Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación.

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1 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR 7) Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas Fecha de publicación: 1/06/2013 No. Indicadores de 1 Econ. Alexandra Román Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes. Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación. Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente Porcentaje de ejecución de planes de la DATH 99% 106% Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con capacidades especiales. Porcentaje de servidores capacitados respecto de la dotación efectiva. 119% Calificación ponderada de evaluación de desempeño. 0% (*) Número de quejas de los servidores públicos. Incrementar el nivel de satisfacción de los servidores del Ministerio MEDIANTE la aplicación de un plan de acción elaborado en base a los resultados de la encuesta de clima institucional. Porcentaje de ejecución del plan de acción del análisis de clima laboral. 71% (*) Índice de rotación de mandos medios. 2 Sr. Wilson Vega Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux. Incrementar la eficacia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología. (*) Tiempo promedio de ingreso de la documentación al Quipux 105% Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos en ventanilla 92% Porcentaje de unidades administrativas con documentación organizada e inventariada 3 Ing. Fernanda Erazo Incrementar la eficiencia operacional en procesos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoría MEDIANTE la mejora de los procesos; implementación de mecanismos de control y seguimiento y capacitación a nuestros clientes internos. 101% Porcentaje del PAC (Ejecución) 42% (*) Tiempo promedio de procesos de contratación Incrementar la eficiencia de la administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la adquisición de las herramientas necesarias. Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento oportunamente

2 Indicadores de 4 Sr. Frankllin Cumba Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas). Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos. 105% Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados oportunamente. 29% (*) Número de planillas generadas con interés por mora. (*) Promedio de gasto corriente por funcionario Incrementar la eficiencia en el proceso de registro de garantías, MEDIANTE la implementación de una estrategia de mejora del proceso. Implementación del control de las garantías vigentes 177% (*) Porcentaje de incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de implementación de mejoras. 5 Ing. Juan Francisco Viera Incrementar el número de procesos mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos. 114% (*) Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos canceladas. 104% Número de Procesos mejorados. 98% (*) Porcentaje de Procesos Comatosos 6 Ing. Rolando Coello Incrementar la eficiencia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de gestión de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de Soporte a Usuarios. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo. 102% Porcentaje de incidentes atendidos 94% Índice de satisfacción del servicio de soporte técnico 102% Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos 102% Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales. 7 Ing. Fabián Zamora A. Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e Inversión institucional Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación y la implementación de planes de gestión de riesgos. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental.

3 Indicadores de Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control. 102% Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control. 8 Tlg. Patricia Trujillo Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación. Informes técnicos de seguimiento a los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodología. 118% Porcentaje de compromisos presidenciales direccionados Incrementar las acciones de fortalecimiento de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación. 115% Porcentaje de articulación de las acciones con clientes internos y externos. Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas 9 Econ. Pablo Huaipatín Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional. Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas Técnicas presentadas a la Dirección de Relaciones Internacionales Porcentaje de Asistencias Técnicas brindadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en relación a las Propuestas presentadas por tales Unidades a la Dirección de Relaciones Internacionales. Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la implementación de mecanismos de alertas. Porcentaje de Alertas emitidas por la DRI a líderes de Propuestas Técnicas Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el marco de la cooperación internacional!0 Dr. Danny Gutérrez Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos MEDIANTE la implementación de una adecuada socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable. 118% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente.

4 Indicadores de 11 Dr. Marco Almeida Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de Contratación Pública Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos jurídicos requeridos por clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna. 115% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 12 Dr. Juan Carlos Herrera Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE la implementación de planes de mejoramiento de procesos. 118% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión. 110% Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente Porcentaje de providencias favorables a la institución emitidas por los Jueces 13 Sr. Luis Rosero 110% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de canales de comunicación con otras unidades administrativas. 105% Tiempo de atención a requerimientos 14 Lcdo. Víctor Carvajal Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales Índice de cumplimiento de Art. 7 y 12 de la LOTAIP 102% Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal Web 140% Número de productos informativos difundidos Incrementar la efectividad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas. 107% Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos Número de productos comunicativos internos Porcentaje de uso de intranet 15 Sr. Walter Medina Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades. Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema de Bienes y Existencias Número de informes financieros de las entidades sobre el manejo y administración de bienes y existencias

