Memorando Nro. MT-CZ4-2015-0015 Portoviejo, 07 de enero de 2015 PARA: ASUNTO: Sr. Ing. Mario Alejandro Romero Arevalo Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica Matriz de Rendicion de Cuentas 2014 CZ4 De mi consideración: De acuerdo al Memorando MT-CGPGE-2014-0557-M, adjunto sírvase encontrar la matriz con la información de la CZ4 para la rendición de Cuentas del año 2014. A espera de próximos requerimientos, me suscribo deseándoles éxitos en sus labores. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Ing. Kerlly Johanna Mendoza García COORDINADORA ZONAL 4, SUBROGANTE Anexos: - Matriz rendicion de cuentas cz4 2014.xls Copia: Sra. Ana Lilian Jaramillo Restrepo Sra. Mgs. Maria De La Paz Almeida Roman Directora de Seguimiento y Evaluación Sr. Ing. Pedro David Cazco Cordero Srta. Ing. Tania Maritza Oña Quishpe Sr. Lcdo. Xavier Alberto EstupiÑan Pacheco Polonia Srta. Lcda. Amelia Nathalia Sanchez Zumba Directora de Información Turística Sr. Daniel Alejandro Viteri Torres * Documento generado por Quipux 1/2
Memorando Nro. MT-CZ4-2015-0015 Portoviejo, 07 de enero de 2015 Srta. Guissel Del Pilar Tamayo Tapia Lcda. Lola Judith Torres Gómez ei * Documento generado por Quipux 2/2
DATOS GENERALES Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: COORDINACION ZONAL 4 Pertenece a qué institución: MINISTERIO DE TURISMO Adscrita a qué institución: MINISTERIO DE TURISMO Período del cual rinde cuentas: Periodo fiscal 2014 Función Ejecutiva Función Legislativa Función Judicial Función de Transparencia y Control Social Función Electoral GADs SECRETARIAS NACIONALES MINISTERIOS COORDINADORES MINISTERIOS SECTORIALES INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y RMALIZACIÓN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD EMPRESAS PUBLICAS AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL SECRETARÍAS TÉCNICAS BANCA PÚBLICA SERVICIOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DIRECCIONES CORPORACIONES PROGRAMAS CONSEJOS OTRA INSTITUCIONALIDAD Unidad de Administración Financiera - UDAF: Entidad Operativa Desconcentrada - EOD: Unidad de Atención o Gestión - UA-G: NIVEL QUE RINDE CUENTAS: FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE (Lista Desplegable) SECTOR: (Lista Desplegable) x x MARQUE CON UNA X Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: DOMICILIO Teléfonos: 052-655-272 RUC: 1360027400001 Manabí Portoviejo Portoviejo Calle Olmedo entre Sucre y Córdova sfernandez@turismo.gob.ec www.turismo.gob.ec REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Nombre del o la representante legal de la institución: Paola Vera Bravo Cargo del o la representante legal de la institución: Analista Financiera Fecha de designación: 2 de enero del 2014 Correo electrónico: mvera@turismo.gob.ec Teléfonos: 052-655272 ext. 2553 RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nombre del o la responsable: Liliana Flores Cargo: Analista de Comunicación Fecha de designación: Correo electrónico: fflores@turismo.gob.ec Teléfonos: 052-655272 ext. 2555 RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: Nombre del o la responsable: Eliana Intriago Zambrano Cargo: Analista Jr. Planificacion de Destinos Fecha de designación: 20 de Diciembre del 2014 Correo electrónico: eintriago@turismo.gob.ec Teléfonos: 052-655272 ext. 2557 COBERTURA INSTITUCIONAL CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA Nacional 0 Unidad administrativa central
CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA Manabí: Cobertura en la Zonal 4 que Zonal 1 supervisa la gestión en cada provincia pertenenciente a la Zonal Regional - - Provincial 1 Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas Distrital - - Circuitos CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: Nacional Regional Distrito: Circuito Cantonal: Parroquial: Comunidad o recinto: NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA Zonal 1 Manabi y Santo Domingo de los Tsachilas Provincial 1 Santo Domingo de los Tsachilas No. DE USUARIOS 865.769,00 606.196,00 GÉNERO Masculino 412.019 Femenino 453.750 Masculino 309.160 Femenino 297.036 NACIONALIDADES O PUEBLOS Mestizo 82,1% Blanco 6,3% Indigena 5,3% Afroecuatoriano 4,5% Montubio 1,3% Otro 0,4% Mestizo 78% Blanco 7,7% Indigena 6,8% Afroecuatoriano 4,5% Montubio 2,7% Otro 0,3% MEDIO DE VERIFICACIÓN informacion en la CZ4
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Nombre del o la representante legal de la institución: Paola Vera Bravo Cargo del o la representante legal de la institución: Analista Financiera Fecha de designación: 2 de enero del 2014 Correo electrónico: mvera@turismo.gob.ec Teléfonos: 052-655272 ext. 2553
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SÍ O MEDIO DE VERIFICACIÓN No existe un link como medio de verificación Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la por no haber implementado mecanismos formulación de planes y políticas de participación. Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio SI MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O MEDIO DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales N/A Diálogos periódicos de deliberación NA Consejo Consultivo NA Agenda pública de Consulta a la ciudadanía N/A Audiencia pública N/A Otros SI Reuniones con los diferentes actores del sector turistico, ayudas memorias y hojas de asistencia PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SÍ O MEDIO DE VERIFICACIÓN La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV SI Gobierno por Resultados-GPR. N1, Objetivos estratégicos 2014. La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV SI Gobierno por Resultados-GPR. N1, Objetivos estratégicos 2014. