DEUDA MUNICIPALIDAD DE OVALLE AREA SALUD AL 31/03/2012. Imputación Fecha Nombre Glosa Nº Doc. Monto
|
|
|
- José Antonio Ortiz de Zárate Espejo
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 DEUDA MUNICIPALIDAD DE OVALLE AREA SALUD AL 31/03/2012 Imputación Fecha Nombre Glosa Nº Doc. Monto MATERIALE S DE OFICINA /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS /03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA /03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA USO EN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL DEPTO DE SALUD MODIFICA LA OBLIGACION Nº 596 POR DIFERENCIA DE PRECIOS POR ERROR CONFECCION DE LA ORDEN DE COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE SALUD RURAL MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL DEPTO DE SALUD /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN SECRETARIA DEL DEPTO DE SALUD /03/2012 LUIS ROBERTO GUTIERREZ MOREIRA MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN CESFAM JORGE JORDAN D /03/2012 COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIAS ORIGINAL PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO COMUNAL /03/2012 HERNANY MORALES COLLADO MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM MARCOS MACUADA O /03/2012 JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM SOTAQUI /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN UNIDAD DE JURIDICA DEL DEPTO DE SALUD /03/2012 EDITORIAL E IMPRESORA ATACAMA LIMITADA MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN CESFAM MARCOS MACUADA O /03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA TALONARIOS DE ORDEN INTERNA PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM MARCOS MACUADA O
2 616 27/03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS /03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA /03/2012 OSCAR DEL CARMEN ROJAS /03/2012 ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA /03/2012 HERNANY MORALES COLLADO /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO /03/2012 URIBE E.I MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN CESFAM DR. JORGE JORDAN DOMIC MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN SALA DE REHABILITACION DEL DEPTO DE SALUD TALONARIOS CON DUPLICADOS PARA USO EN ECOGRAFIAS OBSTETRICAS PARA USO EN UNIDAD DE ESTADISTICAS DESA RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE OFICIO, ADHESIVOS EN BARRA PARA USO EN UNIDAD TERRITORIAL DEL DEPTO DE SALUD TALONARIOS DE SOLICITUD DE EXAMENES PARA USO EN CESFAM DR. JORGE JORDAN DOMIC MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM JORGE JORDAN D ARTICULOS DE ESCRITORIOS PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM JORGE JORDAN D MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN CESFAM MARCOS MACUADA O Total PRODUCTO S QUIMICOS /03/ /03/2012 JORGE HERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA JORGE HERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA RECARGA DE EXINTORES PARA USO Y QUE ESTAN INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM JORGE JORDAN D RECARGA DE OXIGENO TIPO E PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE SALUD RURAL /03/ /03/ /03/ /03/2012 UNIVERSAL CRISTIAN RODRIGO CORTES RECARGA DE EXINTORES Y MANTENCION PARA USO Y SER OLIVAR INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM SOTAQUI RECARGA DE EXINTORES Y MANTENCION PARA USO Y SER UNIVERSAL CRISTIAN RODRIGO CORTES INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM MARCOS OLIVAR MACUADA O RECARGA DE EXINTORES Y MANTENCION PARA USO Y SER UNIVERSAL CRISTIAN RODRIGO CORTES INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE SALUD OLIVAR RURAL PARA POSTA DE ALCONES JORGE HERNANDEZ Y COMPANIA RECARGA DE OXIGENO TIPO E PARA USO EN EL LIMITADA ESTABLECIMIENTO DE CES CERRILLOS DE TAMAYA
3 Total PRODUCTO S FARMACEU TICOS /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO /03/2012 PFIZER CHILE S.A /03/2012 LABORATORIO VOLTA S.A /03/2012 LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS PARA USO Y ENTREGA EN PACIENTES Y DISTRIBUCION EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE OVALLE MODIFICA LA OBLIGACION Nº 166 POR VALOR ADICIONAL QUE COBRA LA CENTRAL POR COMPRAS A TERCEROS POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE /03/2012 LABORATORIO SILESIA S.A. MODIFICA LA OBLIGACION Nº 934 POR AJUSTE DE DECIMAL MODIFICA LA OBLIGACION 937 POR ERROR DE DIGITACION EN /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LA ORDEN DE COMPRA /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MODIFICA LA OBLIGACION 942 POR AJUSTE DE DECIMAL /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MODIFICA LA OBLIGACION Nº 943 POR ERROR DE CALCULO EN LA ORDEN DE COMPRA /03/2012 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE
