Plan Estratégico Institucional

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1 Ministerio de Hacienda Plan Estratégico Institucional Informe de Monitoreo Enero - Marzo 2015 Elaborado por Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Planificación Institucional)

2 PRESENTACIÓN De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley No de Planificación e Inversión Pública, el Ministerio de Hacienda presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual fue elaborado en el año 2010, mediante un proceso ampliamente participativo, encabezado por la alta dirección del Ministerio, donde no solo se da cumplimiento a la referida Ley, sino que persigue facilitar el proceso de articulación y direccionalidad, hacia un mismo propósito de todo el quehacer de la Institución. El PEI contempla dentro de su estructura la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición y requisito indispensable para la mejora de la institución y por ende del servicio al ciudadano. Este monitoreo consistirá en el seguimiento periódico de las actividades y proyectos del Plan Operativo, el cual persigue la corrección y ajustes utilizando los indicadores de insumo, proceso y producto principalmente. Se realiza sobre la base de la Matriz de Monitoreo, los avances obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es por esto que el monitoreo conduce a la reformulación de actividades, proyectos y tareas, incluso al cambio de prioridades, lineamientos u objetivos del POA en cada trimestre evaluado. De acuerdo a lo planteando en la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI), la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de su Departamento de Planificación Institucional ha elaborado el Informe de Monitoreo del PEI, el cual recoge las principales actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2015 por la diferentes Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH, de acuerdo a lo planteado en sus planes operativos, para este período. Página 2 de 7

3 La estructura de este informe pretende ofrecer una visión de conjunto de los principales proyectos y productos implementados por las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central MH, de esta manera podemos verificar cómo estos aportan a la consecución de los objetivos establecidos, de igual manera proporcionará un instrumento de valoración de los avances alcanzados dentro de cada estrategia planteada en el Plan, y tener una mejor comprensión del camino recorrido para lograr lo establecido en el PEI-MH En este Informe de Monitoreo a los Planes Operativos, también se presentan los principales inconvenientes, los cuales no permitieron la ejecución de algunos productos y la reprogramación de otros. Conscientes de la importancia que reviste el monitoreo del Plan, se invita a las Unidades e Instituciones, a convertir este instrumento en una herramienta de medición que les permitirá el logro de los objetivos trazados de una manera eficiente y eficaz. Página 3 de 7

4 ANÁLISIS DEL PERÍODO AVANCES PRINCIPALES: Dentro del Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional se establecieron tres estrategias derivadas: (3.1) Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Institucional, (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos y (3.3): Fortalecimiento de Los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano. Dentro de las referidas estrategias al igual que los Eje 1 y 2 se establecieron resultados esperados, para los cuales las Unidades Organizativas e Instituciones que conforman el MH, definieron productos para la consecución de los mismos. A continuación mencionaremos los más relevantes del período: Bajo el resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida La Normatización de La Gestión Institucional Del MH, se establecieron los productos: 1) Actualización de la Guía para la elaboración de los Manuales de políticas y procedimientos del MH, con meta de (1) guía para el periodo, la Dirección de Planificación y Desarrollo elaboró (3) guías de trabajo, que son: a) Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos, b) Elaboración de Manual de Organización y Funciones y c) Análisis y Diseño de Estructuras Organizativas, aprobadas mediante la Resolución No de fecha 26 Marzo 2015, para un cumplimiento de 300%. 2) Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales del MH al Plan Estratégico Institucional, con una meta de 100% (a requerimiento), durante el periodo fueron remitidos al Ministerio de Administración Pública (MAP) para fines de revisión los diagnósticos y propuesta de reestructura de las siguientes Instituciones del MH: Dirección General de Crédito Público, Tesorería Nacional, Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante la comunicación DM-1658 d/f 27/03/2015, para un cumplimiento de 240%. 3) Elaboración y Socialización de Normativas del MH, con una meta de 100% (a requerimiento), durante el periodo fueron aprobadas las siguientes normativas: a) Política Página 4 de 7

5 de Información y Comunicación Institucional (RES ) y b) Política de Control Interno (RES ), para un cumplimiento de 100%. 4) Implementación de los procedimientos en las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH (DARF, DABS, DARTC, CP, DJ), con una meta de un 20% para el trimestre enero-marzo alcanzó el 12% de la misma, fueron elaborados un total de (10) procedimientos, de los cuales (7) fueron remitidos a la Dirección Jurídica para la firma y (3) fueron aprobados por la Dirección de Administración de la Deuda, para cumplimiento de un 60%. A continuación se presenta la ejecución de los principales productos rutinarios i : Asistencia a solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley , durante el trimestre enero-marzo la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), ha dado respuesta a un total (66), solicitudes, de igual cantidad solicitada. Gestión de la Correspondencia Institucional, la División de Archivo y Correspondencia tramitó un total de (7,303) (5,466 recibidas y 1,837 salientes). Tramitación de solicitudes de expedición de exequátur, durante el periodo la Dirección Jurídica procesó un total de (460) solicitudes de exequátur. Durante el trimestre enero-marzo fueron expedidas un total de (105) licencias para operar como Agente Consignatario de Buques, Agente de Aduanas y Auxiliar de Aduanas, de la misma cantidad solicitadas. La Oficina Regional Norte, tramitó un total (341) solicitudes de diversas a la Actividad Central del MH, en los siguientes ámbitos: a) Exequátur, Exoneraciones de Impuestos, Casinos y Juegos de Azar, Pensiones y Jubilaciones. Página 5 de 7

6 La Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos elaboró tres (3) informes de Estadísticas Fiscales sobre Hidrocarburos. Elaboración y publicación de Notas de Prensa del MH, durante el trimestre el Departamento de Comunicaciones, elaboró un total de (15) notas de prensa, tanto programadas como solicitadas, también gestionó la publicación de las mismas en los medios de comunicación y en el portal web del MH. La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, en el período analizado realizó las siguientes actividades: Elaboración, revisión y validación de las Matrices e Informes de Monitoreo trimestre octubre-diciembre 2014 de las diferentes Unidades Organizativas e Instituciones del Ministerio. El Departamento de Relaciones Internacionales, realizó las coordinaciones de lugar para la ejecución del producto Trámites de Viajes Oficiales al Exterior, durante el trimestre fueron gestionados un total de (17) viajes para Capacitaciones y Misiones Oficiales, así mismo el producto Coordinación de visitas de Representantes Internacionales, durante el periodo fueron coordinadas (2) visitas con Organismos Internacionales: a) Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) y b) Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para un cumplimiento de 100%. Identificación y Clasificación de la información de los Archivos Físicos del MH, durante el periodo la División de Archivo y Correspondencia proceso un total de (52,187) expedientes. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS Las oportunidades analizadas en el período señalado y que deben ser monitoreadas para lograr los resultados esperados son: Retrasos en el proceso de presentar las informaciones de avance de ejecución de los productos para ser integradas en el informe consolidado de monitoreo. Página 6 de 7

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones sobre ejecución de los productos en el periodo analizado correspondientes a las diferentes Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del Ministerio de Hacienda que presentaron informaciones de avance: Los productos estratégicos definidos, fueron ejecutados según las metas establecidas, y los rutinarios según requerimientos presentados y programados. i Los Productos asiduos o rutinarios deberán ser colocados en un renglón al final del documento del POA. Los mismos corresponden a las actividades habituales que soportan la gestión de las Unidades Organizativas e Instituciones del Ministerio. Página 7 de 7

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