GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Transcripción

1 161 Programa presupuestario br: Herramientas de inteligencia competitiva implementadas para la Número de diagnósticos y reportes toma de decisiones y la orientación económicos industriales táctica y estratégica del sector Privado y de Gobierno Generar acercamiento con IP, Cámaras Empresariales y Academia para definir y validar estrategias de desarrollo económico del Estado Porcentaje de variación anual en participación de eventos Entrega de apoyos financieros para Crecimiento anual en empresas el acondicionamiento de los locales rurales o en zonas marginadas de trabajo y adquisición de apoyadas maquinaria y equipo Diagnósticos y análisis económicos que realiza el departamento de Centro de Información Económica y Social (CIES) con el objeto de dar soporte a la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica del Sector Privado y de Gobierno participantes en eventos empresariales organizados con Cámaras, Asociaciones, Confederaciones e Institutos Programa presupuestario br: Actividad Crecimiento anual en apoyo de empresas rurales o en zonas marginadas entre un año base y el año en cuestión. FOMENTO INDUSTRIAL Sumatoria de diagnósticos de la Industria manufacturera de Chihuahua + Diagnósticos industria USA + Reportes de la industria Aeroespacial de Chihuahua + Prontuarios Geoestadísticos ((Participantes / Participantes ) - 1) (Empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas en - empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas en ) 40 Diagnósticos 30 Diagnósticos a Septiembre Porcentual 5,500 Participantes 5,800 Participantes a Septiembre DESARROLLO INDUSTRIAL EN ZONAS MARGINADAS 1 Empresa más apoyada en el 10 Empresas Apoyadas en el 9 Empresas Apoyadas a Septiembre de

2 162 Programa presupuestario br: ATRACCIÓN DE INVERSIONES Establecer el Plan de Desarrollo Económico de largo plazo en conjunto con el sector privado para definir nuevos esquemas de inversión e identificar áreas de oportunidad Empresas industriales establecidas en el Estado con mayor valor agregado medidos por el monto de inversión realizada en la entidad Fin Nuevos empleos industriales generados en el Estado Propósito Monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado Nuevos empleos industriales generados en el Estado Monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado ((Número de nuevos empleos industriales por generarse en manufactura para el año / Número de nuevos empleos industriales generados en manufactura durante el año ) -1)* 100 ((Total de Inversiones en el Estado por lograrse para el año / Total de Inversiones en el Estado logradas en el año -1*) Porcentual 15,000 Nuevos Empleos 21,199 Nuevos Empleos a Factor de Contracción 21.38% Porcentual 1,100 Millones de Dólares Invertidos en el Estado 1,145 Millones de Dólares Invertidos a Factor de Contracción 21.38% Economía

3 163 Programa presupuestario br: Ferias de Empleo realizadas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Servicios de Capacitación Otorgados personas capacitadas participantes de Ferias de Empleo en el año con relación al año inmediato anterior. Porcentaje de Incremento en el número de empresas constituidas en los SARES y VUG en el año, SARE = Sistema de Apertura Rápida de Empresas VUG = Ventanilla Única de ((Aforo / Aforo ) - 1)* 100 Aforo= Participantes registrados en cualquier evento empresarial apoyado por la SE. ((Empresas formalizadas en el año t / Empresas formalizadas en el año t -1) -1) Porcentaje de incremento de personas capacitadas a través del CEDEM en el año con respecto al año ((Personas Capacitadas en el año t / anterior Personas Capacitadas en el año t - 1) -1) CEDEM = Centro de Desarrollo Empresarial ,850 Empresas Formalizadas 1,803 Empresas Formalizadas a ,500 Personas Capacitadas en 1,352 Capacitados a Septiembre Programa presupuestario br: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS COMPETITIVAS Mipymes formalizadas Actividad participantes en Ferias de Empleo apoyadas por la SE. empresas formalizadas en SARE y VUG PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL ,500 Participantes en 4,200 Participantes a Septiembre