4 458 16/03/2012 OPKO CHILE S.A /03/2012 LABORATORIO RIDER LTDA /03/2012 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA /03/2012 LABORATORIO MAVER S.A /03/2012 SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LTDA /03/2012 OPKO CHILE S.A /03/2012 ETHON PHARMACEUTICALS COM.. IMP. EXP. Y /03/2012 INTERPHARMA S.A /03/2012 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA /03/2012 FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA /03/2012 OPKO CHILE S.A /03/2012 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA /03/2012 LABORATORIO CHILE S.A. POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CONSULTORIOS, CECOF Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CONSULTORIOS DE SALUD, CECOF, Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CONSULTORIOS DE SALUD, CECOF, Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CONSULTORIOS DE SALUD, CECOF, Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CONSULTORIOS DE SALUD, CECOF, Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MODIFICA LA OBLIGACION Nº 956 POR FALTAS EN EL PEDIDO POR AJUSTE EN ENVASE COMERCIAL POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOFS Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE
5 548 20/03/2012 LABORATORIO RIDER LTDA /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOFS Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MODIFICA LA OBLIGACION 951 POR NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS POR UN RETIRO DE PARACETAMOL, CM INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Total MATERIALE S Y UTILES QUIRURGIC OS /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOF Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOF Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MODIFICA LA OBLIGACION Nº 945 POR AJUSTE DE DECIMAL /03/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOF Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE /03/2012 AMILAB ARTIC. MEDICOS Y DE LABORAT.LTDA. REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL /03/2012 COMERCIAL A Y B S.A. REACTIVOS PARA USO EN EXAMENES DEL LABORATORIO CLINICO COMUNAL /03/2012 B. BRAUN MEDICAL SPA. PRONTOSAN SOLUCION FRASCO PARA USO EN PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN POSTAS RURALES, CESFAM Y CECOF DE LA COMUNA DE OVALLE /03/2012 MAYORDENT DENTAL LIMITADA LA COMUNA DE OVALLE
6 509 20/03/2012 DENTAL LAVAL LIMITADA /03/2012 COMERCIAL VIMARDENT LIMITADA /03/2012 TREMA DENTAL LTDA /03/2012 CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER /03/2012 MURUA Y ASOCIADOS LTDA /03/2012 FABIOLA SALAZAR IMP. Y DISTRIBUCIONES E /03/2012 INTERMED S.A /03/ /03/2012 MEDITEC S.A. SOC. IMP. Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINI /03/2012 SERVICIOS EVERGENE LIMITADA /03/2012 EDUARDO AWAD MANZUR /03/2012 INTERMED LTDA /03/2012 COMERC DE TECNOL.MEDICAS GLOBAL MED LTDA LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE DISTRIBUIDOS EN POSTAS RURALES, CESFAM Y CECOF DE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE
7 524 20/03/2012 NIPRO MEDICAL CORPORATION /03/2012 DROGUERIA HOFFMANN S.A.C /03/2012 ROCHE CHILE LIMITADA /03/2012 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA /03/2012 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPAÑIA LT /03/2012 MIRTA IRENE HUENCHULLAN FUENTES /03/2012 GALENICA S.A /03/2012 COMERCIAL A Y B S.A /03/2012 VALTEK S.A AMILAB ARTIC. MEDICOS Y DE /03/2012 LABORAT.LTDA /03/2012 AMILAB ARTIC. MEDICOS Y DE LABORAT.LTDA /03/2012 MEDICALTEK CHILE S.A /03/2012 MEDICALTEK CHILE S.A /03/2012 RICARDO ALVAREZ Y CIA. LTDA /03/2012 EDUARDO AWAD MANZUR /03/2012 COMERCIAL A Y B S.A. LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE LA COMUNA DE OVALLE ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA TERMOSENSIBLE PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO COMUNAL SET DE CONTROL DE CALIDAD NUVEL 2 Y 1 PARA USO EN EXAMEN QUE SE UTILIZA EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL SUERO Y SOLUCIONES PARA USO EN EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO COMUNAL MULTIDISCO PARA EXAMEN DE UROCULTIVO PARA SER UTILIZADO POR EL LABORATORIO CLINICO COMUNAL PLACAS AGAR PARA USO EN EXAMENES DEL LABORATORIO CLINICO COMUNAL BANDEJAS DE TUBO Y CAJAS AGAR PARA USO EN EXAMEN QUE SE UTILIZA EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A PACIENTES Y SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD, CECOF Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE MODIFICA LA OBLIGACION Nº 832 POR POR FALTAS EN PEDIDO SOLICITADO AGUA DEZIONIZADA PARA SER UTILIZADA EN EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO COMUNAL FRASCOS PARA UROCULTIVO PARA USO EN EXAMEN QUE SE UTILIZA EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL PIPETA PASTEUR PLASTICAS DE 1ML PARA USO EN EXAMENES DEL LABORATORIO CLINICO COMUNAL
