Convenio Ceder. FEDESIBA 24.769,00 462.04 Convenio Ceder. SAN PEDRO LOS BALDIOS 12.345,00 462.05 Convenio Ceder. LA SERENA 23.610,00 462.06 Convenio Ceder. ADECOM-LACARA 26.632,00 462.07 Convenio Ceder. CAMPIÑA SUR 23.636,00 462.08 Convenio Ceder. JEREZ-SIERRA SUROESTE 25.568,00 462.09 Convenio Ceder. TENTUDIA 24.394,00 462.10 Convenio Ceder. ZAFRA-RIO BODION 25.686,50 462.11 Convenio Ceder. LA SIBERIA 24.692,00 462.12 Convenio Ceder. VEGAS ALTAS 25.478,00 469.00 Cofinanciación de proyectos convocados 100.000,00 Total Capítulo 4 360.999,50 625.01 Equipamiento de dependencias para proyectos 3.000,00 640.00 Inversiones inmateriales 6.000,00 Total Capítulo 6 9.000,00 Total Funcional 920.03 946.056,50 923.01 INFORMACIÓN BÁSICA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 77.500,00 19
121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 94.000,00 121.03 Carrera Profesional 5.490,00 160.00 Seguridad social 44.000,00 Total Capítulo 1 220.990,00 204.00 Arrendamiento material de transporte 198,16 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 668,25 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 303,75 222.00 Servicios de telecomunicaciones 607,50 222.01 Comunicaciones postales 1.350,00 223.00 Mensajería y transportes 303,75 226.06 R y conf. Jornadas de cohesión admón. local Foro Locla 20.000,00 226.55 Implementación de planes de desarrollo en la provincia 4.252,50 227.00 Limpieza y aseo 20.000,00 227.16 TROE. Agencias de desarrollo estratégicas. Creación ADES 25.000,00 227.17 Programa de emprendedores. Centro EMFRON 25.000,00 230.20 Dietas del personal no directivo 607,50 231.20 Locomoción del personal no directivo 607,50 240.00 Gastos de edición. Monografías de igualdad y desarrollo local 10.125,00 Total Capítulo 2 109.023,91 20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 462.00 Planes de igualdad 30.000,00 462.01 Planes de desarrollo 30.000,00 Total Capítulo 4 60.000,00 640.03 Invs inmateriales. Investigación para la innovación empresar 28.350,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Total Capítulo 6 28.350,00 830.01 Concesión de microcréditos a c/p 50.000,00 Total Capítulo 8 50.000,00 Total Funcional 923.01 468.363,91 929.00 CENTROS INTEGRALES 220.00 Suministro de material no inventariable 5.000,00 221.00 Suministro de energía eléctrica 10.000,00 221.02 Suministro de gas 6.000,00 221.03 Suministro de combustibles y carburantes 10.000,00 221.12 Suministro de material electrónico 2.200,00 221.99 Suministro material promocional 5.000,00 222.00 Comunicaciones telefónicas 10.000,00 226.02 Publicidad y difusión 8.000,00 21
227.00 Limpieza y aseo 10.000,00 227.01 Seguridad 10.000,00 Total Capítulo 2 76.200,00 619.00 Inv. Reposic, y mto. y adecuación yacimiento y CI Villa Romana 15.000,00 Total Capítulo 6 15.000,00 Total Funcional 929.00 91.200,00 931.01 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. INTERVENCIÓN 120.00 Retribuciones básicas del personal funcionario 37.000,00 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 34.700,00 121.03 Carrera Profesional 3.123,00 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 11.400,00 130.02 Retribuciones complementarias del personal laboral fijo 11.000,00 130.03 Carrera profesional laborales fijos 232,00 150.00 Incentivo de productividad funcionarios 2.100,00 150.01 Incentivo de productividad laborales 350,00 160.00 Seguridad social 27.400,00 Total Capítulo 1 127.305,00 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 641,25 22
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100,00 220.02 Material informático no inventariable 1.282,50 221.05 Suministro de agua para fuente 128,25 222.00 Servicios de telecomunicaciones 641,25 227.00 Limpieza y aseo 641,25 230.01 Dietas del personal 320,63 231.01 Locomoción del personal 545,06 3 GASTOS FINANCIEROS. Total Capítulo 2 5.300,19 349.00 Comisiones y gastos financieros por avales planes 25.000,00 Total Capítulo 3 25.000,00 626.00 Equipos para procesos de información 1.500,00 Total Capítulo 6 1.500,00 Total Funcional 931.01 159.105,19 TOTAL ORGANICA 151 7.961.029,47 23
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.961.029,47 24