ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades

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1 ANEXOS ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades... 2 ANEXO B. Diagnóstico Documental... 3 ANEXO C. Formato Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles ANEXO D. Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles ANEXO E. Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles ANEXO F. Procedimiento Elementos de Protección de Personal Anexo G Requisitos Legales y Otros Anexo H Objetivos, meta e indicadores de desempeño del SG-SST... 71

2 RUTINARIA NO RUTINARIA ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades PROCESO: ZONA: HORARIO DE TRABAJO: CARGO: N PERSONAS: ACTIVIDADES TAREAS MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPOS EPP

3 ANEXO B. Diagnóstico Documental En la tabla 1 que se presenta a continuación, se expone el diagnóstico documental de la información existente del Sistema de Gestión de el Trabajo de acuerdo a los requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, determinado el cumplimiento de sus requisitos. Tabla 1. Cumplimiento de la NTC-OHSAS Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Estado Recomendaciones Numeral Requisitos Cumple No cumple Remitirse al siguiente numeral del proyecto 4.1 Sistema de Gestión de la el trabajo. X Política S Y SO. X Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles X Requisitos legales X Objetivos y programas X Recursos, funciones y responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, participación y consulta X X X Documentación X Control de documentos X Control operacional X Preparación y respuesta ante emergencias Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal y otros X X X

4 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas X Control de registros X Auditoría interna X Revisión por la dirección X Fuente: El autor NOTA: Esta norma no permite exclusiones por lo cual no se considera el cumplimiento parcial de los requisitos. 1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.1 REQUISITOS GENERALES La institución actualmente tiene establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la, en el cual se establece el objetivo, la política, los recursos financieros, físicos, tecnológicos, de apoyo y la asignación de responsabilidades, el panorama de riesgos ocupacionales, los subprogramas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, el programa de Promoción y Prevención, el Comité Paritario de el trabajo, se debe dar claridad al alcance del Sistema de Gestión de el trabajo, este documento casi logra el cumplimiento total del numeral 4.1 Requisitos Generales, de la NTC-OHSAS 18001: POLÍTICA DE S Y SO Comfamiliar Risaralda actualmente cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo que se enuncia a continuación. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en todos los centros de trabajo y dar los pasos adecuados para prevenir accidentes y lesiones a la salud que se originen durante el trabajo minimizando, hasta donde sea razonablemente posible, las causas de los riesgos inherentes en el ambiente de trabajo. COMFAMILIAR RISARALDA, reconoce que la interacción entre un trabajo seguro y sano, y el desarrollo de las actividades eficientemente, contribuyen significativamente al cumplimiento exitoso de los proyectos.

5 COMFAMILIAR RISARALDA, está comprometida con - Dar cumplimiento a las leyes, reglas y normas que rigen la Seguridad y Salud en. - Lograr la excelencia en, a través del compromiso de nuestros empleados y la participación activa de la Gerencia. - Desarrollar procedimientos y prácticas de trabajo seguros, que permitan una debida protección de empleados, sub-contratistas y demás personas que pueden estar afectadas directa o indirectamente por nuestras actividades, teniendo en cuenta que todos los accidentes son previsibles. - Prevenir o minimizar las emisiones nocivas y garantizar el mínimo impacto ambiental de nuestras actividades, como meta en la protección del medio ambiente. - El mejoramiento continuo en en el desarrollo de nuestras actividades a través de entrenamiento, cultura positiva, buena comunicación y participación de todo nuestro personal. - Garantizar un excelente desempeño en y éxito en nuestras actividades, por medio de la identificación y evaluación de factores de riesgo, y de la investigación y análisis de incidentes. - Hacer seguimiento al cumplimiento con los requisitos de por parte de los sub - contratistas. COMFAMILIAR RISARALDA en cumplimiento de las disposiciones legales y la responsabilidad con sus colaboradores, se compromete a dar continuidad al SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), con el objetivo de prevenir la presencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todos los niveles de dirección son responsables de proveer un ambiente de trabajo sano y seguro. La contratación de personal contratista y temporal se acogerá a las exigencias legales del Sistema General de Seguridad Social y cumplirá las medidas de seguridad de COMFAMILIAR RISARALDA. La política actual establece el compromiso de la institución por cumplir con los requisitos legales vigentes y por establecer lineamientos propios para la protección de empleados, contratistas, subcontratistas y demás personas que puedan ser afectadas por las actividades de la organización, además de la participación activa de la gerencia en el sistema de gestión, sin embargo, se deben separar los compromisos de Gestión Ambiental con respecto a los aspectos e impactos ambientales.

6 1.3 PLANIFICACIÓN Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles La institución cuenta con una Matriz de riesgos, que se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a los lineamientos de la GTC45 Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos legales y otros Actualmente la institución cuenta con un procedimiento documentado para la identificación, acceso y control de los requisitos legales y reglamentarios que afectan a la institución con el fin de que las actividades se desarrollen bajo el marco legal vigente; el documento se encuentra publicado y oficializado bajo el nombre 1-PR-070 Asesoría y control de documentos legales y reglamentarios, en el sistema Isolución Calidad de la intranet. Existe un plan de calidad denominado 1-PC-011 Requisitos legales Ambiental publicado en la plataforma Isolución Calidad en la intranet de la compañía, en éste documento se establecen los requisitos legales que afectan directamente la prestación del servicio en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, además cuenta con los planes de calidad 2-PC-021 Requisitos legales Alojamiento, 2-PC-019 Requisitos legales Centro Recreativo y Vacacional y 2- PC-030 Granja en donde se referencian los requisitos legales de los procesos Alojamiento, Centro Recreativo y Vacacional y Granja respectivamente. Ver el Anexo G Requisitos Legales y Otros Objetivos y programas En el Sistema de Gestión de la SG-SST se encuentran establecidos e implementados los objetivos y programas de Seguridad y Salud en. Actualmente se está el SG-SST Los objetivos establecen el compromiso por identificar, controlar y comunicar los peligros presentes en la institución y capacitar al personal en la prevención y mitigación de los mismos, sin embargo, no se incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la institución. Los programas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial y Promoción y Prevención definen las actividades y la frecuencia con la que se deben realizar, pero no incluyen la asignación de responsabilidades, ni la autoridad competente, ni los recursos específicos para cada uno de los programas.

7 1.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad La institución demuestra su compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en asegurando la disponibilidad de los recursos financieros y tecnológicos esenciales para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en, la alta dirección tiene documentado y oficializado un procedimiento denominado 0-PR-003 Presupuesto, en el cual se identifican las necesidades de recursos teniendo en cuenta los proyectos, objetivos, metas y programas y se elabora el presupuesto para la próxima vigencia anual mediante el análisis y técnicas estadístico matemáticas a partir de cifras históricas y suministradas por los procesos. En cuanto a recursos humanos, Comfamiliar Risaralda cuenta con el proceso Gestión Ambiental y Seguridad en, un equipo de profesionales orientado a desarrollar las actividades necesarias para el mejoramiento continuo de la institución en temas relacionados con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, identificando los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos laborales, valorándolos y estableciendo acciones para mitigar sus consecuencias. Para los procesos analizados las funciones y responsabilidades se encuentran documentados en los documentos 2-OD-033 Manual de Responsabilidades Alojamiento, 2-OD-31 Manual de Responsabilidades Centro Recreativo y Vacacional, 2-OD-034 Manual de Responsabilidades Granja y 1-OD-030 Manual de Responsabilidades Ambiental, en éstos documentos se deben adicionar las responsabilidades en para cada cargo. La autoridad de la institución está establecida de acuerdo a lo estipulado en el organigrama funcional de la institución. Para la rendición de cuentas, trimestralmente se hace un Consejo de Calidad en el cual se presenta el informe de gestión a la alta dirección; además, cada año se entrega el Informe Anual de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en a Gestión Humana. Actualmente no hay un delegado de la alta dirección para el Sistema de Gestión de Competencia, formación y toma de conciencia Comfamiliar Risaralda a través de su proceso de selección busca que el personal contratado sea competente y cumpla con las especificaciones del cargo establecidas en los documentos 2-OD-033 Manual de Responsabilidades