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana PONGA SI O No aplica SI Trabajadores menores de 35 años 13 SI Trabajadores con discapacidad 1 SI DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Número de trabajadores de distinto género No aplica DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. DE USUARIOS Hombres 10 mujeres 16 GÉNERO ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. Redacción del Informe de rendición de cuentas. Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. Planificación de los eventos participativos. Realización del evento de rendición de cuentas. Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADAS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR R A los Gastos en Bienes y Servicios de Consumo y en Bienes y Servicios para Inversión. Coordinación ZONAL 4 - MANABI SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O ) RESULTADOS OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional) MEDIO DE VERIFICACIÓN SI 12 Durante la ejecución se comunicaron Resultados Provisionales Oficios remitidos a la Contraloría General del Estado CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ ÁREAS, PROGRAMAS Y LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO PROYECTOS INSTITUCIÓN SIN PROYECTO $ 129.241,71 $ 129.201,53 99.97 Reporte del Sistema Financiero del Ministerio de Finanzas ( ESIGEF) Plan de Marketing Turístico del Ecuador $ 64.977,67 $ 64.977,67 100 Reporte del Sistema Financiero del Ministerio de Finanzas ( ESIGEF) Servicio Civil Ciudadano $ 11.300,00 $ 11.300,00 100 Reporte del Sistema Financiero del Ministerio de Finanzas ( ESIGEF) Programa Nacional para $ Excelencia Turistica 1.200,00 $ 1.200,00 100 Reporte del Sistema Financiero del Ministerio de Finanzas ( ESIGEF) Programa Nacional de Destino Turistico de $ 11.478,15 $ 11.478,15 100 Reporte del Sistema Financiero del Ministerio de Finanzas ( ESIGEF) Excelencia TOTAL $ 218.197,53 $ 218.157,35 TOTAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO INSTITUCIONAL $ 218.197,53 $ 129.241,71 $ 129.201,53 $ 88.955,82 $ 88.955,82
MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES MINUTOS PAUTADOS Y REGIONALES PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES Radio: N/A N/A N/A N/A N/A N/A Prensa: N/A N/A N/A N/A N/A N/A Televisión: N/A N/A N/A N/A N/A N/A Medios digitales: N/A N/A N/A N/A N/A N/A MEDIO DE VERIFICACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS ADOPTADOS Publicación en el sitio web de los contenidos establecidos en el artículo 7 de la LOTAIP. Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de establecido en el literal m, del artículo 7 de la LOTAIP. PONGA SÍ O LINK DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN LA CZ4 SE HA MANEJADO ESTA INFORMACION
TIPO DE CONTRATACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL Adjudicados Finalizados Número total Valor total Número total Valor total Ínfima cuantía 239 $ 122.456,31 239 $ 122.456,31 Publicación Licitación Subasta inversa electrónica Procesos de declaratoria de emergencia Concurso público Contratación directa Menor cuantía 4 $ 45.256,61 4 $ 45.256,61 Lista corta Producción nacional Terminación unilateral Consultoría Régimen especial Catálogo electrónico Cotización Ferias inclusivas Otras LINK DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN Matriz adjunta de detalle de Infimas del 2014 https://www.compraspublicas.gob. ec/procesocontratacion/compras/p C/buscarProceso.cpe?sg=1# INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN La CZ4 del Mintur no registra bienes que hayan sido transferidos de dominio. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/ VALOR TOTAL LINK DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN DONACIONES La CZ4 del Mintur no registra bienes que hayan sido transferidos de dominio.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD Creacion de un proyecto de desarrollo turistico en la Comunidad San Francisco de Pajan Apertura de la Playa Dorada en Puerto Lopez. Apoyo en proyecto Turistico presentado por la Comunidad Santa Rita del Canton Chone. ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO Gabinete Intinerante realizado en el Canton Pajan Gabinete Intinerante realizado en el Canton Pajan El compromiso fue generado a partir de solicitud ralizada a la presidencia. RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO Se les brindo el asesoramiento y quedo concluido en el 100% LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN Seguimiento realizado por los Monitores del MINTUR. El equipo tecnico del Mintur establecio una hoja de ruta que fue cumplida pero el http://compromisos.turismo.gob.ec/ proceso del compromiso todavia se encuentra en avance. El equipo tecnico del Mintur cumplio con el asesoramiento. Seguimiento realizado por los Monitores del MINTUR. MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD PONGA MEDIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES SÍ O Veedurías ciudadanas N/A Observatorios ciudadanos N/A Comités de usuarios N/A Defensorías comunitarias N/A Otros N/A
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS N/A N/A N/A INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES OBSERVACIONES EN LA CZ4 SE MANEJA ESTA INFORMACION LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana PONGA SI O No aplica SI Trabajadores menores de 35 años 13 SI Trabajadores con discapacidad 1 SI Número de trabajadores de distinto género Hombres 10 mujeres 16 DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS No aplica DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. DE USUARIOS GÉNERO