8 598 26/03/2012 INTERMED S.A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA /03/2012 ARQUIMED LTD /03/2012 PRO CIRURGICA DE CHILE LTDA ROLLOS DE PAPEL MIXTO CON FUELLE Y SIN FUELLE PARA USO EN ESTERILIZACION DEL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM SOTAQUI KIT DE REACTIVOS PARA USO EN EXAMENES DEL LABORATORIO CLINICO COMUNAL REACTIVOS E INSUMO VARIOS PARA EXAMENES EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL Total MATERIALE S Y UTILES DE ASEO /03/2012 SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL PACK DE SABANILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM JORGE JORDAN D TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE PARA USO EN DEPENDENCIAS SALA DE REHABILITACION DESA DESODORANTE DE AMBIENTE PARA USO EN CESFAM DR. JORGE JORDAN DOMIC MATERIAL DE ASEO PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM MARCOS MACUADA O MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL DEPTO DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL HOGAR DE LA EMBARAZADA RURAL MATERIALES DE ASEO PARA USO Y EN EQUIPO DE SALUD RURAL Y DISTRIBUIR EN POSTAS RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN DISPENSADOR QUE ESTA INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CES CERRILLOS DE TAMAYA Total
9 INSUMOS, REPUESTO S Y ACCESORI OS COMPUTAC IONALES /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 BLAISE SYSTEMS LIMITADA /03/2012 BLAISE SYSTEMS LIMITADA /03/2012 BLAISE SYSTEMS LIMITADA /03/ /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 NEFCOM LTDA /03/ /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 NEFCOM LTDA HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY TONER HP NRO A PARA USO EN IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPTO DE SALUD TINTAS HP 21 Y 22 PARA USO EN IMPRESORA HP QUE SE UTILIZA EN UNIDAD DE COORDINACION TERRITORIAL DEL DEPTO DE SALUD PLACA MADRE INTEL MEMORIA RAM 512 Y PROCESADOR INTEL DUAL CUORE 2.0GHZ PARA USO EN SALA DE REHABILITACION DESA PLACA MADRE, REPUESTO PARA LA REPARACION DE PC DEL EQUIPO DE SALUD RURAL REPARACION CONECCION FUENTE DE PODER AL PROCESADOR DE UN NETBOOK QUE SE UTILIZA EN CENTRO DE REFERENCIA RURAL TONER 12A, 35A PARA IMPRESORAS HP, TONER SL PARA IMPRESORA LEXMARK QUE SON UTILIZADA EN LABORATORIO CLINICO COMUNAL TECLADO, MOUSE Y CABLE VGA PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM MARCOS MACUADA O MOUSE USB Y TONER 12A OARA USO EN UNIDAD DE ESTADISTICAS DEL DEPTO DE SALUD TECLADO DE PC PARA USO EN UNIDAD DE INVENTARIO DEL DEPTO DE SALUD TINTAS Y TONER PARA USO EN IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM JORGE JORDAN D TONER 85-A PARA SER INSTALADO EN IMPRESORA QUE LA UTILIZA EN LA UNIDAD DE COORDINACION TERRITORIAL DEL DEPTO DE SALUD CATRIDGE DE TINTA NEGRO PARA USO EN UNIDAD DE RR.HH DESA /03/2012 NEFCOM LTDA TONER PARA USO EN OFICINA DE GESTION AMBIENTAL
10 592 26/03/2012 BLAISE SYSTEMS LIMITADA REPARACION DE PANTALLA DE NOTBOOK DE USO JEFE DESA /03/2012 BLAISE SYSTEMS LIMITADA 01 PLACA MADRE PARA REPARACION PC DE UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM DR. MARCOS MACUADA OGALDE /03/2012 NEFCOM LTDA FUENTE DE PODER PARA SER INSTALADO EN PC DE SECRETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE SALUD RURAL /03/2012 NEFCOM LTDA MEMORIA RAM 1GB PARA SER INSTALADA EN EL COMPUTADOR QUE SE UTILIZA EN UNIDAD DE INVENTARIO DE ADQUISICIONES /03/2012 NEFCOM LTDA TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET HP Y 12A PARA USO EN UNIDAD COORDINADORA TERRITORIAL DEL DEPTO DE SALUD /03/2012 NEFCOM LTDA 1 GRAVADOR DVD PARA USO EN CES SOTAQUI /03/2012 NEFCOM LTDA TINTAS NEGRAS Y COLOR HP 122 PARA USO EN IMPRESORA QUE ES UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS DEL DEPTO DE SALUD /03/2012 INGENIERIA y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG CARTUCHOS DE TINTAS HP 21 Y 22 PARA USO EN SECRETARIA DEL DEPTO DE SALUD Total MATERIALE S PARA MANTENIM. Y REPARACI ONES DE INMUEB /03/2012 SELIM DABED Y CIA LTDA /03/2012 SELIM DABED Y CIA LTDA /03/2012 SELIM DABED Y CIA LTDA /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL MATERIALES VARIOS DE REPARACION PARA USO EN BOX DENTAL DEL CESFAM SOTAQUI CERRADURA POLI PARA SER INSTALADA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL HOGAR DE LA EMBARAZADA RURAL CERRADURA Y BROCA PARA USO SER INSTALADO EN PUERTA DE LA UNIDAD DE CHILE CRECE CONTIGO DEL DEPTO DE SALUD MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN POSTA DE CAMARICO