8 Alojamiento, 2-OD-31 Manual de Responsabilidades Centro Recreativo y Vacacional, 2-OD-034 Manual de Responsabilidades Granja y 1-OD-030 Manual de Responsabilidades Ambiental, en éstos documentos se describe la educación, formación, experiencia y habilidades requeridas para cada cargo. Actualmente en el proceso de inducción la institución realiza una sensibilización en el Sistema de Gestión de. Las necesidades de formación relacionadas con la mitigación de peligros y riesgos se identifican de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, en donde se determinan los riesgos propios asociados a cada puesto de trabajo, además se valoran los resultados de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad, éstos son los insumos fundamentales para elaborar el Cronograma de Actividades Anual de codificado como 1-FT-241 en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. Para las inducciones, entrenamientos, re-entrenamientos, capacitaciones y recapacitaciones se diligencia el formato 1-FT-164 Control de asistencia el cual es conservado como evidencia de las actividades de formación en Seguridad y Salud en durante un año en el archivo del proceso, una vez realizada la actividad de formación es evaluada con la Encuesta de Satisfacción codificada como 1-FT-086 en el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía, además se realizan visitas de inspección para evaluar su eficacia. Con el propósito de fortalecer la toma de consciencia de las personas se hacen capacitaciones de autocuidado para sensibilizarlos en las consecuencias de desviarse de los procedimientos de trabajo especificados, enfatizando en sus responsabilidades en, cuyo objetivo principal es crear la conciencia de proteger la salud de las personas, además, se hace uso de la intranet de la compañía para hacer campañas de comunicación a través de píldoras informativas Comunicación, participación y consulta Comunicación La institución cuenta con la Matriz de Comunicación Interna codificada como 1- OD-025 en el Sistema de Gestión de Calidad, en el documento se establece la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización, especificando el responsable, el tema, a quien lo debe informar, el medio o canal, la frecuencia y la evidencia de la comunicación en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de la institución, no se cuenta con la comunicación en temas relacionados con el Sistema de Gestión de el Trabajo.

9 No existe un procedimiento documentado para la comunicación con contratistas y otros visitantes. Para dar cumplimiento al literal c) recibir, documentar, y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, del requisito Comunicación, Comfamiliar Risaralda cuenta con un procedimiento documentado denominado 0-PR-007 La Voz del Cliente, el cual establece las directrices para el manejo de la voz del cliente interno y externo (información de quejas/reclamos, sugerencias y felicitaciones). Participación y consulta La institución no cuenta con un procedimiento para asegurar la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, la valoración de riesgo y la determinación de controles y la investigación de incidentes. Los trabajadores son representados en asuntos de seguridad y salud en el trabajo a través del Comité Paritario de. Los representantes, sus funciones y responsabilidades se establecen en el Sistema de Gestión de SG-SST. Actualmente las partes interesadas se reúnen con el fin de ultimar las directrices en el campo de. Los participantes en esta reunión son los representantes administrativos y el vigía o algún representante del COPASO Documentación La documentación del Sistema de Gestión de de Comfamiliar Risaralda incluye la política y los objetivos, sin embargo, no hay una descripción del alcance del Sistema de Gestión de el Trabajo, de la interacción del Sistema de Gestión con la planificación, la implementación, la verificación y la revisión por la dirección Control de documentos Documento existente en el sistema de gestión de calidad bajo el nombre Elaboración y Control de Documentos codificado como 1-PR-060 en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución Control operacional Actualmente la institución cuenta con diferentes operaciones y actividades asociadas con la implementación de controles para la correcta gestión del riesgo, a partir de los peligros identificados.

10 Comfamiliar Risaralda como parte del control operacional tiene las siguientes actividades y documentos entre otros: Matriz de Riesgos, en la cual se establecen los riesgos generales de la institución, a aquellos riesgos no aceptables se les implementó un sistema de vigilancia. Manual de higiene y seguridad. Procedimiento Investigación de Accidente de Trabajo. Procedimiento Evaluación de puestos de trabajo. Procedimiento Comité Paritario de. Fichas de seguridad de maquinaria y equipo. Fichas de seguridad de sustancias químicas Procedimientos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El documento Control de plagas y el Instructivo Control de plagas. El cronograma de seguimiento de los sistemas de extinción de incendios. Cronograma de Actividades Anual de. La institución establece el control a contratistas por medio del contrato de trabajo en el cual se especifican las requerimiento se Preparación y respuesta ante emergencias La empresa tiene establecido, implementado y actualizado un documento para la identificación de situaciones de emergencia potenciales y responder a tales situaciones en todos los centros de trabajo, dicho documento esta codificado como 3-OD-041 Planes de Emergencia y Contingencia Comfamiliar Risaralda, en el Sistema de Gestión de Calidad de la institución. Comfamiliar Risaralda cuenta con una Brigada de primeros auxilios a nivel institucional. Se realizan simulacros de evacuación involucrando las partes interesadas de manera periódica. Este procedimiento es constantemente ajustado y alineado de acuerdo los cambios organizacionales. 1.5 VERIFICACIÓN Medición y seguimiento del desempeño Actualmente se hace el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en en la Planeación estratégica de la institución de acuerdo a los programas establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, las medidas cuantitativas (indicadores) y cualitativas (visitas de inspección y seguimiento, actas de vista, listas de chequeo de, seguimiento a las reuniones del Comité Paritario de ) dejan sus

11 respectivos registros mostrando el grado de cumplimiento de los objetivos de Evaluación del cumplimiento legal y otros Actualmente no hay un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sin embargo a través de las visitas de inspección y de las auditorias de calidad se identifica el cumplimiento de los requisitos legales, los cuales están establecidos en plan de calidad denominado 1-PC-011 Requisitos legales Ambiental publicado en la intranet de la compañía Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas Investigación de incidentes La institución cuenta con el procedimiento 1-PR-034 Accidente de Trabajo y el instructivo 1-IN-056 Investigación de Accidente de Trabajo, documentos que permiten determinar deficiencias de Seguridad y salud en el trabajo, los factores que podrían causar o contribuir a que ocurran accidentes laborales, identificar las necesidades de acciones correctivas y las oportunidades con acciones preventivas y de mejora continua para finalmente comunicar el resultado de las investigaciones de los accidentes de trabajo al COPASO y al proceso de Gestión Humana. Para los incidentes en los que pudo ocurrir una lesión o enfermedad pero no ocurrió, se hace la respectiva investigación después de haberse evidenciado el acto o condición insegura por medio de soportes técnicos, llamadas telefónicas, correo electrónico y las visitas de control y seguimiento; los resultados de la investigación son comunicados por medio de la respuesta al soporte técnico o de un correo electrónico en donde se identifican las necesidades de acciones correctivas y las oportunidades de mejora continua con acciones preventivas y se determinan las intervenciones necesarias para prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva La institución cuenta con un procedimiento documentado para establecer los mecanismos que permitan identificar y controlar el producto/servicio no conforme con el fin de prevenir su uso no intencional denominado 1-PR-005 Control del Producto/Servicio No conforme, además con el procedimiento 1-PR-061 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, que establece una metodología para la toma de acciones con el fin de corregir o prevenir la ocurrencia de no conformidades y mejorar la prestación de los servicios, éstos documentos están publicados en el Sistema de Gestión de Calidad, en ambos casos no se incluyen las actividades verificación para el Sistema de Gestión de.

