Indicadores de Resultados

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1 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR 7) Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas Fecha de publicación: Cumplimiento No. Nombre del Plan(**), Programas y Proyectos Servidora o Servidor Público Responsable de Planificación Objetivos Operativos Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes. Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación. 1 Resultado Mensual 121% Porcentaje de ejecución de planes de la DATH 109% Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con capacidades especiales. 108% Porcentaje de servidores capacitados respecto de la dotación efectiva. Anual - Calificación ponderada de evaluación de desempeño. (*) Número de quejas de los servidores públicos. Porcentaje de capacitaciones finalizadas favorablemente por el personal respecto a la identificación de necesidades de capacitación del personal en relación al puesto que desempeña Porcentaje de ejecución del plan de acción del análisis de clima laboral. 76,47% (*) Índice de rotación de mandos medios. Mensual 121% Porcentaje de personal contratado, con nombramiento, respecto al manual de puestos aprobado Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización del Talento Humano 114% Porcentaje de implementación de la Estructura Aprobada Mensual (*) Tiempo promedio de ingreso de la documentación al Quipux Mensual 103% Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos en ventanilla Porcentaje de unidades administrativas con documentación organizada e inventariada Cuatrimestral 71% Porcentaje del PAC (Ejecución) 77,05%(*) Tiempo promedio de procesos de contratación Econ. Alexandra Román Incrementar el nivel de satisfacción de los servidores del Ministerio MEDIANTE la aplicación de un plan de acción elaborado en base a los resultados de la encuesta de clima institucional. 2 Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux. Incrementar la eficiencia operacional en procesos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoría MEDIANTE la mejora de los procesos; implementación de mecanismos de control y seguimiento y capacitación a nuestros clientes internos. Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente Sr. Wilson Vega Incrementar la eficacia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología. 3 Frecuencia Ing. Fernanda Erazo

2 Incrementar la eficiencia de la administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la adquisición de las herramientas necesarias. + Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento oportunamente 4 Sr. Frankllin Cumba Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas). Bimestral 115% Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos. Bimestral 115% Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados oportunamente. Mensual 0(*) Número de planillas generadas con interés por mora. 59,4%(*) Promedio de gasto corriente por funcionario Mensual 0%(*) Porcentaje de incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de implementación de mejoras. 5 Ing. Juan Francisco Viera Incrementar el número de procesos mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos. Mensual 58,32%(*) Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos canceladas. 86% Número de Procesos mejorados. 94,68%(*) Porcentaje de Procesos Comatosos Incrementar la eficiencia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de gestión de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de Soporte a Usuarios. Mensual 102% Porcentaje de incidentes atendidos Cuatrimestral 109% Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos 6 Ing. Rolando Coello Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo. Mensual 102% Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos Mensual 101% Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales. Cuatrimestral Número de proyectos tecnológicos implementados Incrementar la capacidad institucional en la gestión de proyectos MEDIANTE la aplicación de mecanismos que generen buenas prácticas en administración de proyectos en el MF. Cuatrimestral (-) Porcentaje de personal del MF instruido en metodología de gestión de proyectos Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional. 111% Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e Inversión institucional (-) Porcentaje de talleres de socialización de la planificación institucional realizados

3 7 Ing. Fabián Zamora A. Cuatrimestral 111% Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional (conforme metodología GPR) Cuatrimestral 111% Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental. Mensual -0%(*) Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación y la implementación de planes de gestión de riesgos. Mensual -0%(*) Porcentaje de reducción de agua consumida Mensual +(*) Porcentaje de reducción de kilovatios consumidos de energia eléctrica Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control. Bimestral 118% Semestral (-) 111% Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control. Informes técnicos de seguimiento a los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación 8 Tlg. Patricia Trujillo Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación. Porcentaje de cumplimiento de GPR Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo Mensual 103% Promedio de porcentaje de cumplimiento de avance físico de proyectos de inversión Mensual 130% Porcentaje de desempeño de objetivos institucionales Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodología. Bimestral 108% Porcentaje de compromisos presidenciales reportados a la Presidencia de la República Incrementar las acciones de fortalecimiento de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación. 111% Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos. Cuatrimestral 115% Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas Cuatrimestral 111% Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas Técnicas presentadas a la Dirección de Relaciones Internacionales 9 Econ. Pablo Huaipatín Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional. 110% Porcentaje de Asistencias Técnicas realizadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en relación a las Propuestas presentadas por tales Unidades a esta Dirección Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la implementación de mecanismos de alertas. Bimestral 111% Porcentaje de Alertas Tempranas emitidas por la DRI a líderes de Propuestas Técnicas Semestral (-) Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el marco de la cooperación internacional!0 Dr. Danny Gutérrez Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos MEDIANTE la implementación de una adecuada socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable. Mensual 118% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente.