11 587 26/03/2012 SORAYA ANICH ALLEL /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL /03/2012 VICTOR CASTEX GONZALEZ /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL TABLA DE PISO MACHAMBRADO PARA HACER REPARACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DEL HOGAR DE LA EMBARAZADA RURA MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION BODEGA DENTAL EN EQUIPO DE SALUD RURAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA REPOSICION EN OFICINAS DEL EQUIPO DE SALUD RURAL CAJAS DE TUBO FLUORESCENTE, BALLAST, TAPA WC, Y PARTIDORES PARA USO Y REPARACION EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM JORGE JORDAN D., Y CECOF SAN JOSE DE LA DEHESA Total REPUESTO S Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR.DE VEHICUL /03/2012 ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LIMITADA /03/2012 SONIA ELIZABETH CARTAGENA FINSCHI /03/2012 COMERCIAL ARTIGUES SA NEUMATICOS ARO 15 PARA AMBULANCIA PLACA CRDC-97 QUE SE UTILIZA EN CES CERRILLOS DE TAMAYA AMORTIGUADORES PARA FURGON MERCEDES BENZ, MOVIL DE EQUIPO DE SALUD RURAL MODIFICA LA OBLIGACION Nº 923 POR REBAJA EN COTIZACION Total OTROS MATERIALE S, REPUESTO S Y UTILES DIVERSOS /02/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA PILAS DURACELL DOBLE AA Y TRIPLE AAA PARA USO EN CESFAM MARCOS MACUADA O
12 460 16/03/2012 MARCOS ROBLES ALONQUEO /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS /03/2012 OFIMED LT /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL SEÑALETICA DE DERECHOS Y DEBERES PARA SER INSTALADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM SOTAQUI ROLLOS PAPEL ALUSA PLASTICO PARA USO EN EXAMEN DEL LABORATORIO CLINICO COMUNAL SET DE ELECTRODOS PARA USO EN DESFIBRILADOR PARA SER UTILIZADO EN CESFAM SOTAQUI EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE SALUD RURAL /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL BALANZA DIGITAL PARA USO EN CESFAM SOTAQUI MODIFICA LA OBLIGACION Nº 342 POR ERROR EN TOTAL /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA ORDEN DE COMPRA /03/2012 MARCOS ROBLES ALONQUEO SEÑALETICAS LIBRE DE HUMO DE TABACO PARA SER INSTALADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE CESFAM SOTAQUI /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL MANGUERAS DE RIEGO PARA DISTRIBUCION A POSTAS Y OTROS ARTICULOS PARA REPOSICION /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL CRISTAL SEMILLA Y SILICONA, PARA REPOSICION EN CENTRO DE REFERENCIA RURAL /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA PILAS ALCALINA TRIPLE A PARA USO EN INSTRUMENTAL QUE UTILIZA EL EQUIPO DE SALUD RURAL /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA PILAS DURACELL DOBLE A ALCALINA PARA USO EN INSTRUMENTAL DEL CESFAM JORGE JORDAN D /03/2012 HERMAN ROJAS ALUCEMA PILAS ALCALINAS DOBLE A Y TRIPLE A PARA USO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALA DE REHABILITACION DESA /03/2012 SILVIA GOTTLIEB VENEGAS 30 ROLLOS PARA REALIZAR EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA EN CESFAM DR. JORGE JORDAN DOMIC MODIFICA LA OBLIGACION Nº 1346 POR HABER CONSIDERADO /03/2012 MARIANNE CAROL EL HAYECK AGUILERA EL PROVEEDOR EN LA LICITACIO EL IVA ENCHUFE PARA REPARAR RELOJ CONTROL DEL DEPTO DE /03/2012 SORAYA ANICH ALLEL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL /03/2012 SELIM DABED Y CIA LTDA MATERIALES PARA CONSTRUCCION MUEBLE UAPO SOTAQUI Total
13 SANEAMIE NTO AMBIENTA L /03/2012 COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA /03/2012 COMENTA COMPUTACION LIMITADA /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. INSUMOS VARIOS PARA USO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAMENTE VETERINARIA DEL DEPTO DE SALUD TINTAS 73N COLORES AMARILLA, NEGRA, CIAN Y MAGENTA Y, 117N COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DEL DEPTO DE SALUD BLOQUEADOR SOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL Total GAS /03/2012 LIPIGAS S.A RECARGA DE GAS GRANEL PROPANO PARA USO EN CESFAM SOTAQUI Total MANTENIMI ENTO Y REPARACI ON DE MAQUINAS Y EQUIPOS /03/2012 LEONARDO ACEITUNO ARANCIBIA REPARACION DE SILLON DENTAL QUE SE UTILIZA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CESFAM JORGE JORDAN D Total