5 Indicadores de 16 Dra. Sonia Proaño Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros. Porcentaje de error de la información financiera Numero de clases de registros contables desconcentradas Normas Técnicas Contables propuestas 17 Sr. Juan Paul Lofredo Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de metodologías de análisis de mercados y opciones de financiamiento público Incrementar los análisis y estudios de financiamiento público MEDIANTE el desarrollo de metodologías y estrategias de financiamiento público. Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente Reportes entregados oportunamente Porcentaje de análisis o estudios presentados oportunamente Porcentaje de Presentación programas Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la diversificación de alternativas de financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP 199% Financiamiento Externo e Interno para satisfacer las Necesidades del Programa de Inversión de Infraestructura Económica 18 Ing. Sebastián Silva Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de mejores prácticas de mercado > Monto Colocado en Títulos Valores de Estado Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión. Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos para el sector público 19 Econ. Juan Francisco Valencia Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines e indicadores de deuda pública. Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas. Boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública Número de informes de la situación de la deuda Conciliaciones de cifras, suscritas por deuda subrogada

6 Indicadores de Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación con todas las unidades del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos. 109% Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del SINFIP

7 Indicadores de Servicios Compartidos. 107% Porcentaje de oficios atendidos 20 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Christian Villota Incrementar el nivel de los servicios que presta directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación y de administración de usuarios. 104% Numero de asistencias conceptuales y operativas al usuario Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE la implementación y despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. 102% Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef Implementación de la plataforma de seguridad biométrica en las Entidades que utilizan el esigef Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo Nivel Cero 21 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Cristina Olmedo Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas 98% Porcentaje de nuevas funcionalidades conceptualizadas 22 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Sr. Luis Paichoasamín Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestructura tecnológica MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas, procedimientos y tecnologías especializadas. 113% Porcentaje de continuidad de servicio de tecnología Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica Porcentaje de servidores de producción con actualización de seguridad desplegadas Informe de Ethical Hacking a la infraestructura y aplicativos SINFIP 23 - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, esigef Fase III" Ing. Iván Vázquez Incrementar las soluciones tecnológicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementación y mejora del ciclo de desarrollo de software 99% Porcentaje de nuevas funcionalidades implementadas en los aplicativos Porcentaje de Desarrollo del Subsistema de Bienes y Existencias Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte 105% Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 5

8 24 Dr. Carlos Andrey Tapia MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo. 105% Indicadores de Región 5

9 Indicadores de Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef en la Región Silvia Chucuma Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo. Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. 99% Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 6 Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef en la Región 6. Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad fiscal Número de informes de equidad fiscal 150% Número de estudios de equidad fiscal presentados 26 Ing. Soraya Arévalo Incrementar la difusión de la información del Presupuesto General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la equidad fiscal en el PGE. > Porcentaje de ejes de equidad disponibles en la Pág. Web del Ministerio de Finanzas Número de eventos realizados para la difusión de los portales de equidad 136% Número de personas usuarias de los portales de equidad 27 Econ. Marcelo Salcedo Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, compilación, validación, agregación y consolidación de la información financiera. 115% Porcentaje de cobertura del Sector Público no Financiero 90% Porcentaje de avance en la elaboración de las publicaciones de estadísticas fiscales del SPNF 113% Estudios de Coyuntura Fiscal Realizados Estudios Temáticos Realizados 28 Econ. Fernando Suárez Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal. MEDIANTE: La elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas. Publicación de Revista Fiscal Estudios de Sostenibilidad Fiscal presentados Porcentaje de Avance en la Memoria Fiscal Anual Numero de Informes de Rendición de Cuentas presentados Propuestas de Política Fiscal efectuadas Informes de Impactos de Política Pública realizados Incrementar la calidad y cobertura de la información MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de información con las entidades del SPNF, armonización de formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información. 106% 124% Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base Fiscal Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información para la Base Fiscal

10 Indicadores de 110% Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información 29 Econ. Daniel Falconí Reducir el margen de error en la determinación de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del SPNF. 92% (*) Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma Incrementar el acceso a la información de programación fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en línea de los usuarios y la publicación de notas metodológicas correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la toma de decisiones. 112% 106% Porcentaje del cumplimiento de informes de programación fiscal. Porcentaje de atención a requerimientos de información de programación fiscal 30 Econ. Mónica Herrera Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado Incrementar la eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado MEDIANTE el desarrollo de una Metodología de Liquidación Presupuestaria 95% (*) Porcentaje de sectoriales del PGE con inconsistencia presupuestaria Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del clasificador presupuestario Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación presupuestaria Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria. Documentos con información presupuestaria generados y publicados 31 Econ. Oscar García Incrementar la eficacia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, reprogramación y modificaciones. Incrementar la eficacia en el análisis de los Egresos No Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de las metodologías para la programación presupuestaria cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI. Porcentaje de modificaciones de egresos no permanentes con proceso de legalización completo. Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria. Informes de ejecución presupuestaria de egresos no permanentes 32 Econ. Rubén Tobar Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones. No. de eventos de capacitación en aplicación de normas técnicas y conceptuales de la gestión del presupuesto. 28% (*) Días de demora promedio de trámites atendidos desde su inicio 112% Estudios presupuestarios de sustento elaborados para dictámenes de egresos permanentes

