PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2012

Transcripción

1 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2012

2 CON LAS PERSONAS CON LOSAYUNTAMIENTOS

3 PROPUESTA DE GOBIERNO 99 millones de

4 Prioridades del Presupuesto Garantía de las Políticas Sociales Apoyo a los Ayuntamientos Mantenimiento de Planes Provinciales Fomento del Ahorro Municipal Austeridad y Optimización en la Gestión Endeudamiento Cero

5 Prioridad GARANTÍA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 42 % del presupuesto

6 Prioridad APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS 6,3 millones de para gasto corriente

7 Prioridad MANTENIMIENTO DE PLANES PROVINCIALES Garantía del Módulo Máximo 10% Aportación Municipal

8 Prioridad FOMENTO DEL AHORRO economía de escala = menos gasto

9 Prioridad AUSTERIDAD Y OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN 3,4 millones de de Ahorro

10 Prioridad ENDEUDAMIENTO CERO Responsabilidad y Garantía de futuro

11 Prioridades del Presupuesto Garantía de las Políticas Sociales Apoyo a los Ayuntamientos Mantenimiento de Planes Provinciales Fomento del Ahorro Municipal Austeridad y Optimización en la Gestión Endeudamiento Cero

12 Ingresos Diputación 99 millones de Ingresos del Estado 70,61% Ingresos de la Junta de Castilla y León 8,75% Tasas y otros Precios Públicos 8,17% Ahorro 6,38% Otros 5,16% Ingresos de los Ayuntamientos 0,93% 8,17% Tasas 8,75% Ingresos Junta C y L 5,16% Otros 6,38% Ahorro 70,61 % Ingresos del Estado 0,93% Ingresos Ayuntamientos

13 Presupuesto Consolidado Diputación 2012/2011 PR ES U PU ES TO D E I N GR ES OS 2011 % 2012 % 2012/2011 INGRESOS C 1 - II. D IR EC T OS , , ,09% C 2 - II. IN D IR EC T OS , ,62 6 5,06% C 3 - T ASAS Y OT R OS IN GR ESOS , , ,07% C 4 - T R AN SF ER EN C IAS C OR R IEN T ES , , ,84% C 5 - IN GR ESOS PAT R IM ON IALES , , ,99% O PER AC IO N ES C O R R IEN T ES , , ,07% C 7 - T R AN SF ER EN C IAS D E C APIT AL , , ,63% O PER AC IO N ES D E C APIT AL , , ,76% TOTAL OPER AC I ON ES N O F I N AN C I ER AS , , ,35% C 8 - VAR IAC ION AC T IVOS F IN AN C IER OS , , ,90% C 9 - VAR IAC ION PASIVOS F IN AN C IER OS TOTAL OPER AC I ON ES F I N AN C I ER AS , , ,90% TOTAL I N GR ES OS , ,07-0,12% F I N AN C I AC I ÓN AN TI C I PAD A , , ,11% TOTAL , , ,59%

14 Presupuesto Consolidado Diputación 2012/2011 P R E S U P U E S TO D E G AS TO S % % / GASTOS C 1 - P E R S O N A L , , ,0 3 % C 2 - B IE N E S Y S E R V IC IO S C O R R IE N T E S , , ,2 1 % C 4 - T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S , , ,4 3 % T O T A L C 2 + C , , ,1 3 % C 3 - F IN A N C IE R O S , , ,3 0 % O P E R A C IO N E S C O R R IE N T E S , , ,6 4 % C 6 - IN V E R S IO N E S R E A L E S , , ,1 3 % C 7 - T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L , , ,0 4 % O P E R A C IO N E S D E C A P IT A L , , ,3 3 % TO TAL O P E R AC I O N E S N O F I N AN C I E R AS , , ,3 0 % C 8 - V A R IA C IO N A C T IV O S F IN A N C IE R O S , , ,6 6 % C 9 - V A R IA C IO N P A S IV O S F IN A N C IE R O S , , ,4 4 % TO TAL O P E R AC I O N E S F I N AN C I E R AS , , ,7 5 % TO TAL G AS TO S , ,0 7-0,1 2 % P R O G R AM AS E I N V E R S I O N E S AN TI C I P AD O S , , ,1 1 % TO TAL , , ,5 9 %

15 Programas y Servicios Sociales % Política Social Total Presupuesto Teleasistencia Ayudas a domicilio % Inc. 20,0 % 18,4 %

16 Programas y Servicios Sociales Ayuda a Domicilio Teleasistencia 13 Centros de Acción Social en la Provincia Atención a Personas Mayores Servicio de Personas con Discapacidad Apoyo a Personas con Discapacidad Mental Plan de Igualdad de Oportunidades y Violencia de Genero Apoyo a Guarderías Cooperación al Desarrollo Integración Social Prevención Drogodependencia Centro de Integración Juvenil