12 1.5.4 Control de registros La institución tiene un procedimiento documentado denominado 1-PR-059 Control de registros, para establecer los parámetros que permitan controlar los registros con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, en este documento no se relaciona el control de registros para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Auditoría Interna La institución cuenta con el procedimiento 1-PR-057 Auditorias de Calidad, el cual establece y determina las actividades necesarias para realizar auditorías al sistema de calidad de la empresa, con el fin de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la organización y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 1.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Para la Revisión por la dirección está establecido e implementado el procedimiento 0-PR-002 Revisión por la Dirección, el cual tiene por objetivo revisar la implementación, el sostenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y de las normas técnicas NTC 5555, 5581 Y 5666 de COMFAMILIAR RISARALDA, con el fin de verificar la conveniencia, adecuación y eficacia.

13 ANEXO C. Formato Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

14 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX ANEXO D. Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles TABLA DE CONTENIDO pág. 0. LISTA DE VERSIONES OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES GENERALIDADES RESPONSABILIDADES DOCUMENTOS RELACIONADOS DESARROLLO... 20

15 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX 0. LISTA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN 0 dd/feb/2014 Creación inicial del documento. 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para la continua identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestos todos los empleados directos, contratistas y visitantes en las diferentes sedes de Comfamiliar Risaralda, asociados a las diferentes actividades realizadas y servicios suministrados por la institución, para la determinación de los controles que sean necesarios o mejorar los existentes. 2. ALCANCE Aplica para todas las sedes de la Institución, inicia con la recolección de información para las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 3. DEFINICIONES 3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 3.2 ACTIVIDAD NO RUTINARIA Toda actividad no comprendida en el desarrollo normal de la operación, incluyendo situaciones de emergencia.

16 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX 3.3 ACTIVIDAD RUTINARIA Todas las actividades desarrolladas como parte normal de la operación. 3.4 ENFERMEDAD LABORAL Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa de su labor o del medio en que se ha visto obligado a desarrollar la misma. Este diagnóstico debe ser determinado por el gobierno nacional. 3.5 EVALUACION DEL RIESGO Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 3.6 IDENTIFICACION DEL PELIGRO Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus características. 3.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Herramienta de detección en el trabajo; donde se identifican, ubican, valoran y ordenan los peligros presentes en una empresa, considerando la localización y evaluación del riesgo de un evento determinado, con fines de prevención y control. Resulta en el diagnóstico de las condiciones de trabajo, incluyendo el análisis de la infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. 3.8 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC) Es una medida de la severidad de las consecuencias. 3.9 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) Es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo NIVEL DE EXPOSICION (NE) Es la situación a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

17 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX 3.12 NIVEL DEL RIESGO Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia PELIGRO Es una condición o situación con un potencial de causar daños en términos enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos PERSONAL EXPUESTO Número de personas expuestas directamente a un peligro PROBABILIDAD Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias RIESGO Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición TIEMPO DE EXPOSICIÓN Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo. Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas de exposición o el tiempo semanal acumulado, según el caso VALORACIÓN DEL RIESGO Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 4. GENERALIDADES 4.1 RESPONSABILIDADES Profesional de el trabajo Establecer los parámetros y metodologías a seguir para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Velar porque los parámetros y metodologías establecidos sean cumplidos por el Auxiliar de el trabajo. Proveer asesoría para asegurar que el proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos opere efectivamente y que todas las personas sean capacitadas y competentes en el desempeño de su función.

18 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX Asegurar la correcta identificación de peligros y valoración de riesgos de las actividades a desarrollar por personal que labora dentro y fuera de las instalaciones de la Institución. Realizar los planes de acción para la mitigación de los riesgos identificados conjuntamente con el jefe de cada área. Revisar y aprobar conjuntamente las actividades a realizar consignadas en los planes de acción para cada área, resultantes de la Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la matriz de peligros y riesgos. Realizar la divulgación de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos al Jefe y los trabajadores de la Operación Auxiliar de el trabajo Cumplir con los parámetros y metodologías establecidos para la correcta identificación de peligros y valoración de riesgos. Brindar soporte técnico para asegurar que el proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos opere efectivamente. Cumplir con los requisitos éticos y legales durante el desarrollo de las actividades desarrolladas. Coordinar con el jefe de área o el responsable de los procesos los aspectos logísticos para el cumplimiento de este procedimiento. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a este procedimiento de manera oportuna en cada operación asignada. Elaborar y presentar los informes descritos en el presente procedimiento para la revisión y aprobación del Profesional de el trabajo. Proporcionar el tiempo necesario para realizar las actividades enmarcadas dentro de este procedimiento y que le apliquen a la operación. Coordinar la logística necesaria para garantizar el cumplimiento de las actividades donde se involucre el personal, los jefes de área o responsables de los procesos que sean necesarios en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Gestionar internamente las reuniones con los trabajadores para la divulgación de las matrices de identificación de peligros y riesgos Jefe de área Asegurar que los trabajadores participen activamente en el proceso de levantamiento y actualización de la identificación de peligros y valoración de los riesgos.

19 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX Llevar a cabo controles regulares de las medidas preventivas y/o correctivas tomadas y cualquier otra revisión que sea necesaria. Asegurar de que los trabajadores sean capacitados y competentes en el desempeño de sus funciones Personal Operativo Participar activamente en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Cumplir los requisitos y controles señalados en la identificación de peligros y valoración de los riesgos. El incumplimiento de los requisitos de puede originar una acción disciplinaria. Informar al jefe de área cualquier cambio que genere actualización de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS X-FT-XXX "Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles" X-IN-XXX Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles

20 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX 6. DESARROLLO

21 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX

22 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX N DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Previa a la identificación de peligros se realizará una verificación previa a la información relacionada con el área en la cual se va a realizar la identificación de peligros y riesgos, para ello debe tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos: Proceso funcional al cual pertenece el área analizada y la interacción con otros procesos. Zona o lugar en el cual se ejecutan las labores. Cargos Conocer nombres, funciones, responsabilidades. Conocer los procedimientos e instructivos de trabajo relacionados. Actividades rutinarias y no rutinarias, las tareas y toda la información relevante a la labor por la cual fue contratado el personal. Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes. Horarios de trabajo. Controles existentes. Número de trabajadores por cargo. Infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas que utilizan los empleados directos y contratistas. Plan de mantenimiento de Infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas. Identificar las materias primas utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo. Identificar las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvos sólidos) con su respectiva ficha de seguridad. Elementos de protección personal suministrados a los trabajadores. Los peligros generados en la vecindad por las actividades relacionadas con el trabajo. Para la identificación de los peligros, la institución realizará visitas diagnósticas a las estaciones de trabajo de las diferentes sedes, en donde se analizarán las condiciones locativas, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los elementos e implementos de protección personal, las actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo y los comportamientos humanos al desarrollar las labores propias y se diligenciará el formato Levantamiento de actividades. Se deben anotar todos los peligros presentes en los sitios de trabajo; su ubicación, horario de trabajo, actividades ya sean rutinarias o no rutinarias, número de expuestos y el tiempo PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / JEFE DE PROCESO/

23 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX de exposición. Para realizar la visita diagnóstica el profesional de seguridad y salud en el trabajo establecerá contacto con el jefe del área a fin de coordinar la fecha, hora, lugar y persona contacto para llevar a cabo la actividad. TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN EXPUESTOS Adicionalmente, la institución hará uso de otras fuentes de información como los son las Inspecciones de Seguridad, Investigaciones de accidente de trabajo, estudios realizados por la ARL, entre otras. Al realizar la visita es relevante hacer partícipe a los trabajadores expuestos. Además, es importante hacer énfasis en la percepción que ellos tengan acerca de los antecedentes de accidentes o enfermedades profesionales en cada lugar de trabajo y los riesgos a los cuales estén expuestos. Una vez identificados los peligros asociados a las actividades realizadas en los diferentes sitios de trabajo se procederá a diligenciar el formato X-FT-XXX "Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles", de acuerdo al instructivo X-IN-XXX Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles que están basados en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, con base en los parámetros establecidos por la Norma NTC OHSAS Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Una vez se haya completado la valoración de los riesgos, se hará la determinación de las medidas de intervención evaluando si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. En caso de requerirse nuevos controles o de mejorarse, se deben priorizar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño). A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles: - Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