4 11 Dr. Marco Almeida Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de Contratación Pública Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos jurídicos requeridos por clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna. Mensual 115% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 12 Dr. Juan Carlos Herrera Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE la implementación de planes de mejoramiento de procesos. Mensual 115% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 13 Sr. Luis Rosero Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión. Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de canales de comunicación con otras unidades administrativas. Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente 98% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales Índice de cumplimiento de Art. 7 y 12 de la LOTAIP 14 Lcdo. Víctor Carvajal Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal Web Número de productos informativos difundidos Semestral (-) Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos Incrementar la eficacia de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas. Cuatrimestral Número de productos comunicativos internos Mensual 137% Porcentaje de uso de intranet Porcentaje de servidores públicos que usan la red social yogobierno Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema de Bienes y Existencias 15 Sr. Walter Medina Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades. Número de informes financieros de las entidades sobre el manejo y administración de bienes y existencias (-) Número de entidades con información ingresada en el sistema de bienes y existencia

5 (-) Informes financieros consolidados sobre el manejo y administración de bienes y existencia de las entidades 16 Dra. Sonia Proaño Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros. Porcentaje de error de la información financiera Cuatrimestral Numero de clases de registros contables desconcentradas Semestral (-) Normas Técnicas Contables propuestas 17 Sr. Juan Paul Lofredo Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de metodologías de análisis de mercados y opciones de financiamiento público Cuatrimestral Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente Reportes entregados oportunamente 18 Ing. Sebastián Silva Incrementar los análisis y estudios de financiamiento público MEDIANTE el desarrollo de metodologías y estrategias de financiamiento público. Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la diversificación de alternativas de financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de mejores prácticas de mercado Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión. Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines e indicadores de deuda pública. 111% Porcentaje de análisis o estudios presentados oportunamente Semestral (-) Porcentaje de Presentación programas o su actualización Mensual 135% Financiamiento Externo e Interno obtenido para el Programa de Inversión de Infraestructura Económica Mensual + Monto Colocado en Títulos Valores de Estado Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos para el sector público Boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública Semestral (-) Número de informes de la situación de la deuda 19 Econ. Juan Francisco Valencia Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas. Número de Actas de conciliaciones de cifras, suscritas por deuda subrogada Incrementar el análisis del estado de los pasivos contingentes MEDIANTE la implementación de una metodología para su registro y evaluación Semestral (-) Número de registros de pasivos contingentes 20 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Ing. Christian Villota Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación con todas las unidades del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos. Cuatrimestral 92% Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del SINFIP Porcentaje de oficios atendidos

