INSTITUTO PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA

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1 INSTITUTO PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA PRESUPUESTO 2017 c/ Buen Pastor, nº Córdoba Tel.: Fax: Mail:

2 1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M ) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. Importe CAP. Importe A) Operaciones No Financieras A) Operaciones No Financieras a. Operaciones Corrientes a. Operaciones Corrientes 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1 GASTOS DE PERSONAL ,28 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES ,28 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,38 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 Total de Operaciones Corrientes ,64 Total de Operaciones Corrientes ,64 b. Operaciones de Capital b. Operaciones de Capital 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES 9.785,48 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 Total de Operaciones de Capital Total de Operaciones de Capital Total de Operaciones No Financieras ,12 B) Operaciones Financieras Total de Operaciones Financieras 0,00 Total de Operaciones No Financieras ,12 B) Operaciones Financieras Total de Operaciones Financieras 0,00 TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ,12 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,12 NSS0390

3 NSS0290 INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL Listados de Aprobación del Presupuesto Por Áreas de Gasto y 1 de 1 Área Importe 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,12 Total ,12 Importe GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,00 Total ,12

4 Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por y Grupos de Programa 1 de 4 Área de Gasto 2 : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de Gasto 23 : SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Gpo. de Programas 231 : ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA ,12 Capít. Art. Conc. Subconcepto Importe Total CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL ,28 Art. 10. Conc. 101 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS OTRAS REMUNERACIONES , , , ,91 Art. 12. Conc. 120 PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS , , , ,24 Conc. 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.324, , ,45 Art. 13. Conc. 130 PERSONAL LABORAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS OTRAS REMUNERACIONES DIFER. RETRIB. SUPERIOR CATEGORÍA , , , , ,34 Conc. 131 LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES CONTRATACION PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES PERSONAL DE SUSTITUCIONES , , ,63 Art. 16. Conc. 160 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA , , , ,10 Conc. 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL AYUDA ESTUDIOS P.LABORAL IPBS SEGUROS INDEMNIZACIÓN POR PUESTA A DISPOSICIÓN DE VEHICULO AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL IPBS AYUDA DE ESTUIDOS HIJOS P. LABORAL IPBS 9.000, , , , , ,61 CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,38 NSS0300 Art. 21. Conc. 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARAC. CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00

5 Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por y Grupos de Programa 2 de 4 Área de Gasto 2 : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de Gasto 23 : SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Gpo. de Programas 231 : ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA ,12 Capít. Art. Conc. Subconcepto Importe Total Conc. 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQ., INSTALAC. TÉC Y UTILLAJE ,00 Conc. 215 MOLIBILIARIO 4.067, REPARAC.,MANTEN. Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 4.067,00 Conc. 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACION ,95 Art. 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS ,78 Conc. 220 MATERIAL DE OFICINA , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , MATERIAL TALLERES 1.000,00 Conc. 221 SUMINISTROS , ENERGIA ELECTRICA , AGUA 2.749, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.280, OTROS SUMINISTROS 1.100,00 Conc. 222 COMUNICACIONES , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , POSTALES ,20 Conc. 225 TRIBUTOS 3.220, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.220,73 Conc. 226 GASTOS DIVERSOS 901, OTROS GASTOS DIVERSOS 901,52 Conc. 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , LIMPIEZA Y ASEO , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.500, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,37 NSS0300 Art. 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO ,65 Conc. 231 LOCOMOCION ,65 0 LOCOMOCIÓN ,65

6 Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por y Grupos de Programa 3 de 4 Área de Gasto 2 : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de Gasto 23 : SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Gpo. de Programas 231 : ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA ,12 Capít. Art. Conc. Subconcepto Importe Total CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 Art. 46. A ENTIDADES LOCALES ,35 Conc. 462 A AYUNTAMIENTOS , AYUDAS ECONÓMICAS PROGR. INTERV. FAMILIAR SITUAC. POBREZA ENERGÉTICA PROGRAMA PROVINCIAL EMPLEO SOCIAL , , PROGR. AYTOS ENVEJEC. ACTIVO Y SALUDABLE , PROGR. AYTOS PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR , SERVICIO PROVINCIAL AYUDA A DOMICILIO-URGENCIAS , SERV. PROVINCIAL AYUDA DOMICILIO- PREST. BASICAS , CONVENIOS AYTOS. S.P.A.D.-DEPENDENCIAS ,35 Art. 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,63 Conc. 482 PROGRAMAS SUBVENCIONES COOPERACIÓN SOCIAL , APORTACION ANUAL FUNDACIÓN CORDOBESA DE TUTELA ,00 Conc. 484 PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD , PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD ,63 Conc. 489 PRESTAC.COMPLEMENT. AEF Y EMERGENCIA SOCIAL , PROGRAMA A.E.F. ATENCIÓN A NIÑOS , PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL ,00 CAPITULO 6. INVERSIONES REALES 9.785,48 Art. 62. INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS 2.200,00 Conc. 625 MOBILIARIO 2.200, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2.200,00 Art. 64. GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 7.585,48 Conc. 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 7.585, GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 7.585,48 CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 Art. 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,00 Conc. 789 SUBV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO , PROGRAMA ADAPTACIÓN FUNCIONAL DE HOGARES ,00 NSS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSIO PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO PROGRAMA A.E.R. ATENCIÓN A , ,00