24 PROCEDIMIENTO Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Versión: 0 Código: X-PR-XXX Fecha: XX Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). - Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. - Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. - Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos no aceptables, con el fin de implementar controles o mejorar los existentes en caso de ser necesario, se debe hacer de manera conjunta con el profesional de el trabajo, el personal expuesto y los jefes de área. Con el fin de dar a conocer el resultado de la identificación de peligros, la valoración de riesgos y la determinación de los controles, realizada a los puestos de trabajo, se divulgará al jefe de área y a los trabajadores dicha información, a través de capacitaciones, talleres y reuniones. La Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles se actualizará en el momento en el que se identifiquen cambios significativos realizados en periodo no superior a un año en las instalaciones, en los procesos, en los métodos de proceso, en las tecnologías, en las herramientas, en las jornadas laborales y en la legislación, también se actualizará cuando se evidencia que los controles existentes son ineficientes o insuficientes, esto se logrará a través de las visitas de seguimiento en donde se evaluarán las necesidades de actualización. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ELABORO REVISO APROBO Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: Fecha:

25 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX ANEXO E. Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles TABLA DE CONTENIDO pág. 0. LISTA DE VERSIONES OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES CONDICIONES GENERALES DOCUMENTOS RELACIONADOS DESARROLLO DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES... 29

26 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX 0. LISTA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN 0 dd/feb/2014 Creación inicial del documento. 1. OBJETIVO Establecer los parámetros para el diligenciamiento, la calificación, la valoración y la priorización de los riesgos en el formato X-FT-XXX Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles de Comfamiliar Risaralda. 2. ALCANCE Este instructivo aplica para el proceso de el trabajo. Inicia con la recepción de la información necesaria para diligenciar el formato X-FT-XXX Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles y finaliza con la priorización de los riesgos. 3. DEFINICIONES 3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 3.2 ACTIVIDAD NO RUTINARIA Toda actividad no comprendida en el desarrollo normal de la operación, incluyendo situaciones de emergencia. 3.3 ACTIVIDAD RUTINARIA Todas las actividades desarrolladas como parte normal de la operación.

27 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX 3.4 ENFERMEDAD LABORAL Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa de su labor o del medio en que se ha visto obligado a desarrollar la misma. Este diagnóstico debe ser determinado por el gobierno nacional. 3.5 EVALUACION DEL RIESGO Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 3.6 IDENTIFICACION DEL PELIGRO Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus características. 3.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Herramienta de detección en el trabajo; donde se identifican, ubican, valoran y ordenan los peligros presentes en una empresa, considerando la localización y evaluación del riesgo de un evento determinado, con fines de prevención y control. Resulta en el diagnóstico de las condiciones de trabajo, incluyendo el análisis de la infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. 3.8 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC) Es una medida de la severidad de las consecuencias. 3.9 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) Es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo NIVEL DE EXPOSICION (NE) Es la situación a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición NIVEL DEL RIESGO Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia PELIGRO Es una condición o situación con un potencial de causar daños en términos enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

28 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX 3.14 PERSONAL EXPUESTO Número de personas expuestas directamente a un peligro PROBABILIDAD Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias RIESGO Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición TIEMPO DE EXPOSICIÓN Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo. Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas de exposición o el tiempo semanal acumulado, según el caso VALORACIÓN DEL RIESGO Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 4. CONDICIONES GENERALES Para el diligenciamiento del formato X-FT-XXX "Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles" se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, basados en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS X-FT-XXX "Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles" X-PC-XXX Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

29 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX 6. DESARROLLO 6.1 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Proceso En esta columna se especifica el proceso funcional del mapa de procesos de la institución al cual pertenece la actividad que se describirá posteriormente Zona o lugar Cualquier espacio físico en el que se realizan las actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización Actividad Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada Tareas Es la acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado deseado, expresado en un producto o subproducto final Peligro Descripción: Diligenciar de acuerdo con la Tabla 1, en la cual se describen los peligros que pueden estar asociados a la tarea realizada.

30 Descripción INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Tabla 1. Tabla Clasificación de peligros Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Virus Ruido (de impacto, intermitente, continuo) Polvos orgánicos inorgánicos Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) Condiciones de seguridad Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos) * Fenómenos naturales Sismo Bacterias Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Fibras Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática) Terremoto Hongos Vibración (cuerpo entero, segmentaria) Líquidos (nieblas y rocíos) Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Movimiento repetitivo Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto) Vendaval Ricketsias Temperaturas extremas (calor y frío) Gases y vapores Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc). Manipulación manual de cargas Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) Inundación

31 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Parásitos Presión atmosférica (normal y ajustada) Humos metálicos, no metálicos Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Accidentes de tránsito Derrumbe Picaduras Mordeduras Fluidos o excrementos Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas) Material particulado Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos) Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.) Trabajo en alturas Espacios confinados Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas) * Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

32 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Clasificación: Biológicos, Físicos, Químicos, Psicosociales, Biomecánicos, Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales Fuente: son los factores o circunstancias del trabajo con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos Efectos posibles La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. A continuación se muestra una descripción de los niveles de daño. Tabla 2. Descripción de niveles de daño Categoría del daño Daño leve Daño moderado Daño extremo Salud Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea) Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores. Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Seguridad cráneo Lesiones superficiales, Laceraciones, heridas heridas profundas, quemaduras de de poca profundidad, primer grado; conmoción contusiones, cerebral, esguinces graves, irritaciones del ojo por fracturas de huesos cortos. material particulado. Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva. Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional Actividad Rutinaria Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable Actividad no rutinaria Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

33 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Controles existentes Se refiere a los controles y medidas que tiene o implementa la institución para la minimización, o eliminación del riesgo asociado a cada peligro, se deben identificar los controles establecidos en la fuente, el medio y la persona Fuente: se refiere al proceso, los materiales, los instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo Medio: medio donde se encuentra localizado el peligro Persona: las personas que se encuentran expuestas al peligro Evaluación del riesgo Es el proceso de valorar los riesgos que surgen de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Tabla 3. Determinación del nivel de deficiencia NIVEL DE DEFICIENCIA GRADO VALORACION INTERPRETACION MUY ALTO (MA) 10 ALTO (A) 6 MEDIO (M) 2 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado peligro(s) que puedan dar lugar a consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. Se ha(n) detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderada o ambos. BAJO (B) NO SE ASIGNA VALOR No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención cuatro (iv). Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

34 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Valoración cuantitativa de los Peligros Higiénicos Los valores límites permisible (VLP) y biológico (VLB) de exposición a contaminantes químicos, son valores de referencia, los cuales no deben ser sobrepasados por ningún trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen variaciones en las horas de la jornada laboral, Colombia es un ejemplo de ello (48 horas semanales), es entonces donde los valores (VLP) de referencia deben ser ajustados, de acuerdo con el tiempo de exposición al peligro. Tabla 4. Determinación del nivel de exposición NIVEL DE DEFICIENCIA VALOR DE ND CONCENTRACIÓN OBSERVADA Exposición muy alta 10 > Límite de exposición ocupacional Exposición alta 6 50% - 100% del límite de exposición ocupacional Exposición media 2 10% - 50% del límite de exposición ocupacional Exposición baja No se asigna valor < 10% del límite de exposición ocupacional Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 1. Zona de exposición mínima: corresponde a los valores inferiores al 10 % del valor límite permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no existen y se toma como referencia para definir el concepto de calidad de aire.

