y la situación que atraviesa la financiación de la misma

Transcripción

1 PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y la situación que atraviesa la financiación de la misma MANUEL J. LÓPEZ PÉREZ RECTOR 14 de marzo de horas Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad. Cortes de Aragón 1

2 Presupuestos Universidad de Zaragoza Anteproyecto Presupuesto 2011 Presupuesto Variación Variación en 2010 absoluta % ,5% 2

3 Evolución presupuesto UZ ( ) Miles Incremento anual (%) , , , , , , , , , , ,5 3

4 Evolución incrementos anuales presupuesto Universidad de Zaragoza ( ) 15,0 13,0 11,0 Incremento anual (%) 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5, Año 4

5 Resumen Anteproyecto Presupuesto UZ2011 Gastos Ingresos Gobierno de Aragón Gobierno o de España... a Unión Europea FEDER Adm. Locales y otros Org. Público Entidades Financieras Empresas privadas y asociaciones Ingresos propios Diferencia (Deuda a largo plazo)

6 Medidas de austeridad para la mejora de la situación económica de la UZ ( ) (I) INGRESOS ( ) Aumento de ingresos por cánones de concesionarios, incremento ingresos precios titulaciones propias, recuperación de IVA, ingresos de utilización infraestructuras universitarias, i i reducción plazo devolución matrícula, política de precios públicos ajustados al límite superior permitido. PERSONAL ( ) Reducción grupos asignaturas obligatorias ( 170), reducción optativas ( 230 y 47 grupos) optimización de recursos de las áreas en contratación de personal, incentivación jubilación voluntaria (82), paralización dotación destinada carrera profesional, reducción gasto formación, racionalización cargos académicos, congelación complementos retributivos adicionales INVERSIONES ( ) Disminución asignación obras y equipamientos, reformas, gastos de investigación, coste de las obras. 6

7 Medidas de austeridad para la mejora de la situación económica de la UZ ( ) (II) BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ( ) Disminución de gastos de biblioteca asignación descentralizada a centros y departamentos, disminución general de gasto corriente (innovación, doctorado, Consejo Social, nuevas titulaciones, Colegios Mayores, gastos gestión universitaria, teléfonos, equipamiento, actividades culturales y deportivas, servicios de asistencia a la comunidad universitaria), mejora de las condiciones de servicios financieros. El ESFUERZO POR INCREMENTAR el grado de eficiencia en la gestión y la política de austeridad en el gasto los últimos tres años, supone un ahorro en costes de Fuente: Documento elaborado por la Universidad de Zaragoza para la mejora de su situación económica 7

8 Ejecución de operaciones corrientes en la Universidad de Zaragoza 8

9 Evolución Resultado operaciones corrientes Universidad de Zaragoza 9

10 Causas implícitas del déficit Modelo de financiación i ió autonómico insuficiente, i para el periodo La Transferencia básica cubre: el 50% del Presupuesto total el 81% de Gasto de personal el 63,9% del Gasto corriente Las Transferencias corrientes cubren el 87,3% del Gasto de personal ejecutado en 2008, frente al 108,70% de las Universidades id d españolas 10

11 Transferencias corrientes de la Administración Educativa: Gastos de Personal (Cap. 1) COMUNIDAD AUTÓNOMA T.C.A.E CÓDIGO Presupuesto 2010 Gtos. Personal 01 U. de ANDALUCÍA 114,92 02 U. de ARAGÓN 87,26 03 U. de ASTURIAS 94,61 04 U. de ISLAS BALEARES 105,45 05 U. de las ISLAS CANARIAS 106,60 06 U. de CANTABRIA 103,52 07 U. de CASTILLA LA MANCHA 148,28 08 U. de CASTILLA Y LEÓN 96,84 09 U. de CATALUÑA 94,34 10 U. de COM. VALENCIANA 145,83 COMUNIDAD AUTÓNOMA T.C.A.E CÓDIGO Presupuesto 2010 Gtos. Personal 11 U. de EXTREMADURA 100,05 12 U. de GALICIA 109,75 13 U. de MADRID 103,50 14 U. de MURCIA 106,04 15 U. de NAVARRA 127,87 16 U. de PAIS VASCO 99,39 17 U. de LA RIOJA 96,83 A TOTAL UU.PP. PRESENCIALES 108,70 Fuente: La Universidad Española en Cifras (2010). CRUE Gerencias de las Universidades Públicas españolas. Curso académico

12 Evolución por CC.AA. de las transferencias corrientes de la Administración educativa por estudiante matriculado en centros oficiales de las Universidades Públicas presenciales españolas y del esfuerzo presupuestario expresado en porcentaje del P.I.R.B. per cápita. Años 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008 Coeficiente de esfuerzo per cápita: Expresa la participación que sobre el producto regional bruto por habitante representan las transferencias corrientes de las respectivas administraciones educativas Fuente: La Universidad Española en cifras. Observatorio Universitario. CRUE Publicado en Documento de mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las Universidades (20 de abril de 2010) 12

13 Titulaciones Universidad de Zaragoza Con oferta plazas de nuevo ingreso DIPLOMATURAS / LICENCIATURAS GRADOS CURSO 1 er 1 er y 2º 2º Repe Repetidos Grados Ciclo Ciclo Ciclo tidos Totales

14 Datos Universidad de Zaragoza Nº Matriculados 1 er y 2º ciclo Nº Matriculados 3 er ciclo Nº Matriculados Est. Propios Nº PDI Nº PAS Ratio Estudiantes/PDI ,43 10,94 10,03 9,04 8,84 9,05 9,