6 20 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Christian Villota Incrementar el nivel de los servicios que presta directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación y de administración de usuarios. Mensual 131% Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Mensual 94% Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo Nivel Cero Porcentaje de nuevas funcionalidades conceptualizadas 21 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Cristina Olmedo Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas Mensual 113% Porcentaje de avance en en mantenimiento y pruebas del nuevos sistema presupuestario de remuneración y nómina Porcentaje de avance en el mantenimiento y pruebas del sistema de bienes y existencia Porcentaje de componentes implementados para la continuidad de servicio de tecnología Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestructura tecnológica MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica 22 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Sr. Luis Paichoasamín Pruebas de carga y stress sobre las aplicativos SINFIP Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas, procedimientos y tecnologías especializadas. Porcentaje de servidores de producción con actualización de seguridad desplegadas Informe de Ethical Hacking a la infraestructura y aplicativos SINFIP 23 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Iván Vázquez Incrementar las soluciones tecnológicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementación y mejora del ciclo de desarrollo de software Porcentaje de avance en laimplementación de nuevas funcionalidades en los aplicativos Mensual 102% Porcentaje de Desarrollo del Subsistema de Bienes y Existencias 24 Dr. Carlos Andrey Tapia 25 Silvia Chucuma Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo. Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo. Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad fiscal Mensual 101% Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 5 Mensual 101% Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 6 Número de informes de equidad fiscal Semestral (-) Número de estudios de equidad fiscal presentados 26 Ing. Soraya Arévalo Incrementar la difusión de la información del Presupuesto General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la equidad fiscal en el PGE. 101% Porcentaje de ejes de equidad disponibles en la Pág. Web del Ministerio de Finanzas Bimestral + Número de eventos realizados para la difusión de los portales de equidad Bimestral + Número de personas usuarias de los portales de equidad 27 Econ. Marcelo Salcedo Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, compilación, validación, agregación y consolidación de la información financiera. Incrementar las bases de datos de las estadísticas fiscales MEDIANTE procesos de compilación, agregación y consolidación de la información financiera histórica en el repositorio fiscal Mensual 106% Porcentaje de cobertura del Sector Público no Financiero Porcentaje de avance en la elaboración de las publicaciones de estadísticas fiscales del SPNF Porcentaje de bases de datos históricos compilados en el repositorio fiscal Estudios de Coyuntura Fiscal Realizados Estudios Temáticos Realizados 28 Econ. Fernando Suárez Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal. MEDIANTE: La elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas. Semestral (-) Publicación de Revista Fiscal Estudios de Sostenibilidad Fiscal presentados Porcentaje de Avance en la Memoria Fiscal Anual Semestral (-) Numero de Informes de Rendición de Cuentas presentados Propuestas de Política Fiscal efectuadas Informes de Impactos de Política Pública realizados 106% Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base Fiscal

7 Incrementar la calidad y cobertura de la información MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de información con las entidades del SPNF, armonización de formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información. 131% Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información para la Base Fiscal

8 114% Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información 29 Econ. Daniel Falconí Reducir el margen de error en la determinación de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del SPNF. Semestral (-) Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma Incrementar el acceso a la información de programación fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en línea de los usuarios y la publicación de notas metodológicas correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la toma de decisiones. Bimestral 111% Porcentaje del cumplimiento de informes de programación fiscal. Mensual 105% Porcentaje de atención a requerimientos de información de programación fiscal 30 Econ. Mónica Herrera 31 Econ. Oscar García 32 Econ. Rubén Tobar Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado Incrementar la eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado MEDIANTE el desarrollo de una Metodología de Liquidación Presupuestaria Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria. Incrementar la eficacia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, Incrementar la eficacia en el análisis de los Egresos No Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de las metodologías para la programación presupuestaria cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI. Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones. Bimestral 99,17%(*) Bimestral Porcentaje de sectoriales del PGE que presentan diferencias en la aplicación de lineamientos e instrumentos presupuestarios Bimestral Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación presupuestaria (-) Nivel de consistencia de la información presupuestaria y contable Documentos con información presupuestaria generados y publicados Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria. Mensual 119% Tiempo promedio de atención de modificaciones presupuestarias de egresos no permanentes Informes de ejecución presupuestaria de egresos no permanentes Mensual 36,38%(*) Días de demora promedio de trámites atendidos desde su inicio Mensual 120% Estudios presupuestarios de sustento elaborados para dictámenes de egresos permanentes Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del clasificador presupuestario Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria de egresos permanentes.