35 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX 2. Zona de exposición baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de acción, en los que se considera que los riesgos para la salud son leves y por consiguiente se podrían adoptar medidas preventivas 3. Zona de exposición moderada o alta: comprendida entre el nivel de acción y el valor límite permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta zona, deben ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin de vigilar el comportamiento de las concentraciones. Se requieren controles médicos y ambientales, con medidas técnicas correctoras de fácil ejecución. De acuerdo con la frecuencia de la exposición esta zona se puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la frecuencia de reevaluación. 4. Zona de exposición muy alta: correspondiente a zona con valores superiores al valor límite permisible (VLP) lo cual implica la adopción de medidas correctivas ambientales y médicas, así como el seguimiento de la evolución de la concentración existente Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Tabla 5. Determinación del nivel de exposición NIVEL DE EXPOSICIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN VALOR DE N.E. INTERPRETACIÓN CONTINUA (EC) 4 FRECUENTE (EF) 3 OCASIONAL (EO) 2 ESPORÁDICA (EE) 1 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. La situación de exposición se presenta de manera eventual. Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

36 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Nivel de probabilidad (NP): NP: ND*NE. Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Tabla 6. Determinación del nivel de probabilidad DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD NP = ND x NE NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) MA-40 MA-30 A-20 A-10 6 MA-24 A-18 A-12 M-6 2 M-8 M-6 B-4 B-2 Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional Interpretación del nivel de probabilidad: Sirve para calificar el nivel de probabilidad del riesgo. El resultado de la Tabla 6, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 7. Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad NIVELES DE PROBABILIDAD (NP) NIVEL DE PROBABILIDAD VALOR INTERPRETACIÓN MUY ALTO (MA) ENTRE 40 Y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente, normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia ALTO (A) ENTRE 20 Y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral MEDIO (M) ENTRE 8 Y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. es posible que suceda el daño alguna vez BAJO (B) ENTRE 4 Y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

37 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. Posteriormente se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla 7. Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias NIVEL DE CONSECUENCIA NIVEL DE CONSECUENCIAS NC INTERPRETACIÓN DAÑOS PERSONALES MORTAL O CATASTRÓFICO MUY GRAVE (MG) Muerte (s) Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permante parcial o invalides). GRAVE (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal (ILT) LEVE (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional Nivel de Riesgo NR e Interpretación: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Los resultados de las Tablas 7 y 8 se combinan en la Tabla 9 para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 10. Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo NIVEL DE RIESGO NR = NP x NC 100 Nivel de probabilidad (NP) I I I II NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC) I I I II II II II 200 III 100 III II II 200 III III 40 III 100 IV 20 Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

38 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Interpretación del nivel del riego: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Nivel de riesgo Tabla 10. Significado del nivel de riesgo VALOR DE NR SIGNIFICADO I II Situación crítica. Suspender actividad hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360. III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. IV 20 Mantener las medidas de control existente, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable. Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional Valoración del Riesgo Aceptabilidad del Riesgo: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional. Tabla 11. Aceptabilidad del Riesgo ACEPTABILIDAD DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO I NO ACEPTABLE II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO III ACEPTABLE IV ACEPTABLE Fuente: GTC 45 Guía Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional Criterios para establecer Controles Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riego Número de trabajadores expuestos: en esta celda se debe consignar el número de trabajadores expuestos al peligro, es importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del control que se va a implementar.

39 INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de peligros, valoración y determinación de controles Versión: 0 Código: X-IN-XXX Fecha: XX Independientes: hace referencia a los trabajadores independientes, contratistas, trabajadores contratados por prestación de servicios y cualquier otro colaborador que no haga parte de la nómina de la institución Tiempos de exposición: Es el tiempo durante el cual la persona se encuentra expuesta al riesgo identificado durante la ejecución de la actividad descrita inicialmente Medidas de Intervención En la determinación de los controles o al considerar cambios en los controles existentes, se debe tener en cuenta la siguiente jerarquía, con el fin de reducir los riesgos Eliminación: Es cuando se realizan cambios definitivos a la infraestructura que proporciona el riesgo o un equipo nuevo, lo cual lleva a la eliminación del peligro Sustitución: Cambios en tecnología, reemplazo o cambio por algo que cumpla la misma función Controles de ingeniería: implican el uso de tecnologías tales como el control de flujo de aire, los filtros, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos y diversas formas de contención, normalmente usadas para limitar la diseminación de un peligro, el mantenimiento preventivo y las mediciones ambientales Señalización / advertencia o controles administrativos: incluyen la comunicación del riesgo (incluido un sistema de alerta) y la evacuación y aislamiento de las áreas potencialmente contaminadas, evita el riesgo (reducción de la probabilidad) algunos ejemplos son la instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso y capacitación del personal Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas Requisitos legales: la organización establece si existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de la medidas de intervención. ELABORO REVISO APROBO Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: Fecha:

40 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX ANEXO F. Procedimiento Elementos de Protección de Personal TABLA DE CONTENIDO pág. 0. LISTA DE VERSIONES OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES CONDICIONES GENERALES LINEAMIENTOS BÁSICOS CLASIFICACIÓN ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DOCUMENTOS RELACIONADOS DESARROLLO DIAGRAMA DE FLUJO INDICADORES... 47

41 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX 0. LISTA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN 0 dd/feb/2014 Creación inicial del documento. 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para la selección, compra, entrega, capacitación, mantenimiento e inspección de los elementos de protección personal, además de los parámetros para garantizar su correcto uso. 2. ALCANCE Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores de la institución, incluyendo a los contratistas, que estén expuestos a peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, en las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales; así mismo, aplica a los ingenieros, interventores, o jefes inmediatos y directos responsables que estén en el área de exposición. 3. DEFINICIONES 3.1 CONTRATISTA Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para la construcción de algún trabajo especial. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario, u otras causas. 3.2 ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Es cualquier equipo destinado para ser llevado o sujetado por el trabajador cuya función principal es proteger diferentes partes del cuerpo, actuando como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo, evitando que un trabajador tenga contacto directo con algún peligro. 3.3 PELIGRO Es una condición o situación con un potencial de causar daños en términos enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 3.4 TRABAJADOR Persona que cuenta con un contrato de trabajo formalmente establecido por la empresa quien conoce las condiciones de sus ambientes de trabajo. 3.5 RIESGO Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición.

42 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX 4. CONDICIONES GENERALES 4.1 LINEAMIENTOS BÁSICOS Los EPP son de uso individual y no intercambiable por razones de higiene y practicidad, por tal motivo cada persona que lo requiera se le proporcionarán los EPP identificados como necesarios en su labor. Los contratistas también deben de llevar registros de entrega de los EPP a su personal y mantenerlos disponibles en caso de que se requiera Los Elementos de Protección Personal, deben proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar molestias innecesarias. Por ello deberán: Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 4.2 CLASIFICACIÓN Los elementos de protección se dividen en: Protección parcial Son aquellos Elementos de Protección Personal cuyo objetivo es proteger de forma eficaz alguna parte o zona específica del cuerpo humano. Los equipos de protección personal (EPP) parcial, se pueden dividir en nueve grupos de acuerdo con aquellas partes del cuerpo sobre las que ofrecen la protección. Protectores de la cabeza. Protectores del oído. Protectores de los ojos y de la cara. Protección de las vías respiratorias. Protectores de manos y brazos. Protectores de pies y piernas Protectores de la piel. Protectores del tronco y el abdomen. Protección total del cuerpo Protección integral Con esta denominación se hace referencia a los Elementos de Protección Personal que realizan una protección total del cuerpo, frente a los protectores parciales.