4 164 Programa presupuestario br: Talleres de capacitación otorgados a empresas mineras en el Estado Servicios brindados de asesoría integral a empresas mineras en el Estado Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos empresas capacitadas empresas y / o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral derrama económica en el sector turístico FOMENTO MINERO - METALÚRGICO empresas capacitadas en el año con empresas y / o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral Mide la derrama económica generada en el año por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con ((Sumatoria de las empresas que recibieron capacitación en el año t / Sumatoria de las empresas que recibieron capacitación en el año t - 1) -1) * 100 ((Sumatoria de las empresas que recibieron asesoría integral en el año t / Sumatoria de las empresas que recibieron asesoría integral en el año t-1) -1) Programa presupuestario br: FOMENTO TURÍSTICO Fin (Derrama económica en el sector turístico actual - Derrama económica en el sector turístico del año anterior) / Derrama económica en el sector turístico del año anterior) Empresas Capacitadas 120 Empresas Capacitadas a Empresas Capacitadas 97 Empresas Capacitadas a ,000 Millones de Pesos 6,642 Millones de Pesos a

5 165 Empresas turísticas consolidadas Personal de la empresas turísticas profesionalizado las empresas prestadoras de Servicios Turísticos Fin personas capacitadas durante los cursos y talleres. Mide la variación anual de las empresas en el sector turístico del año actual contra las del año anterior Mide la derrama económica generada en el año por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con personal prestador de servicios turísticos profesionalizado mediante los cursos y talleres impartidos de un año con ((Empresas del sector turístico actuales - Empresas del sector turístico año anterior/ Empresas del sector turístico año anterior) - 1) (Derrama económica en el sector turístico actual - Derrama económica en el sector turístico del año anterior) / Derrama económica en el sector turístico del año anterior) ((Número de personas capacitadas en / Número de personas capacitadas en ) -1) ,100 Empresas Existentes 3,985 Empresas Existentes a Septiembre de Programa presupuestario br: PROMOCIÓN DE DESTINOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES Contribuir a la promoción de los atractivos turísticos del Estado derrama económica en el sector turístico ,000 Millones de Pesos 6,642 Millones de Pesos a ,600 Personas Capacitadas 2,501 Personas Capacitadas a Calidad

6 166 Mipymes productoras del Estado competitivas Empresas de servicios turísticos del Estado en el Programa de empresas certificadas con el Calidad Modernizada (Distintivo M) Distintivo M certificadas empresas que obtienen la Certificación con Distintivo M del año actual con Programa presupuestario br: Empresas del sector comercial consolidadas las empresas existentes en el sector comercial Variación porcentual anual en apoyos otorgados ((Número de empresas certificadas en / Número de empresas certificadas en ) -1) las ((Empresas del sector comercial año actual empresas que existen en el sector - Empresas sector comercial año anterior)/ comercial del año actual con respecto Empresas sector comercial año anterior) a las del año anterior Variación porcentual anual con de los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de imagen y mercadotecnia para el diseño de imagen corporativa, material promocional y desarrollo de etiquetado y empaque para que cumplan con las normas oficiales para la comercialización de los productos ((Total de los apoyos otorgados para mejoramiento en / Total de apoyos otorgados para mejoramiento en ) -1) Empresas Certificadas 71 Empresa Certificadas a.39 29,000 Empresas Existentes 28,885 Empresas Existentes a Septiembre de Calidad COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES Apoyos Otorgados 93 Apoyos Otorgados a

7 167 Promoción de la Mipymes productoras del Estado Realizada Variación porcentual anual en las empresas apoyadas para participación en ferias Variación porcentual anual con de las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas para la promoción de sus productos a través de ferias, ((Empresas apoyadas en / Empresas exposiciones y encuentros de apoyadas en ) -1) negocios para la apertura de nuevos canales de comercialización para sus productos en cadenas comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio Empresas Apoyadas 319 Empresas Apoyadas a