N parqueadero, entrada, salida, entre otros) o cargos de los expuestos N de personas expuestas Identificación Rutinarias procesos periódicos u ocasionales.) Maquinaria y equipos Visitantes Contratistas Trabajadores Tarea (s) a realizar Horas de exposición Descripción (según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) Clasificación (según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) Categoría del daño Nivel del daño Fuente Medio Individuo Nivel de deficiencia (ND) Según Tabla 2 GTC-45 Nivel de deficiencia interpretación NP Según Tabla 2 GTC-45 Nivel de exposición (NE) Según Tabla 3 GTC-45 Nivel de exposición interpretación Según Tabla 3 GTC-45 Nivel de probabilidad (NP) - ( ND x NE ) Según Tabla 4 GTC-45 Interpretación de la probabilidad Según Tabla 5 GTC-45 Nivel de consecuencia (NC) Según Tabla 6 GTC-45 Nivel de riesgo e intervención (NR) Según Tabla 7 GTC-45 Valor severidad Valor del riesgo Interpretación del nivel del riesgo Según Tabla 8 GTC-45 Aceptabilidad del Riesgo Según Tabla 9 GTC-45 No Expuestos Peor Consecuencia Existencia requisitos Legales (SI) (NO) Peor consecuencia Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Equipos y elementos individuales y colectivos EPP Controles en comportamiento humano a través de charlas, capacitación y entrenamiento (temas y actividades) Código: FOR- AL- 01 de Página: 1 de 7 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS E IMPLEMENTACION DE CONTROLES. Proceso (operaciones, administrativo, comercial, financiero) Área Zona Lugar (zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: recepción Actividad(e s) No Rutinarias ( ( son las que no hacen parte de las actividades o N de Expuesto s Peligro (peligro es la fuente o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o la combinación de estas dos.) Efectos Posibles según la exposició n al riesgo (según GTC-45 - TABLA 1) Controles Existentes Evaluación y valor del Riesgo (según Numeral 3.2.5.2 Evaluación de los riesgos GTC-45) Criterios para establecer controles Medidas de intervención Gestión del riesgo CONTROL ES SOBRE EL TRABAJA DOR Controles a través de esfuerzo y comportamient o humano Origen de la actualiz ación Página 1 de 7
de Página: 2 de 7 Tabla 1. Nivel de Deficiencia NIVEL DE DEFICIENCIA MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 6 MEJORABLE 2 Se han detectado deficiencias significativas que determinan como muy posible la generación de fallas. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz Se han detectado algunas deficiencias significativas que precisan ser corregidas. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable Se han detectado algunas deficiencias de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de manera apreciable ACEPTABLE 0 No se ha detectado anomalía destacable. El riesgo está controlado. No se valora Tabla 2. Nivel de Exposición NIVEL DE EXPOSICIÓN CONTINUADA 4 Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado FRECUENTE 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos OCASIONAL 2 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo ESPORÁDICA 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual Página 2 de 7
de Página: 3 de 7 Tabla 3. Nivel de Consecuencias NIVEL DE CONSECUENCIAS NIVEL Puntaje Daños Personales Daños Materiales MORTAL O CATASTRÓFICO ## 1 muerto o mas Destrucción del sistema MUY GRAVE 60 GRAVE 25 LEVE 10 Lesiones graves que puedes ser irreparables Fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones con resultado de incapacidad permanente o muerte, enfermedades de pronóstico fatal (cáncer, silicosis...) Lesiones con incapacidad laboral transitoria. Quemaduras, fracturas menores, dermatitis, asma. Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. Daños superficiales (pequeños cortes, ligeras magulladuras,..), molestias e irritación (dolor de cabeza, irritación de los ojos,...) Destrucción parcial del sistema Se requiere parar el proceso para efectuar la reparación Reparable sin necesidad de paro del proceso Página 3 de 7
de Página: 4 de 7 Tabla 4. Determinación del Nivel de Riesgo Nivel de probabilidad Nivel de probabilidad Valor Significado Muy Alto (MA) 4 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Alto (A) 3 La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral Medio (M) 2 Es posible que suceda el daño alguna vez. Bajo (B) 1 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Página 4 de 7
de Página: 5 de 7 Nivel de severidad Nivel de severidad Valor Significado Mortal o catastrófico (M) 4 Muerte(s) Muy grave (g) 3 Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez). Grave (g) 2 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Leve (L) 1 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad Valoración del riesgo Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado, lo cual se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos: Página 5 de 7
de Página: 6 de 7 Valor del riesgo Multiplique el valor de la probabilidad por la severidad: Nivel de riesgo Nivel de probabilidad 4 3 2 1 4 16 12 8 4 Nivel de severidad 3 12 9 6 3 2 8 6 4 2 1 4 3 2 1 Página 6 de 7
de Página: 7 de 7 Aceptabilidad del riesgo De acuerdo al resultado del primer punto seleccione la tolerabilidad conforme a la siguiente tabla: Valor del riesgo Aceptabilidad del riesgo Valor del riesgo Aceptabilidad del riesgo 16-8 No aceptable 16-8 No aceptable 6-4 Aceptable con control específico 3-1 Aceptable Página 7 de 7