43 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX 4.3 ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Para que los elementos de protección personal cumplan con la función de proteger a las personas de posibles lesiones, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Revisar continuamente sus elementos de protección para que sepa reconocer cuál es el momento de solicitar nueva dotación. Limpiar y a desinfectar continuamente los elementos de protecciónón personal. Los tapones auditivos, sirven para proteger sus oídos de ruidos dañinos, pero si no se mantienen higiénicamente aseados, pueden causarle una infección. Almacenar el equipo de protección adecuadamente. Las gafas de seguridad se quiebran fácilmente si se dejan en lugares que puedan aprisionarlas. El mantenimiento se efectúa según las instrucciones del fabricante, a continuación se describen algunos cuidados básicos que se deben tener con cada tipo de elemento de protección personal Tapones auditivos Se deben Lavar con agua tibia y jabón suave antes de colocárselos. Las manos deben estar muy limpias al momento de insertarlos. Cuando no se vayan a utilizar, se deben guardar secos en un estuche. Deben reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente Gafas de seguridad Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Si están sucias o rayadas limitan su visión y pueden ocasionarle un accidente Casco Se debe revisar periódicamente la suspensión del casco. Se verifica si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos. El casco se debe reemplazar después de un impacto severo Orejeras Se limpia la parte acolchada con agua tibia y jabón suave. No se debe utilizar alcohol o solventes. Cuando las orejeras presenten rajaduras o no tengan todos los empaques, se tiene que solicitar cambio ya que en este estado no brindan la protección necesaria Botas de seguridad Si trabaja con químicos y sus botas están agujereadas o rotas, no se deben reparar; se tiene que solicitar un par de botas nuevos. En estos casos ninguna reparación realizada dará una protección adecuada Respirador con filtros para solventes orgánicos

44 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX Cuando no se utilice el respirador, debe ser guardado en una bolsa plástica bien cerrada de lo contrario se saturarán los filtros con los vapores de los solventes dispersos en el ambiente. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS No aplica

45 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX 6. DESARROLLO 6.1 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO 1. AUXILIAR /PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Identificar las estaciones de trabajo que requieran el uso de elementos de protección personal 2. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Seleccionar los elementos de protección personal idóneos para las estaciones de trabajo 3. PROFESIONAL COMPRAS Comprar elementos de protección personal 4. JEFE DE ÁREA Entregar elementos de protección personal 5. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Capacitar al personal sobre el correcto uso e importancia de los EPP FIN

46 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX N DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Para la identificación de la necesidad de uso de los Elementos de Protección Personal, se realizarán visitas de inspección y seguimiento a las estaciones de trabajo de las diferentes sedes, en donde se evaluarán las tareas ejecutadas por las personas y se determinarán aquellos puestos de trabajo en donde se deban utilizar, determinando el tipo de Elemento de Protección Personal a suministrar. Identificar las estaciones de trabajo que requieran el uso de elementos de protección personal Para seleccionar los Elementos de Protección Personal necesarios se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Definir las características que deben reunir los elementos de protección personal después de hacer un análisis y evaluación de los riesgos existentes. 2. Comparar las características de los elementos de protección ofertados en el mercado y las identificadas anteriormente 3. En caso de que se modifiquen las circunstancias y condiciones de las tareas ejecutadas, se deben volver a determinar las características 4. En los casos de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos, estos deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo correspondiente. Una vez identificados los elementos de protección personal necesarios, el jefe de cada área hará la solicitud correspondiente al área de compras para la adquisición de los elementos de protección personal, se debe especificar el tipo y la referencia del EPP. Se usan EPP autorizados y/o certificados por ANSI (American National Standards Institute), NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación). Para la entrega de los elementos de protección personal se hará uso del formato Entrega de elementos de protección personal, que será de plena responsabilidad del proceso en el que se realizan las actividades, el trabajador es el encargado del aseo, mantenimiento e inspección de sus elementos de protección previo a su uso, adicionalmente, el jefe inmediato debe hacer seguimiento del buen uso de los EPP tanto de los trabajadores directos como de los contratistas. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL JEFE DE ÁREA

47 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión: 0 Código: X-PC-XXX Fecha: 20XX-XX-XX 5. El profesional de seguridad y salud ocupacional hará capacitaciones de seguridad periódicas sobre la importancia de usar estos equipos y el cuidado que se debe tener para darles un mejor uso. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 6.2 INDICADORES 1. Cobertura: Nº de trabajadores dotados con EPP Nº total de trabajadores del área 2. Impacto: Nº de trabajadores capacitados en EPP Nº total de trabajadores del área ELABORO REVISO APROBO Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: Fecha:

48 Anexo G Requisitos Legales y Otros ORIGEN DEL REQUISITO REQUISITO ARTÍCULOS APLICABLES DESCRIPCIÓN DOCUMENTO SOPORTE RESPONSABLE Congreso de la República de Colombia y Ministerio de la Protección Social Código Sustantivo de Trabajo TÍTULO XI. Hiegiene y Seguridad en. Artículo 348 literal b Regula las relaciones de derecho individual del trabajo entre particulares y la de trabajadores oficiales. De igual manera, las de derecho colectivo del trabajo. Sistema de Gestión de el Trabajo 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana- Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Líder de Gestión Humana Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 2400 de 1979 Todos Estatuto de Seguridad Industrial, que establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial. 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

49 Líder de Gestión Humana Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 2413 de 1979 Todos Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Congreso de la República de Colombia Ley 9 de 1979 Artículo 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9, del 80 al 144 y 149 al 154 Reglamenta las medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico. 1-FT-214-Actas de visitas Planes de Acción y Seguimiento; Aplicativo SISRH Seguimiento a las Recomendaciones Coordinador de estión Ambiental y l Profesional de ; Líderes, Jefes y Coordinadores de procesos

50 Congreso de la República de Colombia Decreto 614 de 1984 Artículo 1,2 (literal a al f),9,24,25,26,28,29,30, 31 y 34 Implementó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en. Determino las bases para la organización administrativa de la el Trabajo, estableció niveles de competencia, determino responsabilidades e instituyo los comités seccionales de el Trabajo. Documento de Seguridad y Salud en - creación del COPASO 1- FT-241 Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional Coordinador de estión Ambiental y l Profesional de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2013 de 1986 Todos Establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene, seguridad industrial en las empresas. 1-PR-033 Procedimientos de Comite paritario - PR- 034 Accidentes de trabajo 1- IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" Coordinador de Gestión Ambiental y Ocupacional Profesional de - COPASO Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 1016 de 1989 Todos Reglamentación de la organización y funcionamiento y forma de los programas de el Trabajo que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. 1-FT-241 Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y el Trabajo Ocupacional- 1. PR-034 Accidentes de trabajo 1-IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-009 " Investigación de accidentes de trabajo Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

51 Ministerio de Protección Social Resolución 6398 de 1991 Todos Procedimientos en materia de Seguridad y Salud en (exámenes de Ingreso a la empresa). 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 1075 de 1992 Todos Actividades en materia de : Fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. Desarrollando el Subprograma de medicina preventiva y acciones de control de farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo. 1-FT-164 Control de Asistencia 1-FT-241 Cronograma de Actividades Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en Coordinador de Gestión Ambiental y Ocupacional - Profesional de

52 Congreso de la República de Colombia Congreso de la República de Colombia Ley 52 de 1993 Ley 100 de 1993 Artículo 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, Lo relacionado al pago de la seguridad social con relación a pensiones, salud y ARP El empleador será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. Se deberá tomar las disposiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores heridos en caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria. Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. Sistema de Gestión de el Trabajo Cronograma de actividades- instructivo de trabajo en alturas- permiso de trabajo en alturas Cumpliendo a cabalidae con todo lo relacionado al Sistema General de Seguridad Social en lo referente a: Sistema General de Pensiones Sistema General de Seguridad Social en Salud Sistema General de Riesgos Profesionale Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Líder Gestión Humana Jeje de Nómina y Contratos