14 MANTENIMI ENTO Y REPARACI ON DE EQUIPOS INFORMATI COS /03/2012 NEFCOM LTDA /03/2012 NEFCOM LTDA MANTENCION COMPLETA DE IMPRESORA CANON PIXMA MP- 210 QUE SE UTILIZA EN EL ESTABLECIMIENTO DE CES CERRILLOS DE TAMAYA REPARACION IMPRESORA DE CESFAM DR. MARCOS MACUADA OGALDE Total SERVICIOS DE PUBLICIDA D /03/2012 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA /03/2012 PRENSA DEL LIMARI LIMITADA /03/2012 EMPRESA EL MERCURIO SOC. ANONIMA PERIODI SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DE JEFATURA DEL DEPTO DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL PARA SER PUBLICADA EL DÍA 22 DE ENERO DE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE DEPTO,SALUD E HIGIENE AMBIENTAL PUBLICACION DE LLAMADO A CORCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE DEPTO.SALUD E HIGIENE AMBIENTAL Total OTRAS /03/2012 TECNIGEN S.A 3 BALANZAS PIE CON TALLIMETRO USO EN CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA Total
15 EQUIPOS COMPUTAC IONALES Y PERIFERIC OS /03/2012 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES /03/2012 TECNOLOGICAS IMPRESORA LASERJET M132 MFP MULTIFUNCIONAL PARA USO EN UNIDAD DE FARMACIA DEL DEPTO DE SALUD IMPRESORA LASERJET M1132 PARA USO EN UNIDAD DE COORDINADORA TERRITORIAL DEL DEPTO DE SALUD Total Total deuda al Departamento de Salud
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE corresponde
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
07/08/ Decreto: 0. Oficio: 0. Fecha: Pagina: COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN , , ,
24373 0/07/204 9.87.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A. 288.992 288.992 288.992,00 0 242.850 46.42 288.992 24374 0/07/204 6.608.700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8,00 25222999 COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
CM SE SE SE SE SE SE SE SE SE12
ASIENTOS UNIDAD OFTALMOLOGIA JESUS GRACIA SANTAFE $ 165.272 5350-969-CM12 5350-968-SE12 5350-964-SE12 5350-965-SE12 5350-966-SE12 111-L112 111-L112 TREMA DENTAL LIMITADA JCF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE S.A.
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto - ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS 215.22.03.001.001.001 $ 38.900 - EDUARDO AWAD MANZUR 215.22.04.005.001.001 $ 361.879 - EDUARDO
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS AL
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS 01-09-2016 AL 30-09-2016 NUMERO AÑO MES AREA FECHA EMISION RAZON SOCIAL RUT GLOSA
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 114 21/01/2016 087845500-2 TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. 211 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 212 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 240
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017
2017 JUNIO ADMINISTRACION 30/06/2017 15 SOLUCIONES INFORMATICAS PLANEN SPA 76485961-8 ARR. CASILLAS GOOGLE $ 1.954.551 $ 1.954.551 2017 JUNIO ADMINISTRACION 28/06/2017 218007 DIMACOFI S.A. 92083000-5 ARRIENDO
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009
MUNICIPALIDAD DE CODEGUA ADMINISTRACION Y FINAZAS GASTOS EFECTUADOS DUARANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731,106 635 PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A $ 168,330 17/05/2017
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA SALUD Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A. 2017 3 2196 22.01.000.000 $ 168,330 17/05/2017 SOC. CONSULTORA
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2015
78883 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.315.102 78884 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.739.348 78885 340 421105 P.FARMC.Y
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO
Area: Salud Mes/Año: INFORME DE PASIVOS AL 31/03/2016 Rut de Proveedor o Acreedor. PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO 96.636.310-k ALLMEDICA S.A 50139 276,080 77.049.910-0
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2152204001 7367060 COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS Y ASEO 9.567 96670840 9 DIMERC S.A. 2152204001 4842774 COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO CHILE CRECE 96.975 106.542
MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA SECTOR SALUD
13121 69254900 7 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 1 2 1 21.02.001.001.002 SUELDOS BASE POR PROGRAMA REF. ODONT GES ADULTO 1220391 0 29012013 4 13121 69254900 7 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
ORDENES DE COMPRA JULIO 2015
76725 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.231.830 76726 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.335.870 76727 101 421110 GASTOS
ORDENES DE COMPRA MARZO 2016