17 Apoyo a los Ayuntamientos en el gasto corriente 6,3 millones de Transferencias: Fondo de Actividades y Servicios Fondo de Mantenimiento y Servicios Otras Herramientas: Caja de Crédito Municipal Anticipo a REVAL

18 Planes Provinciales Mantenimiento de los Módulos de Inversión Aportación Máxima del 10% Municipal 9,3 M Planes Provinciales 19 M de Inversión

19 Inversiones más Destacadas Conservación de Carreteras ,00 Caminos Rurales ,00 Plan de Empleo Rural ,00 Mejora Escuelas Rurales ,00 Convenio Iglesias ,00 Convenio de Sequia ,00 Convenio Trasporte a la Demanda ,00 Eliminación de Barreras Arquitectónicas ,00 Parques Biosaludables ,00 Ayuda a Jóvenes para Vivienda ,00 Modernización Administrativa ,00 Caja de Crédito ,99 Escuela Taller Hospital Viejo ,26 Obras Centros Diputación ,00 Subvención Aytos. Redacción de Proyectos Técnicos ,00 Subvención Equipamientos Obras Urgentes ,00 Otras Transferencias Cooperación al Desarrollo ,00

20 Inversiones DENOMINACION TOTAL 2012 Serv.Integ. Desarr.Sdad.Infor: Moderniz Admtva ,00 Licencias Programas Informáticos ,00 Caja de Crédito Municipal ,49 Escuela Taller Hospital Viejo VIII ,26 Material invent T.E. Patrimonio Documental 7.171,14 Adaptación Centros Normativa P.RR.LL ,00 Cuotas Unidades de Actuación 500,00 Maq. inst. y utillaje Serv. Diputación ,00 Mobiliario y equipo de oficina Serv. Diputación ,00 Equipos proceso información Serv. Diputación ,00 Eficiciencia Energética Edificios Diputación ,00 Otro material inventariable Serv. Diputación ,00 Campaña Promoción Turística ,00 Obras Edificios Diputación ,00 Material Servicio contra Incendios ,00 Otro material inventariable Geriátrico ,00 Obras Centros Diputación ,00 Adq. Caldera Edificio Casa Cuna ,00 Programa Urbanismo en Red 1.000,00 Transf. Sdad. Mixta Turismo VA, S.L ,00 Banco de datos Encuesta infraestructura ,00 Contrato Conservación y mejora Carreteras ,00 Caminos Rurales Agrícolas ,00 Expropiaciones ,00 Plan de Empleo Rural ,00 Mejora Escuelas Rurales ,00 Conv Interv. Iglesias, Ermitas y M.Singulares ,00 Convenio Sequía ,00 PLANES PROVINCIALES ,00 Redacción Proyectos Ahorro Energético ,00 Liquidación obras o Modificación contratos 9.000,00 Subv. Aytos. Redacción Proyectos Técnicos ,00 Subv. Obras y Equipamientos Urgentes ,00 Convenio Transporte a la demanda ,00 Otras transferencias ADORATRICES 4.700,00 Otras transf Cooperación al Desarrollo ,00 Transf. Ayto. Tordesillas (Residencia) ,45 Adq. Vehículos Talleres Ocupacionales ,00 Eliminación Barreras Arquitectónicas ,00 Parques Biosaludables ,00 Transf. Consorcio Almirante 1.000,00 Transf. Fundación Miguel Delibes ,00 Convenio Fund.Edades Hombre rest. Bienes ,00 Restauración órgano barroco Ayto. Rueda ,00 Transf. Aytos. Mat. deportivo Inventariable ,00 Transf. Jóvenes Ayudas Viviendas ,00 Transf. Aytos. Centros Ocio Juvenil ,00 TOTAL INVERSIÓN DIPUTACIÓN ,34 TOTAL INVERSIÓN REVAL 9.500,00 TOTAL INVERSIÓN SODEVA ,00 TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO CONSOLIDADO ,34

21 Fomento del Ahorro Municipal Central de Contratación: - Luz - Servicios de prevención - Servicios de telecomunicaciones: Teléfono fijo Teléfono móvil Datos Fomento del ahorro energético Modernización administrativa

22 Desarrollo Económico para Crecer Parque de Artesanos Comercio Rural Mínimo Asesoramiento a Emprendedores Convenio promoción de Polígonos Industriales Formación y Empleo Convenio de la Cámara de Comercio Convenio de la Feria de Muestras Análisis del Suelo

23 Programa deturismo Desarrollo de la Estrategia Turística Provincial Convertir los Centros Turísticos Provinciales en Centros de Distribución de Viajeros Plan de Comercialización Productos Turísticos Promoción Turística a través de las redes Mayor Promoción y Difusión de la Provincia (norte de España, Madrid) Apoyo a Eventos Turísticos de Primer Orden de la Provincia (Semana Santa, Fiestas de Interés Turístico) Impulso Rutas Turísticas Temáticas