53 Presidencia de la República de Colombia de Colombia Decreto 1108 de 1994 Capítulo IX, artículo 38, 39, 40 Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Reglamento Interno de Trabajo Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Decreto 1295 de 1994 Capítulo I artículos cappitulo II Capítulo III Capítulo IV Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 1-PR-034 Accidentes de trabajo 1 IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" 1- FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Decreto 1772 de 1994 Capítulo I artículos 3, 4, 5, 7, 8 Capítulo II artículo 10, 12, 13, 16 Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. 1 PR 062 Selección de Personal Líder de Gestión Humana

54 Líder de Gestión Humana Presidencia de la República de Colombia de Colombia Decreto 1832 de 1994 Todos Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 1-PR-02 "Evaluación Puesto de Trabajo". 1-IN- 007 "Programas de Prevención y Promoción" 1-FT-078 "Visitas de Inspección" Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 3716 de 1994 Resolución 3941 de 1994 Todo Todo Los empleadores del sector público y privado además del examen médico de admisión podrán ordenar la práctica de la prueba de embarazo, cuando se trate de empleos u ocupaciones en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo del este. Por el cual queda prohibido la práctica de la prueba de embarazo como pre requisito para la mujer pueda acceder a un empleo. 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Líder de Gestión Humana

55 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Decreto 4050 de 1994 Artículo 1 Todo empleador está obligado a informar, tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo, como a los trabajadores vinculados, los riesgos a que puedan verse expuestos en la ejecución de la labor respectiva, lo cual no lo exonera de la responsabilidad de prevenir riesgos profesionales. 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Profesional de Jefes de Proceso Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Decreto 1530 de 1996 Capítulo II, artículo 4 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de PR-034 Accidentes de trabajo 1- IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Salud Decreto 3075 de 1997 Capítulo II artículos Capítulo III artículos Capítulo VI y VII; Capítulo VIII artículos Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 1-FT-241 Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional; 1-FT Acta de visita Planes de Accion y Seguimiento- Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

56 Líder de Gestión Humana Ministerio de Protección Social. Decreto 2463 de 2001 Artículos Reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 1-PR-02 "Evaluación Puesto de Trabajo". 1-IN- 007 "Programas de Prevención y Promoción" 1-FT-078 "Visitas de Inspección" Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Congreso de la República de Colombia. Ley 755 de 2002 Toda Ley María (Licencia remunerada de Paternidad) Licencia Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Humana Congreso de la República de Colombia Ley 776 de 2002 Artículos Normas sobre la organización administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. Documentos Seguridad y Salud en, 1-PR- 002 Evaluación puesto de trabajo Coordinador de Gestón Ambiental Profesional de

57 Ministerio de Protección Social Circular unificada 2004 Todos Las ARL deben realizar campañas para la conformación, adiestramiento y capacitación de las brigadas de emergencia en sus empresas afiliadas, de acuerdo a los factores de riesgo y necesidades de las empresas. 1-FT-241 Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y el Trabajo 1-IN-007 "Programas de Prevención y Promoción" Coordinador de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Presidencia de la República de Colombia de Colombia Resolución 156 de 2005 Decreto 231 de 2006 Todos Capítulo IXX Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 1-PR-034 Accidentes de trabajo 1- IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" 1- FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Reglamento Interno de Trabajo Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Líder de Gestión Humana

58 Ministerio de Protección Social Congreso de la República de Colombia Resolución 734 de 2006 Ley 1010 de 2006 Capítulo IXX Capítulo IXX Los empleadores deberán elaborar y adaptar un capítulo al reglamento de trabajo que contemple los mecanismos para prevenir el acoso laboral, así como el procedimiento interno para solucionarlo. Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Reglamento Interno de Trabajo Reglamento Interno de Trabajo Líder de Gestión Humana Líder de Gestión Humana Congreso de la República de Colombia Ley 1109 de 2006 Artículo Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003). 1-FT-164 Control de Asistencia 1-FT-241 Cronograma de Actividades Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Resolución 1401 de 2007 Todos Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 1-PR-034 Accidentes de trabajo 1- IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" 1- FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

59 Ministerio de Protección Social Decreto 1575 de 2007 Artículo 9, 10, 17, 18, 28, 30 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. - Análisis de laboratorio - Documento soporte para el control de la calidad diario - Resolución de la concesión para el aprovechamiento de agua superficial - Plan de contingencia Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional Ambiental Profesional de Administrador Comfamiliar Galicia Tecnólogo Químico. Ministerio de Protección Social Resolución 2346 de 2007 Todos Modifica el proceso de las Historias Clínicas Ocupacionales. 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Resolución 1956 de 2008 Artículo 1, 2, 3, 4 Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. Reglamento Interno de Trabajo Sistema de Gestión de el Trabajo Líderes, Jefes y Coordinadores de procesos

60 Ministerio de Protección Social Congreso de la República de Colombia Resolución 2646 de 2008 Ley 1335 de 2009 Todo Capítulo I artículos 2, 3 Capítulo V artículos 18, 19, 20, 21 Capítulo VII Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. Sistema de Gestión de el Trabajo Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Sistema vigilancia Psicosocial. Reglamento Interno de Trabajo Sistema de Gestión de el Trabajo Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Líderes, Jefes y Coordinadores de procesos

61 Ministerio de Protección Social Resolución 1918 de 2009 Todos Contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales. 1-PR-062 " Selección de personal" 1-IN-034 "Novedad" 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestión Humana Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Circular 032 de 2009 Todo Medidas generales de prevención y mitigación epidemia de influenza A nuevo subtipo 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' 1-FT-214 "Actas de Visita, Planes de Acción y Seguimiento" Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Circular número de 2010 Toda Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas (spa) en las empresas 1-FT-164 Control de Asistencia 1-FT-241 Cronograma de Actividades Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

62 Congreso de la República Ley 1429 de 2010 Artículo 65 Paragrafo 2 registro del comité pariatario, suprimase el literal f del artículo 21 del decreto 1295 de 1994 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. PR-033 Procedimientos de Comite paritario Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Ministerio de Protección Social Resolución 2291 de 2010 Todos los artículos Por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 4 de la Resolución de 2009 y se dictan otras disposiciones. 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' 1-IN-064 "Instructivo Trabajo en Alturas". 1-FT-276 "Permiso para Trabajo en Alturas". 1-FT-277 "Lista de Chequeo para Verificación de Tareas". 1- FT-164 "Control de Asistencia" Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Jefe de Desarrollo Físico Líder de Gestón Humana Ministerio de Trabajo Resolución 652 de 2012 Capítulo I, II, III, IV Definir la conformación y funcionamiento del comité de convivencia en entidades públicas y privadas. Acta de escrutinio - acta de constitución del comité - cronograma de actividades Coordinador de Profesional de

63 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ley 1562 de 2012 Artículo 1,2,3,4,7,9,11,13,26,27 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en. -PR-034 Accidentes de trabajo 1 IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" 1- FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Líder de Gestón Humana Coordinador de Gestión Ambiental Profesional de Presidencia de la República de Colombia Decreto 19 de 2012 Capítulo IX Artículo 140 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 1-PR-034 Accidentes de trabajo 1- IN-009 Investigación de accidentes de trabajo 1- FT-09 " Investigación de accidentes de trabajo" 1- FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de Líder de Gestón Humana Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 1356 de 2012 Artículo 3,4,9 y14 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de Acta de escrutinio - acta de constitución del comité - cronograma de actividades Coordinador de Gestión Ambiental y Profesional de