7 NSS0300 INSTITUTO PVAL. DE BIENESTAR SOCIAL Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por y Grupos de Programa 4 de 4 Total para el escenario IBS1 PROYECTO PRESUPUESTO IPBS ,12

8 Resumen por,,, y 1 de 11 1 GASTOS DE PERSONAL ,28 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER PERSONAL DIRECTIVO , , Retribuciones Básicas Gerente , , PERSONAL FUNCIONARIO Otras Remuneraciones Gerente , , RETRIBUCIONES BASICAS , , Retribuciones Básicas Grupo A2 Personal Funcionario , , Trienios Personal Funcionario RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.251, , , Complemento de destino Personal Funcionario 8.324, , PERSONAL LABORAL Complemento Específico Personal Funcionario , , LABORAL FIJO , , Retrib. Básicas Personal L. Fijo Drogas y Otras Adicciones Retrib. Básicas Personal Lab. Fijo Gerencia Retribuciones Básicas Personal L. Fijo , , , , Otras Retribuciones Pers.Labor. Fijo S.Sociales Otras Remunerac. Per.Lab.Fijo Gerencia Otras Remun. Pers. Labor. Fijo Drogas y otras Adcciones , , , ,85

9 Resumen por,,, y 2 de Difer. Retribuc. Superior Categoría LABORAL TEMPORAL , , , Retribuc. Pers. Labor. Temporal Gerencia Retribuciones Person. Labor. Temporal Retrib. Pers. Laboral Temporal Equipo Tratamiento Familiar Retrib. Person. Labor. Tempor. Drogas y Otras Adicciones , , , , , Retribuciones Personal Sustituciones CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD , , CUOTAS SOCIALES , , Seguridad Social Personal Gerencia Seguridad Social Serv.Sociales S. Social P. Laboral Programa de Tratamiento Familiar Seguridad Social Drogas y Otras Adicciones , , , , , Prestac. Médico-Farmacéuticas P.Laboral IPBS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL , , , Ayuda Estudios P.Laboral IPBS 9.000, , Seguro Personal Resonsabilidad Civil y Accidentes IPBS 2.200, , Indemniz. Puesta Disposic. Vehículo P.Laboral IPBS , Ayuda Familiar P.Laboral S.Sociales Ayuda Familiar Pers. Drogas y Otras Adicciones , , ,00

10 Resumen por,,, y 3 de Ayuda Familiar P.Laboral Equipo Tratamiento Familias Menores Ayuda Familiar Personal Gerencia Ayuda de Estudios Hijos P.Laboral IPBS 1.464, , , ,61

11 Resumen por,,, y 4 de 11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,38 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , Repara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc. S.Sociales Repara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc. Gerencia MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , , , , Repar. Mangten. y Conserv. Mobil. y Equipos Oficina Gerencia Reparac.Manten.y Conserv Maquin.,Instalac.y Utill.S.Sociales Reparac. Mantenim. Consevac. Maquinar.Instalac. Utillaje Dro MOLIBILIARIO 1.000, ,00 500, , , Reparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos Oficina Gerencia Reparac.Mantenim. y Conserv. Mobil y Equipos Oficina Drogas Reparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos Oficina S.Sociales EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500,00 900, , , , Reparac.,Mantenim.y Conserv. Equipos Proc.Inform.S.Sociales Reparac. Mantenim. y Conserv. Equipos Proc. Inform. Gerencia Reparac.Mantenim. y Conserv.Equipos Proc.Inform. Drogas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA 2.000, , , , ,78

12 Resumen por,,, y 5 de , Material de Oficina no Invent. Drogas y Otras Adicciones Material de Oficina no Inventariable Gerencia Material de Oficina no inventariable S.Sociales 807, , , Prensa,Revistas, Libros y otras publicaciones Gerencia , Material Informático no inventariable S.Sociales Material Informático no Invent. Drogas Y otras Adicciones Material Informático no Inventariable Gerencia 9.000, , , , SUMINISTROS Material Talleres Drogas y Otras Adicciones 1.000, , , Energia Eléctrica Drogas y Otras Adicciones Energía Eléctrica Gerencia Energía Eléctrica Servicios Sociales , , , Agua Servicios Sociales Agua Gerencia Agua Drogas y Otras Adicciones 1.500,00 740,43 508, , Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 5.280, , Otros Suministros Drogas y Otras Adicciones Otros Suministros COMUNICACIONES Servicios de Telecomunicaciones Gerencia Servicio de Telecomunicaciones Drogas y Otras Adicciones 100, , , , , ,53