80016 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 5.118.468 80017 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 9.677.915 80018 01-03-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 80019 01-03-2016 79568850-1
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017 PROVEEDOR FACTURA MONTO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. FACT.N 9513786 $ -550.031 FACT.N 9447609 $ -537.571 FACT.N 9447610 $ -194.222 FACT.N 9447611 $ -215.989 FACT.N 9447612
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 NUMERO FECHA EMISION AÑO MES AREA DOCUMENTO RAZON SOCIAL RUT
ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016
080598 315 01-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 1.243.962 080599 306 04-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 2.612.447 080601 340 01-04-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 080602 340 01-04-2016 96851720-1 MEDICA
nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA COLDIAB Y CIA LTDA NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA PONTIFICIA
nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8431 COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8449 NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA 2015 2 4981 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2015 2 1609243 ERIKA ISABEL
DIRECCION COMUNAL DE SALUD TALCA CONVENIOS 2008
DIRECCION COMUNAL DE SALUD TALCA CONVENIOS 2008 Nombre Institución Rut Servicio de Salud del 61.606.900 4 Maule Servicio de Salud del 61.606.900 4 Maule Servicio de Salud del Maule 61.606.900 4 Servicio
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 69.615 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 71.400 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 39.270 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 51.408 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 59.976 96699730-3
DETALLE DE PASIVOS CMDS
DETALLE DE PASIVOS CMDS SALUD RUT NOMBRE PROVEEDOR N FACTURA MONTO TIPO FECHA OBLIGACION DOCUMENTO EMISION 96.941.960-2 G.P.S. Chile S.A. 119200 117,269 Factura 05.02.2014 13.284.725-8 Ruth Magdalena Rivas
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
76419347-4 CORONADO CONSULTORES LIMITADA 6.672.887 96719620-7 ADT-SECURITY SERVICES 1.751.576 96967100-K NOVIS S. A. 2.976.190 96719620-7 ADT-SECURITY SERVICES 1.007.400 76544273-7 MAS GROUP GATICA Y LAGOS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Febrero 2011 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Febrero 2011 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS O
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
3804114-2 ROCHA ARELLANO SERGIO ANTONIO $ 836.000 52004224-5 TRANSP.TERREST.MARCELINO NOVOA NOVO $ 1.007.400 53322998-0 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN ANDRES Y OT $ 672.350 53322998-0 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN
643 01/09/2010 Autoriza a funcionarios Sr. Marco Balbonti Riffo, para hecer uso de permisos con goce de sueldo 644
643 01/09/2010 Autoriza a funcionarios Sr. Marco Balbonti Riffo, para hecer uso de permisos con goce de sueldo 644 Resuelve Modificar Resolucion Nº 473 a NIPRO MEDICAL CORPORACION en considerando dice
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2015 3 2 4937938 215.22.04.005.001.000 28917 0 5062015
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
MOBIUS SA 119 $ DANILO TOLEDO SIERRA 114 $ DANILO TOLEDO SIERRA 115 $
PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA PROVEEDOR FACTURA MONTO 22-11-2017 CUNA CULTURAL SPA 2 $ 4.870.000 19-10-2017 SERVICIOS TECNOLOGICOS BUCAREY SPA 8 $ 340.578 20-06-2017 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN
* Total por Sub Programa ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa
1 2152101001001-1 - 010104 Sueldos base 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC L-1 0 865.219 19 850.226 Ofic.Partes Contraloria 02/09/2014 12-2.691 2691 26/09/2014 REMUNERACIONES PLANILLA DE MES 69.010.100-9
Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017
Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion 02/08/2017 2790-544-SE17 LABORATORIO CHILE $ 307.877 02/08/2017 2790-545-SE17 FARMACEUTICA
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUB TÍTULO INGRESOS SALUD IV TRIMESTRE INGRESO SALDO E- Ul ;-; DENOMINACIÓN DEUDA 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6. 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 5 6 7 1
11.- DIVISION DE ABASTECIMIENTO. Servicio: División de Abastecimiento Jefatura: Alejandra Carreño. Dependencia: Subdirección Administrativa.