9 33 Econ. Martha Varela Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e implementación de guías metodológicas que permitan la generación de estudios especializados en el ámbito presupuestario. Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás empresas que administran recursos públicos en materia de información financiera y económica MEDIANTE la expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio. Número de informes de seguimiento presupuestario de egresos permanentes Número de reportes de monitoreo de los ingresos del PGE Porcentaje de Informes de Ingresos atendidos oportunamente Semestral (-) Número de Normativas propuestas 34 Econ. Alex Aguirre Incrementar la información de la gestión financiera, económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el requerimiento, procesamiento y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas 107% Número de empresas con cobertura Porcentaje de información recopilada de las empresas Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes Porcentaje de empresas públicas con información analizada Boletines Estadísticos

10 35 Econ. Juan Gabriel Iza Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la información financiera de Gad s mediante la implementación de procedimientos de validación, metodologías y propuestas de directrices que faciliten el cumplimiento de la norma. Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los GADs mediante la implementación de metodologías, sistematización de información financiera y/o la medición de los resultados financieros a través de la estratificación de Gad s Entidades con información consistente 103% Porcentaje de transferencias efectivas por Modelo de Equidad Procedimientos ejecutados para el cumplimiento normativo Informes financieros generados Propuestas de acuerdos generadas Incrementar los instrumentos que generen una mayor capacidad de gestión financiera de los GADs mediante el diagnostico financiero de los Gad s, planes de fortalecimiento y la asistencia técnica especializada. Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora de capacidad financiera Instrumentos generados de mejora de capacidad financiera Incrementar información financiera y social de instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la coordinación y validación de información con los agentes del resto del Sector Público (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). Porcentaje de informes presentados referentes a las inversiones que mantienen las instituciones de seguridad social en el sector público y privado Porcentaje de informes presentados referentes a las inversiones de banca pública que mantienen en el sector público y privado 36 Econ. Daniel Torres Incrementar el análisis de transferencias de las instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento permanente. Incrementar la evaluación de información financiera de las instituciones del Resto del Sector Público MEDIANTE los indicadores de desempeño financiero. Porcentaje de Información de la Banca Pública Número de informes con respecto al análisis de las transferencias (e-sigef) Número de informes que brindan información consensuada y analítica para la banca pública y seguridad social Incrementar la estandarización metodológica de los procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector Público MEDIANTE la elaboración de un manual de procesos. Porcentaje de avance del Ciclo de Mejora del P001 (Generación de información y seguimiento trimestrales de estados financieros del Resto de Instituciones del Sector Publico) y del Manual de Procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector Público

11 Mensual 116% Efectividad en la programación de ingresos Incrementar la eficiencia en la elaboración de la programación de la caja fiscal MEDIANTE la implementación de un modelo de optimización de la caja fiscal. Mensual 104% Porcentaje de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados. Mensual + Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y Subcuentas 37 Econ. Juan Pablo Mora Incrementar la eficacia en los procesos de pagos y transferencias de la caja fiscal MEDIANTE el levantamiento de procesos de esta unidad administrativa Mensual 102% Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE Codificado Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGE Codificado 38 Econ. Rodolfo Argüello Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos del Tesoro MEDIANTE la implementación del ciclo presupuestario de los presupuestos del Tesoro y la optimización del proceso de ejecución de ingresos. Mensual 95% Registros realizados de la CUTN Mensual 104% Transferencia a GADs con información justificada Mensual 103% Porcentaje de pagos realizados para importación de derivados Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas MEDIANTE la optimización del proceso. Porcentaje de cuentas depuradas en el Banco Central del Ecuador 39 Econ. Mónica Palacios Reducir los recursos que mantienen las entidades del PGE por fuera del Banco Central MEDIANTE la ejecución de un cronograma de traslado de recursos Mensual + Porcentaje de recursos públicos del PGE trasladados al BCE Reducir las deudas entre las instituciones del sector público MEDIANTE la aplicación del proceso de extinción de deudas Cuatrimestral + Porcentaje de casos extintos en relación al número de casos reportados en el sistema de liquidación y extinción de obligaciones entre entidades del sector público (*) INDICADOR DECREMENTAL: Desempeño adecuado: menor al. (**) Plan Operativo Anual Nota: Los resultados son consistentes con los establecidos en la herramienta Gobierno Por Resultados, I Cuatrimestre 2013.