64 Líder de Gestón Humana Congreso de la República Ley 1616 de 2013 Capítulo III Artículo 9 Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones 1-FT-241 ''Cronograma de actividades anual de Gestión Ambiental y Ocupacional'' Coordinador de Gestión Ambiental y Ocupacional Profesional de Presidencia de la Republica Ley 789 de 2002 Artículo 61, 62, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, y 83 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo d 2-PR-035 Recorrido 2-FT-111 Asistencia Mensual de la Granja 2-FT-115 Orden de Recorrido Guías Coordinador Granja de Noé Coordinador Módulo Vacacional Congreso de la República Ley 181 de1995 Artículo 6 - Artículo 23 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte". 2-PR-035 Recorrido 2-FT-111 Asistencia Mensual de la Granja 2-FT-115 Orden de Recorrido Guías Coordinador Granja de Noé

65 Congreso de la República Presidencia de la República de Colombia LEY 84 DE 1989 DECRETO 1608 de 1978 Capítulo I Artículo 1, Artículo 2 (Numerales a y b) Capítulo II Artículo 5 (Numerales a, b y c) Artículo 3 numeral 2 (f, g y h) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 2-FT-303 "Plan de Vacunación Granja" 2-FT-135 ''Registro Individual'' 2-FT-304 Historial Clínico Granja 2-PR-034 Mantenimiento Granja 2-FT-300 Registro Alimentación Aves 2-FT-301 Registro Alimentación Animales 2-FT-321 Registro Alimento 2-FT-326 Registro Alimentación Lagos de Pesca Deportiva. 2-FT-133 Inventario Animal Coordinador Granja de Noé y Secretaria Coordinador Granja de Noé Presidencia de la República de Colombia DECRETO 2676 DE 2000 Capítulo I Artículo 1, 2 (e), Capítulo III Artículo 5 Capítulo IV Artículo 8 numerales 2, 3, 4, 5, 6 Capítulo V Artículos 11, 12 Capítulo VI Artículo 14 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares Software y Formulario RH1 Manifiestos Proveedor de Recolección PGIRS Coordinador Granja de Noé

66 Presidencia de la República de Colombia DECRETO 1843 DE 1991 Capítulo I Artículo 2 Capítulo VI Artículos 54, 56, 57 Capítulo IX Artículos 82 al 87; 89 al 91; 93 y 94 Capítulo XII Artículos 152 al 155 Capítulo XIII Artículos 161 al 164 Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, y, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas Programa de Control para el Uso de Plaguicidas * 1-OD-040 Plan de Manejo de Residuos * Manifiestos Proveedor de Recolección de envases * Kárdex de productos agroquímicos Coordinador Granja de Noé Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial DECRETO 1443 DE 2004 Capítulo I Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones Programa de Control para el Uso de Plaguicidas * 1-OD-040 Plan de Manejo de Residuos * Manifiestos Proveedor de Recolección de envases * Kárdex de productos agroquímicos Coordinador Granja de Noé

67 2-PR-035 Recorrido Congreso de la República Ley 21 de 1982 Artículo 5 numeral 5 Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones 2-FT-111 Asistencia Mensual de la Granja 2-FT-115 Orden de Recorrido Guías Coordinador Granja de Noé Congreso de la República Ley 1558 de 2012 Artículos 14, 15, 30, 32 y 33 Por la cual se modifica la ley 300 de 1996 Ley general de turismo, ley 1101 de 2006 y se dictan otras dispocisiones Tarifas por categoría Publicidad con el registro nacional de turismo Diligenciar formulario DANE Coordinador Módulo Vacacional Congreso de la República Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ley 1429 Artículo 47 Resolución 1065 de 2011 Artículo 1, 2 y 3 Por la cual se expide la ley de formalización y la generación de empleo Por la cual se establece la gradualidad de las multas previstas en el artículo 47 de la ley 1429 de 2010 Registro Nacional de Turismo 2-FT-127 Tarjeta de Registro Módulo Vacacional Certificado Nacional de Turismo Coordinador Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional Resolución 3048 Artículo 1 Contro, de Asistencia 1- FT-184 Registro Naional de Turismo Coordinador Módulo Vacacional Congreso de la República Ley 1336 de 2009 Artículo 5 y 7 Por medio de la cual se adiciona se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes Certificado Nacional de Turismo Coordinador Módulo Vacacional

68 Ministerio de Relaciones Exteriores Presidencia de la República Ministerio de Protección Social Congreso de la República Decreto 4000 de 2004 Decreto 834 de 2013 Resolución 1956 de 2008 Ley 1101 de 2006 Artículo 97 Título III, Artículo 76 Artículo 2, 3, y 4 Artículo 4 Por el cual se dictan disposiones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia Por la cual se adoptan medidas con relación al consumo de cigarrillo o del tabaco Impuesto al turismo como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad que comprende la capacitación y la calidad turística Reporte extranjeros Migración Colombia Al dar cumplimiento al artículo Avisos informativos Asignación del pago Coordinador Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional Congreso de la República Ley 21 de 1982 Artículo 62 Numeral 6 - Articulo 89 parágrafo único Articulo 5 numeral 5. Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones 2-FT-127 Tarjeta de registro Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional

69 Congreso de la República Congreso de la República Ley 679 de 2001 Ley 181 de1995 Capítulo 5, artículo 16, 17 Artículos Artículo 6 - Articulo 23. Los establecimientos Hoteleros o de hospedaje incluirán una cláusula en los contratos de hospedaje que celebren a partir de la vigencia de la presente ley, informando sobre las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte 2-PR-032 Recepción y hospedaje 2-PR-032 Recepción y hospedaje Coordinador Módulo Vacacional Coordinador Módulo Vacacional Presidencia de la República Decreto 2074 de 2003 Artículos 3, 5, 14, 25 y 33 Por el cual se modifica el Decreto 504 de 1997 Cotizaciones, Volantes, Folletos Coordinador Módulo Vacacional Presidencia de la República Decreto 1036 de 2007 Todo Por el cual se reglamenta el recaudo y el cobro de la contribución parafiscal para la promoción del turismo a que se refiere la Ley 1101 de 2006 Consignación de pago Coordinador Módulo Vacacional

70 Congreso de la República Ley 300 de 1996 Artículo 35, 61, 62, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, y 83 Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones 2-OD-043 Requisitos de Alojamoiento 2-OD-045 Requisitos de Alojamiento Múltiple 2-FT.127 Tarjeta de Registro Módulo Vacacional Registro Nacional de Turismo Coordinador Módulo Vacacional Recepcionista

71 Anexo H Objetivos, meta e indicadores de desempeño del SG-SST Nit OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SG- SST Código Versión Vigente a partir OBJETIVO: META: INDICADOR: FÓRMULA: ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE AUTORIDAD FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

72 EJEMPLO Nit OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SG- SST Código Versión Vigente a partir OBJETIVO: Promover la prevención y el control de las patologías asociadas a los peligros y riesgos laborales en el sitio de trabajo. META: Mantener las tasas de morbilidad por enfermedad laboral y enfermedades agravadas por el trabajo en un 10%. INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas. FÓRMULA: ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE AUTORIDAD FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO Exámenes médicos de ingreso Exámenes médicos periódicos Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo (Humanos, tecnológicos, financieros) Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo (Humanos, tecnológicos, financieros) Medico Seguridad y Salud en el Trabajo Medico Seguridad y Salud en el Trabajo Profesional Seguridad y Salud en Profesional Seguridad y Salud en Anual Anual

73 Mantener los sistemas de vigilancia controlando los riesgos más representativos como son el químico, biomecánico y cardiovascular. Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo (Humanos, tecnológicos, financieros) Equipo Interdisciplinario Profesional Seguridad y Salud en Anual

74 DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL COMFAMILIAR GALICIA, INTEGRADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN Presentado por Edward Leonardo Granados Córdoba