24 sodeva SOCIEDAD PROVINCIAL DE DESARROLLO DE VALLADOLID presupuesto SODEVA C 1 - I I. D I R E C T O S C 2 - I I. I N D I R E C T O S P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S ( * ) % % C 3 - T A S A S Y O T R O S I N G R E S O S , , 0 0 C 4 - T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S , , , 0 1 % C 5 - I N G R E S O S P A T R I M O N I A L E S , , , 1 2 % O P E R A C IO N E S C O R R IE N T E S , , , 6 5 % C 6 - E N A J E N A C I O N I N V E R S I O N E S R E A L E S , C 7 - T R A N S F E R E N C I A S D E C A P I T A L , , , 4 3 % O P E R A C IO N E S D E C A P IT A L , , , 7 8 % T O T A L O P E R A C I O N E S N O F I N A N C I E R A S , , , 3 5 % C 8 - V A R I A C I O N A C T I V O S F I N A N C I E R O S C 9 - V A R I A C I O N P A S I V O S F I N A N C I E R O S T O T A L O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S T O T A L I N G R E S O S , , , 3 5 % P R E S U P U E S T O D E G A S T O S ( * ) % % / C 1 - P E R S O N A L , , , 2 % C 2 - B I E N E S Y S E R V I C I O S C O R R I E N T E S , , , 8 % C 4 - T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S T O T A L C 2 + C , , , 4 % C 3 - F I N A N C I E R O S 5 0 0, O P E R A C IO N E S C O R R IE N T E S , , , 4 % C 6 - I N V E R S I O N E S R E A L E S , , , 0 % C 7 - T R A N S F E R E N C I A S D E C A P I T A L O P E R A C IO N E S D E C A P IT A L , , , 0 % T O T A L O P E R A C I O N E S N O F I N A N C I E R A S , , , 3 % C 8 - V A R I A C I O N A C T I V O S F I N A N C I E R O S C 9 - V A R I A C I O N P A S I V O S F I N A N C I E R O S T O T A L O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S T O T A L G A S T O S , , , 3 % /

25 Cultura, Deporte y Juventud Ayuda a Jóvenes en Materia de Vivienda Ayuda a los Ayuntamientos para Dotación de Centros de Ocio Juvenil Red de Teatros Provincial Aulas de Cultura Participación en la Fundación Miguel Delibes Muestra Provincial de Teatro Juegos Escolares Folclore en la Provincia Ampliación de Bibliobuses Vacaciones Escolares Adquisición del e-book

26 Actuaciones Medioambientales Consorcio de Medio Ambiente - Puesta en Marcha del Servicio de Recogida de Escombros - Recogida Selectiva de Papel, Cartón, Vidrio y Envases Ligeros - Gestión de los Puntos Limpios Móviles - Prestación del Servicio de Recogida y Gestión de los Lodos de Depuradoras y Limpieza de Alcantarillado - Recogida de Aceites Vegetales - Transferencia Mancomunidades Transporte de Residuos Sólidos Recogida de Perros Desratización Análisis de Agua

27 REVAL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL presupuesto REVAL C 1 - I I. D I R E C T O S C 2 - I I. I N D I R E C T O S P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S % % C 3 - T A S A S Y O T R O S I N G R E S O S , , , 2 9 % C 4 - T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S C 5 - I N G R E S O S P A T R I M O N I A L E S , , , 0 0 % O P E R A C IO N E S C O R R IE N T E S , , , 3 5 % C 6 - I N V E R S I O N E S R E A L E S C 7 - T R A N S F E R E N C I A S D E C A P I T A L O P E R A C IO N E S D E C A P IT A L T O T A L O P E R A C I O N E S N O F I N A N C I E R A S , , , 3 5 % C 8 - V A R I A C I O N A C T I V O S F I N A N C I E R O S , , C 9 - V A R I A C I O N P A S I V O S F I N A N C I E R O S T O T A L O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S , , T O T A L I N G R E S O S , , , 3 0 % / P R E S U P U E S T O D E G A S T O S % % C 1 - P E R S O N A L , , , 0 4 % C 2 - B I E N E S Y S E R V I C I O S C O R R I E N T E S , , , 1 0 % C 4 - T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S , , T O T A L C 2 + C , , , 1 0 % C 3 - F I N A N C I E R O S , , , 4 5 % O P E R A C IO N E S C O R R IE N T E S , , , 9 3 % C 6 - I N V E R S I O N E S R E A L E S , , , 0 0 % C 7 - T R A N S F E R E N C I A S D E C A P I T A L O P E R A C IO N E S D E C A P IT A L , , , 0 0 % T O T A L O P E R A C I O N E S N O F I N A N C I E R A S , , , 3 5 % C 8 - V A R I A C I O N A C T I V O S F I N A N C I E R O S , , C 9 - V A R I A C I O N P A S I V O S F I N A N C I E R O S T O T A L O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S , , T O T A L G A S T O S , , , 3 0 % /

28 w w w. d i p u t a c i o n d e v a l l a d o l i d. e s