13 Resumen por,,, y 6 de Servicios de Telecomunicaciones S.Sociales Comunitarios , , TRIBUTOS Postales S.Sociales Postales Gerencia 5.901, , , , Tributos de las Entidades Locales Drogas y Otras Adicciones Tributos de las Entidades Locales Gerencia GASTOS DIVERSOS 2.354,65 866,08 901,52 901, Otros Gastos Diversos S.Sociales TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 901, , , Limpieza y Aseo Drogas y Otras Adicciones Limpieza y Aseo Servicios Sociales Limpieza y Aseo Gerencia , , , , Estudios y Trabajos Técnicos S.Sociales 1.500, , Otros Trabajos Realiz.por Empresas y Profes. Drogas Otros Trabajos Realiz. por Empresas y Profesion. Gerencia Trajabos realiz. por otras empresas y profes. S.Sociales INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.000, , , LOCOMOCION , Locomoción Personal Drogas y Otras Adicciones Locomoción Personal Equipo Tratamiento Familiar Locomoción Personal Servicios Sociales , , , ,65

14 Resumen por,,, y 7 de 11 0 Locomoción Personal de Gerencia 1.000,00

15 Resumen por,,, y 8 de 11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 46 A ENTIDADES LOCALES , A AYUNTAMIENTOS , , Ayudas Econ. Progr. Interv. Familiar Situac. Pobreza Energ , , Programa Provincial de Empleo Social , , Ayuntamientos Envejecimiento Activo y Saludable , , Programa Participación Social del Mayor , , Serv. Prov. Ayuda a Domicilio-Urgencias , , Serv. Prov. Ayuda Domicilio Prest. Básicas , , Serv. Prov. Ayuda Domicilio Dependencias A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , PROGRAMAS SUBVENCIONES COOPERACIÓN SOCIAL , , Aportac.Anual Fundación Cordobesa de Tutela , PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIAS 3ªEDAD , , Programas y Estancias en Residencias 3ª Edad PRESTAC.COMPLEMENT. AEF Y EMERGENCIA SOCIAL Programa A.E.F. Atención a Niños , , , , ,00

16 Resumen por,,, y 9 de Programa Emergencia Social ,00

17 Resumen por,,, y 10 de 11 6 INVERSIONES REALES 9.785,48 62 INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS 2.200, MOBILIARIO 2.200, , Mobiliario y Equipos de Oficina GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 2.200, , GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 7.585, , Gastos en aplicaciones informáticas de carácter iinmaterial 7.585,48

18 Resumen por,,, y 11 de 11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , SUBV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO , , Programa Adecuación Funcional de Hogares Equip. y Mobiliar. Básico Programa A.E.F. Atención a Niños Equip. y Mobiliar. Básico Programa Emergencia Social Microreformas Energéticas de Viviendas , , , , , ,00 Total para el escenario IBS1 PROYECTO PRESUPUESTO IPBS ,12

19 1 de 1 Listados de Aprobación de Presupuestos Resumen de Ingresos por Capítulo Artículo Concepto Importe TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL TRANSFERENCIAS DIPUTACION OPERACIONES CORRIENTES TRANSF.DIPUTAC.CONV. J.A. AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIAS TRANSF. DIPUTACION SUBV. J.A. S.SOCIALES COMUNITARIOS TRANSF DIP.SUBV. J.A REFUERZO PERSONAL ATENCION DEPENDIENTES TRANSF. DIPUT. CONV. J.A. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES TRANSF. DIPUT. CONV. J.A. PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CO DE COMUNIDADES AUTONOMAS SUBV. J.A. CONVENIO DROGODEPENDENCIAS INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PRVAL. Total para el escenario IBS1 PROYECTO PRESUPUESTO IPBS , , , , , , , , , , , , , ,12 NSS0260

20 1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos por Capítulo. Artículo Importe 3 38 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS , , , INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL Total para el escenario IBS1 PROYECTO PRESUPUESTO IPBS ,12 NSS0270

21 1 de 1 Listados de Aprobación de Presupuestos. Resumen de Ingresos por, Económica Importe Totales TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES Otros Reintegros de Operaciones Corrientes TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Trasferencias Diputacion Operaciones Corrientes Transf. Diput. Convenio J.A. Dependencias Transf. Diput.. Subv. J.A. S.Sociales Comunitarios Transf.Diput. Subv.J.A. Refuerzo Pers. Atención Dependencias Transf. Diput. Conv. J.A. Ayudas Económicas Familiares Transf.Diput.Conv. J.A.Progr.Tratam. Familias con Menores DE COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Transferencias J.A. Convenio Drogodependencias INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses Cuenta Corriente Instituto TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PRVAL. Transferencias de la Diputación Provincial , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Total para el escenario IBS1 PROYECTO PRESUPUESTO IPBS ,12 NSS0265