11.- DIVISION DE ABASTECIMIENTO Servicio: División de Abastecimiento Jefatura: Alejandra Carreño. Dependencia: Subdirección Administrativa La División Abastecimiento tiene por función entregar apoyo logístico
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG
0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Fecha Inicio 01/03/2014 Fecha Termino 31/03/2014 Area Nº Orden F.Emisión Proveedor Monto Total Resumen de Compra ChileCompra ATENCION AL MEN 11 12/03/2014 ALEX HECTOR ANDRADE
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (SALUD-MARZO 2016)
01/03/2016 TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE FRANCISCO IBARRA LAR DEVENGO: PAGO DE FACTURAS Nº140 142 POR SERVICIOS DE ARRIENDO FURGON MERCEDES MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 $ 3,000,000 01/03/2016
r ~ c p VISTOS: CONSIDERANDO: RESOLUCIÓN: INT. N 334 RESOLUCIÓN EXENTA N
MINISTERIO DE SALUD (JONSWO W CHILE DE SALUD VIÑA DEL MAR- QUILLOTA HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO INT. N 334 OLD/JSS/AMN/asm RESOLUCIÓN EXENTA N r ~ c p u,._ 15 REF.: Reguíarización
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:17:07 Página : 1 N o Tipo de Pago 1 06/01/2015 071109500-4 COMITE DE AGUA POTABLE QUELLA 14,250 15/01/2015 BANCO ESTADO 38129 CONSUMO AGUA POTABLE MES DE D 2 06/01/2015 076032980-0 MEGAMED CHILE
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus
1 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 11-1.737 1737 31/07/2013 Honorarios/suma alzada/junio 15.948.111-5 TORRES SALINAS CLAUDI B-7 23/06/2013 2152103001002-1 - 010105 2013 Otros honorarios
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
FAMILIAR" 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso "PRIMEROS AUXILIOS " 667
651 06/07/2012 Resuelve Adjudicar a OPKO CHILE S.A por la compra de medicamentos para los centros dependientes 652 06/07/2012 Resuelve adjudicar a MEDITEC S.A por la compra de 5 papeleros de acero inoxidables
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017 id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº11/2012 para el día 14 de setiembre de 2012 publicado en:
INCISO: 26 Unidad Ejecutora: 024 Resolución Nº 11 Fecha: 26/10/2012 Licitación Abreviada Nº 11/2012 Objeto: Adquisición de insumos de computación Visto: 1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº11/2012
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Septiembre 2012 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Septiembre 2012 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS
55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
824 05/11/2010 Resuelve autorizar a funcionaria a participar en PASANTIA DIPLOMADO EN SALUD FAMILIAR" 825
817 03/11/2010 Resuelve adjudicar a VIVANET LTDA por la compra de video proyector para en P. Orellana centro dependiente de la Red de 818 03/11/2010 Resuelve adjudicar a DROGUERIA HOFMANN SAC por la compra
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ EDUCACION Pagina:
1 2152201001001-1 - 010112 Alim. y bebidas personas SEP 25-221 533 27/03/2014 COLACIONES P/ ALUMNOS 9.449.493-1 VASQUEZ FRIZ TRINIDAD R F-2.453 19/03/2014 25-222 628 27/03/2014 COLACIONES MEJORADAS 77.642.000-K
Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,
LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS POR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL O/C EMITIDAS AREA SALUD SEPTIEMBRE 2010.
Página 1 de 5 O/C EMITIDAS AREA SEPTIEMBRE 2010 2669-296- CM10 2669-297- 2669-298- 2669-299- Nombre RECARGA DE TARJETAS FLOTA TICKET CAR PETROBRAS, AREA, AGOSTO 2010, 93 TANOS (O/C VIA CONVENIO MARCO)
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/10/22 11:18:38 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 5 0 32 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA 320,003.82 DE (F) GLOSA DEL 04099 05/09/22 ORDEN DE COMPRA / nro.627
Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision PETROBRAS CHILE DISTRIBUIDORA LTDA 2017 2 467 22.03.000.000 $ 27,289.00
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA
2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
UNIDAD COMPRADORA BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.
NÚMERO OC NOMBRE OC UNIDAD COMPRADORA PROVEEDOR FECHA DE CREACIÓN MONTO 3500-375-SE13 BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.670
SECOPLAC. Secretaría Comunal de Planificación
SECOPLAC Secretaría Comunal de Planificación Licitaciones Enero 2016 Adquisición Máquina de Ejercicios para Plazas Diversos Sectores, Alto Hospicio. Nº Propuesta : 001/2016. Descripción : La MAHO en su
DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT
Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total
CATALOGO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CATALOGO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO La Paz, Baja California Sur, Noviembre de 2013 CATALOGO
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
Page 1 of 43 1 08/01/2013ASOCIACION DE FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS FUNCIONARIOS DE 387,000 0 2 08/01/2013CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS
Descripción técnica del proyecto. Condiciones climáticas y servicios
Descripción técnica del proyecto. Condiciones climáticas y servicios Identificar los servicios que se encuentran en la localidad: luz, agua, internet, teléfono. INDUSTRIA Materia Prima e Insumos Estacionalidad.