11 Indicadores de Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e implementación de guías metodológicas que permitan la generación de estudios especializados en el ámbito presupuestario. Número de informes de seguimiento y evaluación de egresos permanentes Avance de la elaboración de la Norma Técnica para el e-sipren II Número de reportes de monitoreo de los ingresos del PGE 33 Econ. Martha Varela Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un mecanismo de integración de información interna y externa sobre los recursos fiscales. 104% Porcentaje de Informes de Ingresos atendidos Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás empresas que administran recursos públicos en materia de información financiera y económica MEDIANTE la expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio. Número de Normativas propuestas 34 Econ. Alex Aguirre Incrementar la información de la gestión financiera, económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el requerimiento, procesamiento y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas 112% 93% Número de empresas con cobertura Porcentaje de información recopilada de las empresas Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes Porcentaje de empresas públicas con información analizada Boletines Estadísticos

12 Indicadores de Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la información financiera de Gad s mediante la implementación de procedimientos de validación, metodologías y propuestas de directrices que faciliten el cumplimiento de la norma. Entidades con información consistente 103% Porcentaje de transferencias efectivas por Modelo de Equidad Procedimientos ejecutados para el cumplimiento normativo 35 Econ. Juan Gabriel Iza Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los GADs mediante la implementación de metodologías, sistematización de información financiera y/o la medición de los resultados financieros a través de la estratificación de Gad s Informes financieros generados Propuestas de acuerdos generadas Incrementar los instrumentos que generen una mayor capacidad de gestión financiera de los GADs mediante el diagnostico financiero de los Gad s, planes de fortalecimiento y la asistencia técnica especializada. Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora de capacidad financiera Instrumentos generados de mejora de capacidad financiera Incrementar información financiera y social de instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la coordinación y validación de información con los agentes del resto del Sector Público (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). Porcentaje de Información Financiera y/ó Social de las Instituciones de Seguridad Social mensual Porcentaje de Información de la Banca Pública Incrementar el análisis de transferencias de las instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento permanente. Número de informes con respecto al análisis de las transferencias (e-sigef) 36 Econ. Daniel Torres Incrementar la evaluación de información financiera de las instituciones del Resto del Sector Público MEDIANTE los indicadores de desempeño financiero. Número de informes de evaluación de la Banca Pública y Seguridad Social Incrementar la estandarización metodológica de los procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector Público MEDIANTE la elaboración de un manual de procesos. Porcentaje de avance del Ciclo de Mejora del P001 (Generación de información y seguimiento trimestrales de estados financieros del Resto de Instituciones del Sector Publico) y del Manual de Procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector Público

13 Indicadores de 102% Efectividad en la programación de ingresos Incrementar la eficiencia en la elaboración de la programación de la caja fiscal MEDIANTE la implementación de un modelo de optimización de la caja fiscal. Porcentaje de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados. 37 Econ. Juan Pablo Mora Incrementar la eficacia en los procesos de pagos y transferencias de la caja fiscal MEDIANTE el levantamiento de procesos de esta unidad administrativa > 105% 103% Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y Subcuentas Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE Codificado Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGE Codificado 38 Econ. Rodolfo Argüello Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos del Tesoro MEDIANTE la implementación del ciclo presupuestario de los presupuestos del Tesoro y la optimización del proceso de ejecución de ingresos. 92% Registros realizados de la CUTN 104% Transferencia a GADs con información justificada 102% Pagos realizados para importación de derivados respecto a lo solicitado Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas MEDIANTE la optimización del proceso. 98% Porcentaje de cuentas depuradas en el Banco Central del Ecuador 39 Econ. Mónica Palacios Incrementar las capacidades de funcionarios de los GADs y empresas públicas en el manejo del sistema de extinción de deudas MEDIANTE la ejecución de un programa de inducción, capacitación del sistema de extinción de deudas. 103% Porcentaje de GADs y EMPRESAS capacitados Reducir los recursos que mantienen las entidades del PGE por fuera del Banco Central MEDIANTE la ejecución de un cronograma de traslado de recursos 110% Porcentaje de recursos públicos del PGE trasladados al BCE (*) INDICADOR DECREMENTAL: Desempeño adecuado: menor al. (**) Plan Operativo Anual Nota: Los resultados son consistentes con los establecidos en la herramienta Gobierno Por.