Cupón Válido desde viernes 6 enero hasta domingo 26 febrero de Cupón Válido desde viernes 6 enero hasta domingo 26 febrero de 2017
Almacenes Éxito viernes 6 enero hasta domingo 26 febrero de en papelería, útiles escolares, mercado, aseo, textil y hogar. 10% de descuento Estos descuentos no aplican sobre productos en oferta ni suman
Imputación Fecha Nombre Glosa Nº Doc. Monto
DEUDA MUNICIPALIDAD DE OVALLE AREA EDUCACION AL 31/12/2011 Imputación Fecha Nombre Glosa Nº Doc. Monto 215-21-02-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales 01/01/2011 ALUCEMA CADAVIECO JOSE RODRIGO POR
- El informe de la Comisión Asesora de Adquisiciones que aconseja la adjudicación de los artículos que se detallan en la parte resolutiva en base a:
INCISO: 26 Unidad Ejecutora: 024 Resolución Nº 14 Fecha: 27/09/2010 Licitación Abreviada Nº 14/2010 Objeto: Adquisición de insumos de computación Visto: 1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº14/2010
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
Especificaciones técnicas. Adquisición de Insumos para Impresoras
Especificaciones Técnicas Adquisición de Insumos para Impresoras Artículo 1. Objeto: Adquisición de cartuchos de tóner, tinta e insumos de repuestos para impresoras de todas las dependencias de esta Defensoría
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS MARZO 2013
01-03-2013 3665-86-CM13 01-03-2013 3665-87-CM13 01-03-2013 3665-88-CM13 01-03-2013 3665-89-CM13 01-03-2013 3665-91-CM13 06-03-2013 3665-92-SE13 07-03-2013 3665-93-SE13 07-03-2013 3665-94-SE13 07-03-2013
PARA ARRIENDO DE APORTE DE DINERO PARA PAGO DE MEDIAGUA APORTE DINERO RECETA MEDICA TONER HP 1102, (85 A) PAPEL ORIGINAL TAM.OFICIO TRANSITO NICHO
NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS MARZO 2013 Nº O/C FECHA RUT PROVEEDOR COD. PROD PRODUCTO UNI. SOLICITANTE CANTIDAD VALOR I. MUNICIPALIDAD DE 157 04/03/2013 069073900 3 127705 PARA ARRIENDO DE DIDECO DIDECO
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
PASIVOS A MARZO Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha
MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A MARZO 2015 Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ. 609,399 DF. MANTENIMIENT, ENZO FERRARI, MANTENCION CALDERA EGRESO
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2011
DIRECCION DE SLUD MUNICIPL ORDENES DE COMPR MES DE BRIL 2011 Número OC 2757-998-SE11 2757-997-CM11 2757-993-CM11 2757-994-CM11 2757-995-CM11 2757-996-CM11 2757-989-SE11 2757-990-CM11 2757-991-CM11 2757-992-CM11
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
CANTIDAD PROCESO OBJETO
NUMERO PAC DÍA MES DESCRIPCION TIPO DE PROCESO CANTIDAD PROCESO OBJETO VALOR REFERENCIAL VALOR ADJUDICADO Proveedor Adjudicado 21 30 DICIEMBRE INSUMOS PARA IMPRESORA ADP 11 ADP Nº 016-2010/INEN 326,101.00
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL OPTICA PINCUS LTDA EASY
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL 21-02-2013 57633 812043005 OPTICA PINCUS LTDA 8.092 0 0 8.092 01-06-2013 17783227 966717505 EASY S. A. 53.141 0 0 53.141 05-06-2013 17783292 966717505
RESUMEN DE GASTOS DESDE 01/01/2009 HASTA EL 31/12/2009 C.COSTO DESCRIPCION INSUMO CANTIDAD MONTO
RESUMEN DE GASTOS DESDE 01/01/2009 HASTA EL 31/12/2009 C.COSTO DESCRIPCION INSUMO CANTIDAD MONTO 402001 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RESMAS CARTA 3 $ 5.568 RESMA OFICIO 4 $ 8.996 MOUSE PS/2 1 $ 3.950 TECLADO
EMPRESAS INSCRITAS VOLUNTARIAMENTE EN EL ISP N DE INSCRIPCIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUT PÁGINA WEB GIRO DE LA EMPRESA
DM/001/05 MADEGOM LTDA. 84.609.600-0 www.madegom.cl DM/002/05 REUTTER S.A. 81.210.400-4 www.reutter.cl MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA / IMPORTADOR - FABRICANTE DROGUERIA, IMPORTADORA, EXPORTADORA, A